11 ай бұрын
Жыл бұрын
Жыл бұрын
Жыл бұрын
Жыл бұрын
2 жыл бұрын
2 жыл бұрын
2 жыл бұрын
3 жыл бұрын
3 жыл бұрын
3 жыл бұрын
3 жыл бұрын
4 жыл бұрын
4 жыл бұрын
4 жыл бұрын
4 жыл бұрын
4 жыл бұрын
4 жыл бұрын
5 жыл бұрын
5 жыл бұрын
5 жыл бұрын
5 жыл бұрын
5 жыл бұрын
5 жыл бұрын
Пікірлер
@mr.j997 2 ай бұрын
Visst är det så att om man istället bokfört momsrapporten men att den inte är sist i sin serie så kan man, efter det att man rättat i perioden, bokföra momsrapporten på nytt och att det då skapas en automatisk ändringsverifikation på den gamla rapporten med samma period? Jag har för mig att jag läst det på fortnox hemsida
@peterhagenstal9657 2 ай бұрын
@@mr.j997 Hej, du har helt rätt. Precis så står det i Fortnox hjälp, om momsrapporten inte är sist i serien. support.fortnox.se/produkthjalp/bokforing/felsokningsguide-att-felsoka-en-momsrapport
@gurktomat-skola Жыл бұрын
Jättebra förklaring och exempel. Nu förstår jag! :)
@gunfranzen2831 Жыл бұрын
Hej Peter! Vilken bra information du ger! Jag har så svårt att förstå allt detta, men du har hjälp mig med så mycket redan. Tydligt och i lagom takt. Jag skulle gärna vilja se mer filmer/ kurser från dig. Skulle gärna vilja se hur man gör med fakturor ska jag ska betala, som har frakt och flera produkter inköpta på samma köp. Ex klarna som har förlängd betaltid...Måste allt specificeras eller kan man lägga ihop slutsumma till 1 verifikation? Gärna hur man bokför kvitton köpta på kort, kontant och dom mest förekommande kontona man använder för inköp, sälj och in och utgående moms. Du visade exempel på kundfakturor som ska betalas , men vad är skillnaden på kontona för ex klarna eller leverantörsfaktura? Ser fram emot ditt svar och Stort TACK för den bästa förklaringen👍🌻
@peterhagenstal9657 Жыл бұрын
Hej och tack så mycket för den positiva kommentaren. Jag ska kika på dina önskemål och ta med detta när jag spelar in fler filmklipp. Jättebra att få reda på sådant som är viktigt för er som tittar. När det gäller frakt: här är det vanligt att bokföra fraktkostnaden som en del av det övriga inköpet. Om man har köpt varor som ska säljas vidare till kunder så kan man lägga även fraktkostnaden som ett varuinköp. På så sätt får man en rättvisande bild av hur stor kostanden är för de inköpta varorna.
@businesshub12 Жыл бұрын
Bra video. Tack Peter
@Cptnbond Жыл бұрын
Tack för en bra episod. Hur blir konteringen om (som det är mycket troligare) att du hade en faktura i Euro istället och måste blanda in växelkurser? Visa gärna för kontantmetoden.
@peterhagenstal9657 Жыл бұрын
Tack för förslag. Jag ska återkomma med filmklipp om detta. Just nu finns nya filmklipp som tar upp inköp från Norge i NOK.
@Cptnbond Жыл бұрын
@@peterhagenstal9657Är verkligen ingående och utgående moms rätt konterat för debet/kredet i ditt exempel. Normalt är ju ingående moms 2641 /Kredet), men här är beräknad ingående moms i Debet?. Normalt är utgående moms 2611/Debet, men du använder 2614/Kredet. De tar visserligen ut varandra - men vad är rätt?
@peterhagenstal9657 Жыл бұрын
@@Cptnbond När det gäller inköp från EU så gäller omvänd moms, dvs att köparen lägger på moms. Det vanligaste är att man använder separata ingående och utgående momskonton, gärna de som är upplagda i programmet man använder. Beloppen hamnar då på rätt rader i momsdeklarationen. 2645 är ingående moms vid bl a inköp eu och 2614 utgående moms inköp eu. Konto 2645 hamnar i samma ruta som 2641 i momsdeklarationen.
@Cptnbond Жыл бұрын
Hej, bra att du nämnde enskild näringsidkare och inte bara förutsätter AB.
@Cptnbond Жыл бұрын
Hej Peter. Bra att du visar kontantmetoden, det lär ju vara många nystartade företag som använder den - om inte annat för att den minskar administrationen. Tack, hoppas på mer nyttig information för små näringsidkare.
@peterhagenstal9657 Жыл бұрын
Hej! Roligt att du uppskattar videon om kontantmetoden. Är det något som du vill se mer av på kanalen?
