5 Pasos para crear un complemento de pago (REP) version 4.0 en Factura electrónica de CONTPAQi

[@cesarosuna201]

Muchas gracias por la ayuda, me han sacado de un apuro.

[@asstecsolutions]

un placer.

[@MiguelHernandez-fs9re]

excelente video , me suscribo a su canal , son muy claros para explicarlo :)

[@lizcastillo909]

Disculpa, si mi factura la hice en otro programa, ¿como le puedo asociar el xml ? había visto que si se puede pero no recuerdo como😢

[@asstecsolutions]

kzbin.info/www/bejne/l4LamJSHm8SniKM

[@asstecsolutions]

eb ese video explico como generar eso que comentas.

[@lizcastillo909]

@@asstecsolutions muchas gracias!

[@JessicaHidalgoCherry]

Excelente vídeo, solo me quedó una duda. ¿Como capturo una fecha de pago diferente a la fecha en que estoy emitiendo el REP?

[@asstecsolutions]

la fecha que pones al principio es la fecha de pago y la fecha de timbrado va hacer la fecha del día que estes timbrando

[@MayraesperanzaDojaquezgonzalez]

como relacionar una fac en un recibo de pago, el recbio de pago en la version 4.0 no refleja o menciona los impuestos retenidos? la version anterior al contabilizar aparecia la retencion correspondiente, esta version no?

[@asstecsolutions]

Tendrías que importar el xml para que metas la factura y le puedas generar el rep

[@EsperanzaArce-p8r]

Muy buena explicación, solo una duda, cuando se captura el importe es antes de IVA? Soy nueva en esta área, me ayudo mucho tu video.

[@asstecsolutions]

el pagos pones el monto total qie te pagaron

[@agcg2854]

Gracias!! 🎉

[@asstecsolutions]

un placer.

[@salvadorflores2078]

Buenas tardes anteriormente tenia sistema facture y cambie a contpaq como hago para realizar el complemento de pago de facturas que traía por cobrar

[@asstecsolutions]

en este video te explico cmo hacerlo kzbin.info/www/bejne/l4LamJSHm8SniKM

[@Carlo-sd8qr]

Gracias

[@asstecsolutions]

un placer.

[@ClaudiaJacobo-q2j]

Hola pregunta y si quiero hacer una nota de credito pero a público en general, cuales son lis requisitos

[@asstecsolutions]

solo el cliente debe de llevar USO del CFDI : 616 sin obligaciones fiscales y USo del CFDI S01 Sin efectos fiscales.

[@oswaldomendez8205]

Como puedo modificar la fecha de pago por ejemplo la emisión la hago el día de hoy pero ese dinero entró a la cuenta bancaria hace 1 semana hay manera de modificar la fecha ya que por lo que veo el ejemplo es cuando te pagan el mismo día y se genera el complemento inmediatamente

[@asstecsolutions]

en la parte de la fecha le pone la fecha que le hiceron el pago

[@joaquinleonperez9409]

tengo una duda, como hago para generar un complemento de pago si el método de pago es por definir, pero al momento de haberlo hecho no se genera como anteriormente se venia haciendo con normalidad pero ahora se presenta esa situación, como se puede solucionar ese problema

[@asstecsolutions]

Que error te sale o como te aparece?

[@joaquinleonperez9409]

@@asstecsolutions al momento de checar el complemento no aparece que el complemento se haya realizado

[@asstecsolutions]

@@joaquinleonperez9409 verifica que tengas la ultima version del sistema

[@Cap.Dorantes]

BUEN DIA, NO SOY CONTADOR, TENGO FACTURA ELECTRONICA CONTPAQi. EMITI FACTURA CON PUE, ME LA PAGARON EN 2 PAGOS EN DIAS POSTERIORES A SU EMISION POR SPEI, TENGO QUE EMITIR REP? UNO POR CADA PAGO?

[@oscarrangel826]

Debio haber emitido la factura en PPD para que pueda hacer los dos complementos de pago (REP) ya que si emite una factura con forma de pago PUE no existen complementos de pago (REP) para esta forma de pago. Le sugiero cancelar la emitida con PUE y emitir nuevamente con forma de pago PPD para psoterios hacer sus dos complementos de pago (REP). saludos...

[@asstecsolutions]

como tu factura esta en PUE , ya no le vas apoder generar un complemento de pago.

[@isaactorres4829]

Si no aparece el concepto que dice RECIBO DE PAGO lo tengo que dar de alta?

[@asstecsolutions]

Así es lo tiene que dar de alta en configuración> conceptos> pago del cliente

[@karynasing]

una pregunta, como elaboro un complemento de pago para dos facturas que se pagaron con uno solo pago via tranferencia donde se pagaron tres facturas pero solo debo relacionar dos facturas, cabe aclarar que ambas facturas las elabore con forma de pago por definir y metodo de pago ppd.

