Como diligenciar formato 1001 información exógena DIAN [TUTORIAL]

[@alexandrapinzonrodriguez9819]

Tienes un don muy grande y es que te haces entender, sabes enseñar.Gracias por compartir tu conocimiento de una manera tan comprensible

[@fosisimo]

Mil gracias a ti por el comentario

[@andreapatriciarodriguezruiz]

Excelente explicación 🎉Dios lo bendiga por compartir el conocimiento

[@fosisimo]

Para eso estamos ;) gracias a ti por comentar

[@SoyJesusAguirre]

Muy genial y felicitaciones!

[@fosisimo]

con mucho gusto!

[@rikardobuitragoc]

Excelene muy practico y claro, me salva siempre Gacias

[@fosisimo]

Con todo gusto!

[@piedadquintero4084]

buenas noches-excelente explicación- la compra de intangibles del año, en que concepto se lleva, la amortización del año va en el 5019? con el nit del informado?-gracias

[@fosisimo]

Saludos! correcto! revise exactamente que tipo de intangible es, y si no lo puede clasificar dentro de la tabla llévelo al 5016

[@margaritarico4002]

Muchas gracias.. excelente explicacion ..

[@fosisimo]

Con el mayor de los gusto

[@ltsinlimites9189]

Que informacion debo poner dentro del formato 1001 si no hay retenciones en la empresa porque no hubo ingresos ni nada?

[@Misbebs]

No se presenta el formulario si no tiene valores para ingresar... Aunque, si no tuvo ingresos pues no debe reportar exógena

[@ltsinlimites9189]

@@Misbebs mil gracias por la informacion

[@fosisimo]

Gracias por el aporte

[@cuentamemicampo7]

​@@Misbebshola señor. Pq el contador me dice debo hacerlo si no tuvimos movimientos? Y me dice q debo 470 de multa. SOS

[@Misbebs]

@@cuentamemicampo7 Es que en el 1001 se reportan los pagos para terceros. La exógena tiene varios formatos, allí informamos a la DIAN a quien le pagamos (empleados, honorarios, servicios, etc) quien nos pagó (por ventas, o por servicios prestados, etc) es decir; cada operación realizada se le debe "contar" a la DIAN, si no tuvo movimientos, pues no tiene nada para reportarle, los formatos no se presentan en cero.

[@arleyrincon2975]

Buenas tardes, excelente explicacion. Una pequeña duda los activo intangibles en este caso una licencia de software contable bajo que concepto y como se refleja en el formato 1001?

[@fosisimo]

Saludos 5032

[@AsistenteMateoautos]

Hola buen dia, pregunta ¿en el 5011 y 5012 se reporta solamente lo efectivamente pagado a las empresas de SALUD y PENSION? por ejemplo, la planilla de diciembre se paga en enero, esta de diciembre se debe reportar en el año siguiente?

[@jairocepeda6812]

X2

[@fosisimo]

Saludos, yo llevo lo causado, el concepto dice pago o abono en cuenta

[@erikagarcia2081]

Excelente explicación

[@fosisimo]

muchas gracias por el comentario ;)

[@ronaldchamorrolasso267]

MUY BUENA EXPLICACION - GENIAL 🍧

[@fosisimo]

Con todo gusto

[@rubielaosorio-tl8ct]

Buenas noches Fosi, por favor me colabora con esta consulta se presento el formato 1001 en forma extemporánea, la Dian acaba de enviar un correo donde solicita la liquidación y pago de la sanción. Al respecto tengo 2 preguntas.1- que columnas se tienen en cuenta para hacer el pago de la sanción . 2 Debo de pagar el 50% del valor de las columnas?

[@luiseduardomorenoruge4095]

Hola, una pregunta, se debe incluir el "DV" Digito de verificación en la casilla del NIT para persona natural que tiene RUT? o simplemente el # de CC? Gracias

[@fosisimo]

Saludos! ese DV no se debe usar para ningun tramite en concreto, es decir su nombre es digito de verificacion asi que solo debe servir para eso

[@juanda0467]

Hola, buenos dia muchas gracias por el video esta muy bien exolivado, una consulta el iva deducible que me tome en mi declaración de iva en que casiila iria?

[@juanda0467]

También sería posible que nos comparta los prevalidadores de la dian para corroborar que la información este bien le agradezco

[@fosisimo]

saludos, el iva deducible va en el 1001 y el descontable 1003, los prevalidadores recomiendo bajarlos directamente de la pagina de la DIAN para evitar cualquier tipo de virus

[@mariafernandapescadorlora3354]

Hola ! pregunta, si tengo un servicio a la cual se le hace retención pero es con AIU, pongo la base de los impuestos o el valor total del servicio ?

