Como calcular ISR e IVA en RESICO Persona física (papel de trabajo)

[@brandonaccounting7973]

Gracias Contador, muy útil para los que vamos empezando. Deberías de hacer más de estos.

[@rodrigocastillolopez2405]

Contador Muchas Felicidades Excelente contenido como siempre!

[@LuisExcelente]

Muchas gracias mi estimado y a seguir mejorando como debe ser, saludos!

[@OC1-pc1oh]

Siempre es un gusto ver su contenido contador, gracias por la explicacion!, saludos desde cuu,mx🙌🏽

[@LuisExcelente]

Es un gusto compartir algo de conocimiento, saludos!

[@PilyOts]

Excelente vídeo, será posible profesor que pueda hacer un vídeo acerca de enajenación de bienes muebles?

[@LuisExcelente]

@@PilyOts claro, iré trabajando sobre ello, próximamente podrás verlo en el canal

[@PilyOts]

@@LuisExcelente Gracias profesor.

[@elociosohernandez4517]

Excelente video contador, una duda si en lo precargado en el iva no me esta considerando unas facturas en cuestion de los gastos, ya las cheque estan bien los datos fiscales, productos, forma y metodo de pago estan bien, los montos no superan los 2 mil ya con iva estan pagadas en efectivo y otras estan por 600 pero solo me esta considerando las que fueron pagadas por transferencias, debo de considerarlas a lo que esta precargado?

[@LuisExcelente]

@@elociosohernandez4517 el precargado de IVA únicamente es con CFDI's qué se hayan pagado con métodos bancarios es decir, Transferencias, TC, TD, por mencionar algunos; naturalmente las que se pagaron en efectivo no. Y respondiendo puntualmente a tu pregunta, es que si las puedes considerar, siempre y cuando exista un retiro en efectivo que ampare esos CFDI's pagados en efectivo (valga la redundancia), saludos.

[@elociosohernandez4517]

@@LuisExcelente a muchas gracias no me quedaba muy bien en claro hasta ahora, te lo agradezco por explicarmelo

[@bernardomendoza7248]

Excelente video contador. Una duda, cual fue la formula que uso para el iva a favor?

[@LuisExcelente]

@@bernardomendoza7248 ¿en qué parte te refieres?

[@bernardomendoza7248]

​@@LuisExcelente en el minuto 19:30 muestras la parte de iva a favor e iva a pagar, veo que esta formulado en esa parte y me gustaría saber que formula usaste.

[@LuisExcelente]

​@@bernardomendoza7248​la fórmula "si"

[@MirandayEmmaRdz23]

Gracias por el aporte, me fue muy útil, solo no pude con la fórmula para separar de celda el saldo a favor en el IVA, me podría ayudar? por favor

[@LuisExcelente]

¿Qué fórmula es y como la estas aplicando?

[@MirandayEmmaRdz23]

@@LuisExcelente es que en el video no se ve, pero cuando calcula que es iva a cargo, lo pone en una celda, y si es a favor lo pone en la celda de abajo 🥲min 18:13

[@LuisExcelente]

@@MirandayEmmaRdz23 Para cantidad a cargo es: REDONDEAR(SI(E11>E13+E15+E17-E19,E11-E13-E15-E17+E19,0),0)

[@karinacarrillo4973]

Buenas tardes me interesaria el formato como lo puedo tener

[@LuisExcelente]

Contáctame vía correo por favor

[@JoseMarcosHernandez31415]

Una pregunta una persona fisica en Resico tiene que pagar iva traslado por ingresos? O solo el pago de Isr en función de la tasa?

[@LuisExcelente]

Si, en RESICO se paga el IVA trasladado pero aplicando la determinación: IVA trasladado - IVA acreditable = Saldo a pagar o Saldo a favor

[@JoseMarcosHernandez31415]

@@LuisExcelente Solo que las deducciones estan muy limitadas para compensar el IVA...

[@LuisExcelente]

@@JoseMarcosHernandez31415 son de acuerdo a la actividad que tengas

[@niniani4315]

Aplica también para pago provisional de persona moral en resico?

[@LuisExcelente]

@@niniani4315 no, la determinación es diferente, en próximos días, subiré el tutorial, saludos.

[@niniani4315]

@@LuisExcelente Ah ok. Muchas gracias por la respuesta, esperaré el próximo video.

[@BrunoSanchez-we5lk]

Que sucede si tuviéramos IVA tasa 0

[@LuisExcelente]

@@BrunoSanchez-we5lk ¿trasladado o acreditable?

[@octaviocortescabrera7375]

Buenas noches, una duda, alguien sabe si mis retenciones son mayores al ISR a cargo, ¿Hay un impuesto a favor?

[@LuisExcelente]

@@octaviocortescabrera7375 en pagos provisionales no podrías determinar un saldo a favor, solo un importe a cargo o que esa obligación se declare en 0, es hasta la declaración anual, donde si las retenciones de ISR fueron mayores al ISR del ejercicio, tendrás un saldo a favor

[@pedrosalas-w8r]

como puedo requerir la tabla con las formulas?

[@LuisExcelente]

Envíame un correo de favor: [e-mail]

[@sandramt3260]

Contador solo no supe como aplico la.formula para separar el saldo de iva en la celda a favor

[@LuisExcelente]

Puedes aplicar la siguiente: =REDONDEAR(SI(E11

[@jonathanusugausuga2256]

Tienes el video de cómo hacer el cálculo para actividad empresarial PF?

[@LuisExcelente]

Es correcto, en este canal encuentras el video, (igual te dejo el link: kzbin.info/www/bejne/sIqpfaeAd8SSnrcsi=fC5twMxxwvSIrwMO) de como realizar el papel de trabajo y en términos generales la determinación del ISR de pagos provisionales, saludos

[@jonathanusugausuga2256]

@@LuisExcelente Gracias!! Pero el video es solo de cómo automatizar el papel de trabajo, no cómo crearlo :(

[@jonathanusugausuga2256]

@@LuisExcelente Otra cosa, por casualidad tienes alguna forma de contacto, quisiera una asesoría.

[@LuisExcelente]

@@jonathanusugausuga2256, si, es que igual te sirve de base y al final aplicas fórmulas

[@LuisExcelente]

@@jonathanusugausuga2256 claro, envíame un correo, a [e-mail] y lo revisamos a la brevedad, saludos.

[@humbertosantin4498]

Buenas noches contador, a la hora de declarar no aparece habilitado el campo de Acreditamiento de saldo a favor de periodos anteriores, que puedo hacer para habilitarlo?

[@LuisExcelente]

Originalmente ¿tienes IVA a favor?

[@humbertosantin4498]

@@LuisExcelente Si, del mes de julio del 2024.

[@humbertosantin4498]

@@LuisExcelente y lo quiero aplicar para los meses de agosto y septiembre del 2024.

[@LuisExcelente]

Se tendría que revisar a detalle, para ver cual es la falla

[@humbertosantin4498]

@@LuisExcelente solo el SAT lo puede habilitar?

[@adrianzavala566]

Pasa el Excel... 🤞