[@asstecsolutions]

tienes que ir a clientes, ir al concepto de tu rep y vas a genrar el rep desde ahi , le pones el monto total y vas a elegir a cuantas facturas quiere afectar para que te haga un rep para varias facturas.

[@sofiaverduzco6871]

Que puedo hacer si no me aparece el archivo FORMATO REP:2.0.HTM?? Me salen solo los archivos de mi computadora, ayudaaa

[@asstecsolutions]

mandame whatsapp al 222 742 4879 , para que te envie el formato y te diga donde ponerlo en tu computadora

[@lic.marlenemartinez135]

Hola, como puedo configurar porque en mi PDF de complemento de pago me arroja en tasa o Cuota Importe 002 - IVA Tasa 0.000000 cuando debería ser tasa del 16%

[@asstecsolutions]

Lo de 002 es la tasa 16% de IVA pero con la clave de SAT

[@montserratalferes6034]

Buenas tardes yo tengo la factura pero el cliente cambio su dirección fiscal y al mommeto de hacer el complemento me marca error como puedo lograr hacerlo si la factyra tiene una dirección que ya no es

[@asstecsolutions]

Primero borrar la factura con la dirección mal , después en el catálogo d clientes modificar la diferencia a la correcta y volver a generar la factura

[@Itsmayrago]

Llene bien los campos del receptor y aún me sigue marcando error CFDI40145

[@asstecsolutions]

Mándame Whatsapp al 222 742 4879 para que le pueda ayudar

[@gabybriceno9737]

Cómo lo solucionaste ? :(

[@melizabethpuentesramos2981]

Hola , cuando hago recibos de pago en pesos, el desglose del IVA sale correcto. Pero cuando hago recibos en dólares, hace mal el cálculo. Ejemplo por un total de 116,000 dólares , pone una base de 100,057.77 y el importe de 16,009.24 A qué se deberá esto? Y como podría solucionarlo? 😅

[@asstecsolutions]

Checa que tengas la ultima version del sistema de CONTPAQi® Factura Electrónica 10.2.1

[@melizabethpuentesramos2981]

@@asstecsolutions tenias razón ,me actualizaron y se solucionó

[@asstecsolutions]

@@melizabethpuentesramos2981 cualquier cosa nosotros también somos distribuidores y en licencia anual la actualización no genera costo.

[@SAGRAVmx-jo1ub]

El régimen fiscal es el de nuestro cliente o el de mi empresa en datos extra ?

[@asstecsolutions]

el de su cliente

[@katiarodriguez7305]

Los REP siempre se deben timbrar? O el timbrado es opcional?

[@asstecsolutions]

Si es recibo de pago de una factura con método de pago 99 si debe de ir timbrado

[@thefact301]

En complementos de pagos Porque en el saldo me aparece en 0? Al seleccionar una una carta porte

[@asstecsolutions]

VERIFICA QUE TU FACTURA NO TENGA OTRO PAGO ENLAZADO O MÁNDAME UN WHATSAPP AL 222 742 4879 Y TE APOYO

[@thefact301]

@@asstecsolutions muchos gracias! Si fue eso.

[@jacquelinereadhead6791]

ESTOY UN POQUITO CONFUNDIDA CON LOS CONCEPTOS , ES LO MISMO PAGO DEL CLIENTE Y ABONO DEL CLIENTE? LAS DOS CUMPLEN LA FUNCION DE COMPLEMENTO DE PAGO? SALUDITOS

[@asstecsolutions]

los dos te funcionan para saldar tu factura, el que te va servir para complemento de pago es el concpeto que tiene configuro lo certificados de sello digital

[@jenniferruizmendoza5828]

Tengo una duda cómo puedo hacer para que aparezcan dos facturas en un complemento de pago ?

[@asstecsolutions]

Tienes que ir a movimientos, clientes , pago del cliente y elegir tu recibo de pago pones la cantidad y cuando asocies los documentos vas asociar las dos facturas de tu pago , puedes hacerlo el pago para las facturas que tú necesites , si no en todo caso mándame WhatsApp te apoyo , la primera consultoría con nosotros es sin costo. 222 742 48 79

[@YeraniaItzelAlvaradoHernández]

Hice un recibo de pago pero al momento de timbrar no da nada, no me aparece la siguiente opción que es donde está el correo 😢

[@asstecsolutions]

verifica que tengas bien configurado tu concepto o en todo casi dale timbrar y que se timbro le das entregar

[@marcosguajardo6803]

como puedo hacer para que en detalles del pago aparezca el nombre del banco ordenante?