[@fosisimo]

Saludos! valor total del servicio

[@elianamargaritaherreravill9914]

Como diligencio las devoluciones en compra en este formato?

[@fosisimo]

No se diligencia, solamente va el valor neto

[@highpacksas4446]

Hola Buenos dias no veo el concepto 5016 que son otras deducciones es el que mas se usa

[@fosisimo]

Saludos, si señor revise nuevamente que si esta

[@HectorGarcia-hk2ux]

Buen dia si en ano gravable no se aplicaron las retenciones porque no se alcararon los topes de las uvt solo se.reporta los pagos que se le.hizo al empleado ya que aqui es una copropiedad residencial y no supera los topes ?

[@fosisimo]

Saludos entonces va en el 2276

[@lilianavejarano8952]

En las columnas de números en que formato van? En formato número sin puntos y en que formato va el valor en pesos y si toca colocar el signo de $?

[@fosisimo]

puedes usar el formato que gustes, solo no usar comas ni puntos, de resto ten presente pegar solo valores en el prevalidador

[@eleonoracastanogonzalez7032]

Excelente tu trabajo en dónde puede uno adquirir las plantillas para conciliar

[@fosisimo]

Muchas gracias por el comentario, no tengo las plantillas, solo el calculo que hago en el video y para el resto de formatos es bastante simple solo es la diferencia de 2 valores

[@bdgmartinez9074]

Hola buenos dias que gran aporte puedes explicar otro firmatos

[@fosisimo]

con todo el gusto! así es estamos preparando el contenido los demás formatos, en días próximos los estaremos subiendo, un abrazo!

[@lilianat.c.2363]

Gracias por su explicación, una pregunta en el concepto 5011, 5012 de aportes se diligencia en deducible y no deducible, pero si es un contribuyente del Régimen simple va tanto lo del trabajador y empleador en no deducible?

[@fosisimo]

Regimen simple lleva todo a no deducible

[@raftelindustrias]

Hola buen dia, gracias por la información tan útil, tengo una duda yo tuve unos contratistas por menos de un mes y otro por mes y medio en la planilla me aparece reportado el pago que les hice ellos ,en cual concepto reporto si no fueron empleados directos por la empresa?

[@fosisimo]

Saludos, con mucho gusto, eso dependera del criterio para practicar la retención en la fuente

[@TatianaMv-r9m]

Un favor, una duda en el formato 1001 con el concepto 5066 (valor del impuesto nacional al consumo solicitado como deducción. ET art.512-1), la pregunta que me surge es la siguiente: Ese concepto, el 5066, ¿se refiere a que cuando compro un servicio que tiene impuesto al consumo debo reportar el servicio por 5004 servicios y el impuesto al consumo por el 5066? Es decir, si compramos un servicio de restaurante en un gasto de viaje por $108.000 donde $100.000 son del servicio de restaurante y $8.000 son del impuesto al consumo reporto los $100.000 por el concepto 5004 de servicios y los $8.000 por el 5066 de impto al consumo. O ese concepto 5066 es para otros casos? Gracias. Quedo atento,

[@fosisimo]

Saludos! Exactamente para lo lo usted menciona

[@orianavelasquez8786]

Hola buenos días desde Medellín Colombia. Por favor tienes algún Paso a Paso del Cierre Contable. Dios te pague

[@fosisimo]

saludos!, cierre contable es una buena idea, la tendré en cuenta

[@lilisan1419]

Buenas noches .Una consulta , en el caso de las empresas de contruccion las compras de materiales . se pueden llevar al 5007?

[@fosisimo]

Si tienen un control de inventario sobre esos materiales si

[@yurybello3926]

Segun entendi lo q se lleva de inventario no se debe tomar el costo pero el costo afecta el pyg, como se reporta el costo

[@fosisimo]

el costo no se reporta, solo las compras

[@elsagonzalezamaya5826]

Buenas noches me puedes ayudar en que concepto coloco las comisión e iva pagado a la entidad financiera, gracias

[@fosisimo]

Saludos! concepto 5003 discrimina IVA en la columna correspondiente

[@krloskorredor10]

Para el reporte de la pila. Los pagos de seguridad social que rangos se debe imprimir en fechas de enero 2023 a dic 2023 ? Las planillas generadas de los 12 meses ?

[@fosisimo]

Exactamente ten en cuenta los periodos de pagos y causaciones

[@Luchopepepo0305]

Buenas noche. Si el RUT aparece suspendido, que código se colocaría en tipo de documento? Gracias.

