Como segregar os produtos na Substituição Tributária do simples nacional

[@viagemidealmotos]

Boa explicação! obrigado

[@Sousafilho.]

ótima explicação

[@reinaldopaulo6807]

Muito bom professor. Ótima didática Estou iniciando na área e sua explicação de forma simples ajuda bastante

[@p2assessoriacontabilp217]

Obrigado por assistir. Continue acompanhando

[@joseanebrito430]

Muito obrigada. eu estava lendo sobre o assunto mas não estava entendendo direito, ao ver o calculo simples tudo fez sentido. : )

[@flyccontabil]

e o Cofins e o Pis? segue o mesmo raciocinio do ICMS? é abatido do total a pagar?

[@recorrea9606]

Para restaurantes seria emissao de Cupom Fiscal Eletrônico CF-e ? Não a NFCe?

[@p2assessoriacontabilp217]

emite a NFC-e para PF e NF-e para PJ

[@escritoriocontabil8424]

Cálculo da Alíquota efetiva: RBT12 x Alíquota nominal(tabela) - parcela a deduzir/RBT12

[@reinaldopaulo6807]

Show, ajuda bastante a relembrar , valeu

[@recorrea9606]

Como vocês pegam o XML da empresa que emite cupom fiscal CF-e?

[@iagofernandes5272]

Acredito que o sistema do cliente tem o arquivo xml, pede para eles mandarem.

[@p2assessoriacontabilp217]

OLá, Re. É como o colegou falou. O estabelecimento tem esses arquivos ou alguns Estados permitem baixar os XML com uso do certificado digital.

[@keilaranger1927]

otima explicacao.

[@marizeteperfeito1921]

Boa noite, prof. sistema do simples nao calcula automaticamente? so colocar as valores de trib, integral e separar st e monofasicos?

[@p2assessoriacontabilp217]

Olá Marizete, o aplicativo calcula automaticamente, porém vc tem que passar as informações. Exemplo: Indicar qual a parcela da receita que tem ICMS - ST, ou o PIS e COFINS Monofásico. A partir dai o sistema calcula. Obrigador por acompanhar.

[@susanshivaya6551]

Olá, boa tarde! Otima aula! Gostaria de esclarecer uma dúvida. Ex: A empresa industrializa e vende seus produtos, recolhe a ST na saída e utiliza o CFOP 5.401. Na apuração do Simples Nacional, ela irá segregar esses valores? No caso, as receitas classificadas como 5. 401 serão mencionadas como receitas de vendas de produtos por ela industrializada com substituição tributária?

[@isabelsartorisartori7978]

Oi professor, Boa tarde! Estou iniciando recuperação de créditos no SN só que não entendi como faço a segregação, tipo eu tenho a despesa do período de uma oficina de veículos que além da prestação do serviço, também vendeu peças para este veiculo, então nesse caso está oficina tem atividades do anexo III e Anexo I como agregar cada ?creceita

[@Almeidatributarista]

Faturamento de acordo cada Anexo. No caso das vendas de peças, como é do segmento de autopeças, atente para os monofásicos também e realize os cálculos pelo anexo I, fazendo as devidas segregações, tanto de ICMS ST ( caso tenha) e dos monofásicos.

[@p2assessoriacontabilp217]

Olá Isabel, Obrigado por assistir e comentar. No aplicativo do SN marque a opção de venda de mercadoria ANEXO I e Prestação de serviço exceto para exterior ANEXO III. Faça a segregação(separação) das receitas e lança cada parcela da receita em seu devido lugar. Farei um vídeo sobre isso, Obrigado

[@roseanearaujo3712]

professor eu estou com muitas dúvidas quanto a apuração.

[@p2assessoriacontabilp217]

Qual a duvida?

[@VivianVonHeld]

Comecei a estudar sobre o simples nacional a pouco tempo. E no que eu aprendi, eu calculo a minha alíquota efetiva e o valor do DAS está definido, no caso do seu vídeo ainda preciso continuar com os cálculos, isso acontece pois há o ICMS-ST?

[@escritoriocontabil8424]

Boa tarde. Tenho uma grande dúvida, referente a uma padaria! Ela fabrica seus produtos pães, bolachas, bolos etc. Qdo emito o relatório das vendas o sistema já dar o valor com ST. A dúvida é os pães, bolacha, bolo são monofásico pra PIS e Cofins? E é considerado tbm ST? Odete

[@p2assessoriacontabilp217]

OLá. não. Todos os produtos industrializados/fabricados mencionados não estão no ICMS - ST e nem no PIS e COFINS monofásico.

[@keilaranger1927]

Oi Professor, eu estou apurando o simples de comercio . E estou com muita dificudade, para apuracao porque o produto é venda de veiculos novos. e sobre esse assunto e´bem restrito. Tem mais sobre veiculos usados. Quero entrar em contato é ´possivel?

[@p2assessoriacontabilp217]

Olá Keila, a sua dúvida é sobre qual imposto?