EFD Contribuições Lançamento de Saldo Credor de PIs e Cofins

[@ataidesbischoff]

Parabéns Michael, esse video me ajudou muito... Muito obrigado pela explicação... Deus te ilumine sempre e te dê muita sabedoria para que possa auxiliar aos outros.... abraço.

[@joaozinndomb6270]

Fiquei na duvida de como colocar no sped quando o credito do mes anterior é maior que o valor a pagar e o credito do mes atual é menor que o valor a pagar, pq o exemplo que vc deu é quando o credito do mes anterior é menor que o valor a pagar

[@thiagolima6984]

Cara, estou olhando esse vídeo em pleno período de pandemia em 2020, está mais atual que muitos vídeos de suportes EAD. Muito bom !!!

[@MichaelPieri]

Obrigado Thiago. #tmj

[@edimilsonfonseca4137]

Vídeo curto e bem explicativo, muito bom!

[@contabilmais8693]

Obrigada por compartilhar essas informações amigo! Um abraço.

[@ajc061273]

Muito legal a orientação na utilização correta da ferramenta, Obrigado!

[@cassia2229]

Olá! Vídeo muito esclarecedor. Em, 2024, continua essa mesma sistemática? No caso, para créditos extemporâneos seriam os mesmos campos, a serem preenchidos? Grata

[@dossantos3800]

video atemporal, que continua util.

[@tialote1156]

Excelente explicação, achei muito didática e proveitosa.

[@diegoaugusto4910]

Você salvou o meu dia. Valeu, cara. Muito sucesso!

[@vanessamourasilva6593]

Boa noite vídeo explicativo porém ainda tenho uma dúvida em relação ao aproveitamento dos créditos de períodos anteriores com o débito do mês. Créditos cumulativos posso me abater débito cumulativo e não cumulativo?

[@ajusty100]

Michael no agro peças adquiridas para manutenção de tratores são consideradas insumos de relevância cfe Parecer normativo COSIT nº 5/2018, dando a empresa o direito ao crédito de PIS e COFINS . Ocorre que a aqui na Bahia, a Sefaz classifica peças de manutenção como sendo materiais de uso e consumo, devendo ser utilizado na escrituração das notas de entrada, os CFOP 1556 ou 2556. Se eu utilizar este CFOP no EFD-Contribuições não será permitido o crédito da aquisição dessas peças pois o bloco M200 do SPED Fiscal conversa com o M200 do EFD-Contribuições. Como faço então para informar o devido crédito destas peças adquiridas?

[@jaquelinedalri9381]

Vídeo maravilhoso! Obrigada Michael, me ajudou muito.

[@leticiataccola7547]

Poderia voltar a fazer vídeos sobre a EFD, muito bem explicativo!!

[@DIMatos-tc8yw]

Boa tarde meu caro No mês ocorrido o Saldo credor, não é necessario registra o 1100 e 1500, correto? Havendo Saldo credor dentro do mês, a necessidade de ser registra esse saldo é no mês seguinte, né isso? Ex: Mês 03 gerou saldo de R$ 100,00 PIS, esse saldo vai constar no M100 e M500, porem esse saldo será Registrado só no 1100 do Mês 04 somente e não no 1100 do mês ocorrido o saldo.

[@andregilgen]

Olá Michael...vc tem algum exemplo de como validar o EFD Contrib. para uma empresa do Lucro Real, que teve crédito em Junho/2013 e crédito agora pra Julho/2013...não estou conseguindo somar os dois créditos e informar no programa o valor acumulado desses 2 meses de crédito destinado para o período seguinte. Obrigado.

[@Vellacecs]

Estou com o mesmo problema

[@keilarighi1317]

a minha duvida é a seguinte: no recibo de entrega da EFD contribuições, no campo SALDO DE CREDITO RELATIVO AO PERÍODO A UTILIZAR EM PERÍODOS FUTUROS. Neste campo, o saldo que vai constar é o saldo do mes? ou vai mostrar o saldo que sobrou da junção do mes anterior com o que sobrou do mes atual?

[@luizcarvalho3901]

Parabéns pelo post, você salvou meu dia.

[@nayaradias9632]

Gostaria de saber onde informo a depreciação

[@fabianamarijetic1478]

Parabéns pelo vídeo. Informação muito importante!

[@ericaalmeida6437]

E quando não consigo aproveitar todo o crédito do periodo anterior, e ainda tenho o credito do mes correte. Como irei demonstrar no proximo periodo, já que terei restante de saldo de um mes e o credito de outro mes?

[@flaviofqn1913]

Justamente a minha dúvida...

[@007renatynha]

Michel vc pode me dar um exemplo que teve credito no mês anterior e no mês atual, porém o debito é menor que o credito. Obrigada

[@MichaelPieri]

oi Tudo bem? Faz algum tempo que fiz esse vídeo e que eu não tenho trabalhado mais com Sped, mas se quiser, temos uma empresa de consultoria que pode dar um suporte nesta questão do SPED. o telefone é 41 3024-0606. Aí podemos fazer um acesso remoto e tirar sua dúvida de forma mais consistente. Um abraço!!

[@claudioalexandre4397]

bom dia Michael no caso quando sobra créditos em jan ,fev, mar, abr etc... no registro 1100 tenho que inserir somente jan até findar os créditos, ou tenho que colocar o crédito de jan, o crédito de fev, mar, abr. etc..(que não foram utilizados nada destes créditos.). porque os meus débitos de todos estes meses ainda não deram para acabar com o crédito de Jan. Como fica o registro 1100 ? somete informo jan ?