[@fosisimo]

Saludos, 31

[@Luchopepepo0305]

@@fosisimo Gracias por responder y aclarar mi duda 🤙🏽

[@holmesconstantine]

¿Si mi empresa no ha tenido movimientos debo presentar algún formato?

[@fosisimo]

Debes revisar qué responsabilidades tiene la empresa para ver en la resolución de exogena si le corresponde alguno

[@holmesconstantine]

@@fosisimo Te agradezco muchísimo, si tengo la responsabilidad. Ya verifiqué, al parecer es solo el formulario 1010 porque el resto dan en $0

[@fosisimo]

@@holmesconstantine perfecto!

[@davidmunoz5307]

Porque código de concepto llevo los pagos que realizó una empresa con un proveedor y si pongo el valor antes de iva o el valor completo de la compra con ese mismo proveedor y luego el valor de la retención

[@fosisimo]

saludos, depende de que vendia ese proveedor y el valor debe ser separado el iva

[@juancamilomazogarcia2361]

amigo una inquietud, en este formato se debe incluir absolutamente todo lo que se paga pr el banco? un ejm: los costos de venta, sin inportar su cuantia?

[@fosisimo]

No todo lo que sale del banco son gastos, debes revisar puntualmente que lo es y que no, eso es lo que se reporta

[@lizmorenorodriguez7228]

Hola, en formato habla de pagos, pagos de prestaciones, es lo que se pago y no es lo que se causo, puesto que en el año causo vacaciones, pero no las pago

[@fosisimo]

saludos, eso es del 2276, segun la DIAN en el caso de las vacaciones es lo CAUSADO, yo mismo tenia la duda y me dieron esa respuesta

[@mauriciogarcia7738]

Buenos días, alguno de los asistentes me puede aclarar la columna del IVA MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO DEDUCIBLE. Lo que yo entiendo es que es ese IVA que no lo registro inicialmente como descontable, sino que lo llevo a la misma cuenta del gasto o costo es el que se relaciona ahí? porque el conferencista dice que es el IVA descontable que se registró de esa manera al momento de contabilizar la factura. Pero entonces el FORMATO 1005 se estaría repitiendo. Recibo sus comentarios gracias.

[@fosisimo]

saludos Mauricio, si señor es tal y como usted lo dice

[@alexandrapinzonrodriguez9819]

Hola como hago para contactarte por otro medio. Será que se puede? Tengo que hacer mi primera exógena y tengo varias dudas

[@fosisimo]

Saludos si claro con mucho gusto te puedo brindar una asesoría personalizada al correo [e-mail] pero ten en cuenta que tiene costo

[@dianavillalba8022]

Que pena tengo una pregunta, puedo sumar las cuantías menores si no tengo el tercero y hasta cuanto puedo sumar ? O sea si tengo 50 de menos de 100.000 puedo sumarlos todos y ponerlos en la misma casilla ? Muchas gracias

[@fosisimo]

Asi tal cual como dices es correcto

[@lidaneryrianoscano]

Excelente.

[@fosisimo]

muchas gracias :3

[@jairojoseavilahernandez]

una observacion respetuosa ; usted dice que en el formato 1001 ; se registran los honorarios a los cuales no se les efectuo retenciones , y resulta que a los honorarios se les aplica retencion del 10 % y/o 11 % , donde la cuantia es cero : por consiguiente si se les aplica Retenciones a los honorarios en el f 1001

[@fosisimo]

Retenciones salarios 2276, retención que usted dice 1001, lo digo en el video

[@nazlhydiaz8613]

gracias

[@fosisimo]

con el mayor de los gustos

[@LizethCarolinaRinconDuenas]

este formato debe coincidir con alguna de la casilla de la renta

[@fosisimo]

Las deducciones junto con el 2276

[@lizmorenorodriguez7228]

En el caso de las cesantías e intereses dice de lo pagado al trabajador, pero si yo tomo lo que esta en el gasto, eso no fue lo que precisamente le pague al trabajador, solo aplicaría para los empleados liquidados dentro del mismo año, porque ese gasto que causo, son las cesantías que se consignan el año siguiente, igualmente pasa con los intereses, podrian porfa aclarar eso

[@fosisimo]

Resumen primas y vacaciones cuenta del gasto, cesantias e int cesantias efectivamente pagado es decir el debito de la cuenta 25-26

[@naterodriguez9829]

muy largo el video

[@fosisimo]

En tiktok son mas cortos

[@andreina9369]

Gracias