Ottimo video! Posso chiedere aiuto a Lei chiedendo se sto seguendo il ragionamento in maniera corretta riguardo un certo caso che mi è stato chiesto di spiegare dove ho appena cominciato a lavorare? Avendo un estratto conto bancario sotto i miei occhi, mi è stato chiesto di specificare per ogni singolo movimento se esso deve essere posto in DARE o AVERE all'interno di un semplice mastrino. Il seguente è il mio ragionamento: - La parte DARE rappresenta la parte sinistra del mastrino mentre l'AVERE rappresenta la destra, in DARE vengono segnati i COSTI mentre in AVERE vengono segnati i RICAVI. - Quindi ogni COSTO nell'estratto conto (come per esempio oneri bancari, commissioni, prelevamenti di denaro o pagamenti verso fornitori) andranno trascritti nella parte sinistra del mastrino in DARE. - Mentre ogni RICAVO nell'estratto conto (come per esempio pagamenti ricevuti da clienti) andranno trascritti nella parte destra del mastrino in AVERE. Sto ragionando in maniera corretta??? Grazie mille per la sua eventuale disponibilità!

Buongiorno è possibile poter avere questa presentazione in pdf da poter consultare? grazie.

vorrei sapere qualcosa sulla distinta base nel video non viene spiegata

Buongiorno, ho fatto l'abbonamento a Contabilità in Cloud e vorrei collegare il mio DANEA EASYFATT con CONTABILITA', ma facendo la procedura da lei indicata non riesco comunque a collegarmi. inserendomi in STRUMENTI - CONTABILITA' IN CLOUD - non ho "LA TUA CONTABILITA' SU REVISO" ma "INVIA A CONTABILITA' IN CLOUD". Ho telefonato più volte inutilmente all'assistenza ma non rispondono, ho mandato 5 mail senza avere nessun supporto. Come fare per avere aiuto? grazie

musica troppo alta, si sente poco la lezione

pessima spiegazione,per di più illeggibile

Interessante sarebbe capire se e' prevista la gestione dell'albero di prodotto e relativo scarico delle parti che lo compongono, senza dovere inserire le voci una ad una.

Il foglio si prende solo le fatture registrate? o anche quelle trasmesse allo SDI?

Domande: Come si fa a far generare le provvigioni all'incasso e come si fa a differenziare per lo stesso agente e nello stesso mese percentuali provvigionali diverse?

Dovrei fare un osservazione... la numerazione pagamenti a Fornitori e incassi da Clienti sono solo quelle e altre non se ne possono creare?

approssimativo e poco accurato. In più si vede malissimo

Vai ancora più veloce mi raccomando ... avevi fretta di andare a casa ?

Per quando stimate di rendere compatibile reviso con la lingua italiana ?