[@asstecsolutions]

TIENES QUE LLENAR LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CLIENTE, SI QUIERES ORDENANTE Y BENEFICIARIO TIENES QUE METER LA DE LA EMPRESA Y LAS DE LOS CLIENTES

[@alexismdz]

Buen día como puedo hacer para que al momento de timbrar un complemento de pago se contabilice en mi sistema de contabilidad el asiento contable?

[@asstecsolutions]

En esos caso hay que hacer una interfaz y configuracion, si gustas enviame un whatsapp al 222 742 4879 y checamos lo de esa interfaz.

[@johainnaanahimissacosta8486]

Que es la pestaña de expedientes?

[@asstecsolutions]

en expediente puedes adjuntar archivos como un excel, un PDF, etc

[@marianavngnz]

Ya logré emitirlo pero no estoy segura de que el formato amigable sea el correcto, qué pasa si está mal?

[@asstecsolutions]

Lo puedes cambiar , desde configuración >conceptos, pagos del cliente , escoges tu concepto de rep , y en la última pestaña de cds ahí viene para Cambiar la plantilla

[@marianavngnz]

@@asstecsolutions gracias! Muy buen video :)

[@asstecsolutions]

@@marianavngnz un placer 😁

[@sandrang9931]

Una pregunta si me sale en timbrar el num 113 documento no soportado que se.hace

[@asstecsolutions]

intenta de nuevo timbrar, o borra y vuelve a generar tu factura, lo mas seguro es que la estas generando mal.

[@adylagunes5640]

En el tema de si es objeto de impuesto o no lo es ...de que dependerá

[@asstecsolutions]

De cómo tengas configurado tu servicio y cómo esté tu factura

[@Honggie9809]

Cómo se le hace si el cliente pago con transferencia?

[@asstecsolutions]

Si tu factura viene forma de 03 transferencia no se tiene porque hacer un rep , ahora si tu rep quieres que tenga la forma de pago 03 solo en la forma de pago o en pestaña adicionales ahí se lo pones

[@salvadortapia5412]

**Forma de Pago 99 por Definir **Metodo de Pago PPD pago en parcialidades o diferido ********Tengo Factura electronica version 11.1.1 SP1. Quiero pagar varias Facturas de Credito de un solo Cliente en un solo Pago. Abro un nuevo Pago de Cliente y no me da opcion de agregar las facturas. Solo me agrega la Facura si abro la factura desde Facturas de Credito y le doy en pagar Me Abre Pago de Cliente y me agrega por automatico ese pago. Solamente de esa forma me deja pagar de una por una. Y el cliente me Realizo una sola transferecia para varias y me esta pidiendo que solo le mande un solo pago donde esten agregados las facturas de credito. Como le Puedo hacer? Gracias!!

[@asstecsolutions]

@@salvadortapia5412 mándame un WhatsApp al 222 742 4879 tal ves te falte actualización ala última versión , te puedo ayudar

[@maggiegines1635]

Si la factura fue echa en la versión 3.3, ahir cómo se hace el rep

[@asstecsolutions]

Lo puedes hacer ya sea 3.3 o 4.0 no hay problema

[@elizabethpuentes1944]

Los datos de las cuentas, no son obligatorios, verdad

[@asstecsolutions]

asi es no son obigatorios

[@atnfacturascesarenriquepal3003]

a mi no me aparece la factura q puedo hacer :(

[@asstecsolutions]

Checa que tu factura esté por forma de pago 99 y método PDD y que no esté saldada puede ser ser de las razones que de la cual no se vea

[@AideLozano-uz5uf]

Pero no relacionaste el UUID . Se tiene que relacionar la factura de crédito al REP.

[@asstecsolutions]

@@AideLozano-uz5uf cuando le pones a que factura va afectar ahí ya se relaciona y si ves el pdf ya sale el Ud relacionado al que se va pagar

[@AideLozano-uz5uf]

@@asstecsolutions entonces ya no es necesario ponerlo en documentos relacionados ?

[@asstecsolutions]

@@AideLozano-uz5uf en documentos relacionado es cuando es una cancelación o nota de crédito o los que viene ahí con su método de relación

[@AideLozano-uz5uf]

@@asstecsolutions lo ideal sería que fuera ahí la relación no? Porque como justificamos ante el SAT que hay una relación? Solo al jalar el documento? Yo me dedico a La facturación desde hace tiempo y siempre he relacionado documentos solo que con el compaqi me causo un poco de controversia esa parte , ya que había manejado otros Sistemas de facturación.

[@AideLozano-uz5uf]

Además el SAT demanda que todo documento debes estar relacionado , de echo en muchos sistemas aparece documento relacionado UUID , Y EN COMPAQi solo dice en el cuerpo DOCUMENTOS PAGADOS y menciona el documento. Pero el área de documentos relacionados queda vacía

[@ZOO_REALXRMETA]

no se ve tu video

[@asstecsolutions]

checa por si se ve. lo acabo de abrir y lo veo correctamente