[@monicalollo3897]

Claudio, td bem? Eu tenho essa dúvida, como utilizar o crédito de forma integral até acabar os valores dos créditos. Vc conseguiu a resposta?

[@professorajessicas.menique1208]

Michael bom dia! Uso os mesmos campos para utilização de crédito sobre a NF de compra de importação? Grata!

[@mairagazarini510]

Muito legal o vídeo, porém estou com uma dúvida, um mês fiz e ficou certo, mas ao fazer o mês seguinte não consegui, pois importo de um sistema e algumas parte preciso preencher manualmente, o correto seria seguir a planilha todos mês e ver se fica igual, correto?

[@amarcos]

Boa tarde, eu tenho uma perdcomp ref ressarcimento crédito do pis e cofins... Sabe qual planilha eu informo que um determinado crédito foi usado como ressarcimento?

[@leopoldoalves240184]

valeu pelo Video! Ajudou muito!

[@sesstfis2980]

Bom dia, Amigo gostaria de saber como faço para lançar notas de saída no EFD contribuições, sendo que as mesmas NÃO CONTÉM DÉBITO de PIS e COFINS, pois foi pago anterior e a empresa é do lucro presumido, espero ter sido preciso na pergunta. Desde já obrigada.

[@PriscilaSilva-wm6ty]

Olá, boa noite! Muito boa a planilha, mas estou quebrando a cabeça. Estou fechando uma empresa Lucro Real e o crédito do mês dela é inferior ao débito, sendo o saldo anterior bem maior. Faço na mesma ordem? Pois não estou conseguindo

[@ayrtontirone4053]

boa noite Michael eu tenho a seguinte situação, tenho uma empresa que não recolhe PIS/COFINS ela é ALÍQUOTA ZERO, MAS POSSUI CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE ENERGIA ELÉTRICA E DEPRECIAÇÃO, PORTANTO EU INFORMEI OS CAMPOS BLOCO 1 O REGISTRO 1100 3 1500 SE EU ESCRITURO OS OUTROS REGISTROS DÁ ERRO, PQ EU NÃO TENHO PIS/COFINS A RECOLHER você pode me ajudar?

[@diogoaguiar252]

como proceder para créditos anteriores relativos ativos imobilizdos?

[@gildafigueiredodeoliveira3708]

Bom dia, Michael, e quando o saldo credor do periodo anterior é maior que o credito atual ?

[@lucasmarques5563]

como faço pra escriturar crédito extemporâneo?

[@jakelineteixeira4317]

o video é antigo mas me salvou tbm

[@macielpires]

Muito bom o vídeo ! Obrigado

[@hailtonlucasnunes3986]

Boa noite, e quando o crédito do mês passado e maior do que o débito do mês atual?

[@MichaelPieri]

Neste caso você deverá abater do valor do pagamento o crédito e jogar a diferença em saldos para períodos futuros.

[@djkrefrigeracao4926]

Me ajudou muito, obrigada!!

[@virgiliopiresdacosta9591]

Boa tarde, muito legal a sua explicação. Mas tenho uma dúvida em situação um pouco diferente da apresentada. Imagine que eu tenha um valor de credito anterior de PIS de R$ 2000, um crédito atual apurado de R$ 700, um débito atual de R$130. Como ficaria? Com esta configuração o preenchimento deve ser feito de forma diferente. Poderia apresentar um material nesse sentido? Grato e parabéns!

[@Lisiany1Andrino]

Boa tarde, vc conseguiu algum retorno sobre isto? Estou com o mesmo problema, obrigada!

[@virgiliopiresdacosta9591]

Ainda nada.

[@virgiliopiresdacosta9591]

Caso tenha alguma resposta ou mesmo encontre a resposta em outra fonte te envio. E caso você consiga a resposta peço o mesmo.

[@Lisiany1Andrino]

+Pires Costa Virgílio combinado!

[@Lisiany1Andrino]

Obtive esta resposta da minha consultoria: No registro M100/M500, deverá constar apenas os créditos apurados no período da escrituração da EFD-Contribuições, Os créditos referentes a períodos anteriores, deverão ser escriturados nos registros 1100 e 1500, no momento da utilização do créditos, a pessoa jurídica deverá informar o valor utilizado nos registros M200/M600, a fim de diminuir a contribuição a ser recolhida no período. Obs.: Os relatórios só possuem informações do período atual, o período anterior não vai no relatório.

[@anaclaudiagarcia2042]

Querido vc me salvouuuuuuuuuu

[@rosamariamaria4300]

TENHO UM CREDITO PAGO DE IMPORTAÇÃO GOSTARIA DE SABER COMO LANÇAR NO SPED VOÇE PODERIA ME AUXILIAR QUAL REGISTRO UTLIZAR?

[@mappisolucoesemcontabilida4135]

Oi Rosa, boa tarde. Posso tentar. Segue meu contato para conversarmos: [e-mail]

[@melinamancinidesouza8753]

Michael pode me ajudar o valor de R$ 2.688,28 como achou, nao to conseguindo ja fiz varias contas e não encontro????

[@melinamancinidesouza8753]

Consegui achar o valor

[@virgiliopiresdacosta9591]

Obrigado!

[@adrianofreitas1186]

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[@marianeoliveiradossantos2078]

Boa noite gostaria de saber como posso fazer o lançamento caso tenha créditos anteriores de vá rios meses?

[@MichaelPieri]

oi Mariane. entendo que você teria que fazer essa informação mês a mês, de acordo com o momento que o crédito foi reconhecido e ir acumulando o mesmo até o mês corrente.