@davidsamuelson 2 жыл бұрын
Hej, jag får inte upp pop-upen som syns 02:32. Min leverantör är korrekt inställd (från EU-land och valuta i EUR), hur får jag att programmet känner av detta och lägger till två konteringsrader för momsen? Om den inte känner av funkar det väl lika bra att jag lägger till kontona manuellt?
@peterhagenstal9657 2 жыл бұрын
Hej, om programmet inte automatiskt räknar ut momsen så kan du själv räkna fram momsen (inköpspriset x 25 % vid vanlig moms). Sedan bokför du momsen i debet på konto 2645 och kredit 2614. Jag är lite osäker på varför inte popup-rutan syns hos dig. Den borde synas om inte webbläsaren är inställd på att blockera detta. Men som sagt går det fint att lägga till raderna manuellt. Då kommer detta med i mosredovisningen på korrekta rader.
@MisshandladKurd 2 жыл бұрын
jävla malmö bo
@MisshandladKurd 2 жыл бұрын
prata svenska kanske?
@peterhagenstal9657 2 жыл бұрын
Hej! Hur menar du?
@nettonetto5549 Жыл бұрын
Din rasist
@Dendr3 2 жыл бұрын
Tack för hjälpen!
@linam6072 2 жыл бұрын
När det gäller eget kapital, ska man ta upp ingående eget kapital alltså eget kapital från året innan? Alltså står de här 20550 kr i exemplet för eget kapital för nuvarande år eller för året innan ?
@gilbertgrejp 2 жыл бұрын
Bra!
@danielmellkvist7305 2 жыл бұрын
Hur gör man om det tillkommer en valutaförlust? kan man bokföra denna innan boksluit eller måste denna ske i samband med verfikatet?
@peterhagenstal9657 2 жыл бұрын
Om fakturan är obetald på bokslutsdagen så tolkar jag det som att man ska värdera skulden till balansdagens kurs för att få rätt värde i bokslutet. Är den betald innan bokslutsdagen så bokar man in valutakursförlusten i samband med betalningen.
@malinlovestedt2904 2 жыл бұрын
Tack för bra hjälp
@davidandersson9625 3 жыл бұрын
Tack för videon!
@ibelievepodden6297 3 жыл бұрын
Hejsan! Om du har två olika momssatser, Säg : 500 kr exklusive moms kaffe och 1000 kr exklusive moms glas. Kaffe är 12 % moms och glasen är 25 % moms. Sedan har du frakt på 39 kr exklusive moms.. Hur blir momsen på frakten rätt när det är två olika momssatser? jag kan räkna det procentuellt på totalkostnaden och dela upp frakten på två momssatser också.. men hur lägger jag in det rätt på Visma? Eller hur bör en tänka där?
@peterhagenstal9657 3 жыл бұрын
Hej! Du har helt rätt att momsen på frakten bör anpassas efter varan som du säljer. Men det svar som jag fått från Visma är att det inte går att anpassa i programmet. Så det måste göras manuellt i så fall. Att räkna ut det procentuellt som du beskriver blir ju mest rätt, men kanske tidskrävande. Ett alternativ är att momssatsen på frakten beräknas utifrån den största försäljningssumman man har. Det blir inte exakt rätt, men troligtvis ändå mer rätt än om man t ex använder 25 % moms när försäljningen till största del har gjorts med 12 %.
@Majd09633 4 жыл бұрын
Hej! Jag har bokfört vid årsskiftet 30/06 några leverantörsfakturar med momsen som leverantörs skulder sen har jag skapat en ny verifikation i 01/7 debeterat leverantös skulder och krediterat bankkonto. Problemet är att jag märkte sen att bankkonto balanserar inte och att jag görde fel efter som dem leverantörsskuder har jag fått i 29/6. Hur kan jag rätta den nu. Tack på förhand
@AndreasWaatz 5 жыл бұрын
Hej Jag har 2240 = -954kr, 2650 = +2058kr, 2890 = -8346kr = -7242kr. På B14 för Skatteskulder ska det stå + eller - framför på NE blanketten? Blir det tvärtom på blanketten? Tack
@peterhagenstal9657 5 жыл бұрын
Hej, om ditt belopp 7242 kr är en skuld så skriver du inget - tecken framför. När det gäller bokslutstablån i exemplet så är konto 2012 och 2013 skuld/egetkapital-konton (kontoklass 2) som har debetsaldon. Övriga skuldkonton har kreditsaldon och därför används inget minustecken på dem.
@AndreasWaatz 5 жыл бұрын
@@peterhagenstal9657 Okej då vet jag. Tack för hjälpen.
@liamandersson5829 4 жыл бұрын
-
@peterhagenstal9657 6 жыл бұрын
Filmklippet är från 2016, numera så väljer man Mina tjänster på Vismas hemsida när man ska logga in.