Excel pagos provision. y cálculo del ISR (persona física con act empr y profesional. Honorarios)

En este vídeo les comparto este formato de Excel, que pueden utilizar para llevar el control de sus ingresos y gastos, para recopilar la información en cada uno de los meses y puedan presentar su pago provisional de forma más sencilla.
En particular las fórmulas están adaptadas para el esquema de Persona física con actividad empresarial y profesional. Honorarios, sin embargo, se pueden adecuar algunas fórmulas o editar algunas columnas para quienes tienen un negocio propio y realizan facturas a clientes o público en general.
Les dejo los dos archivos que les comenté en el vídeo:
Excel para pagos provisionales y cálculo del ISR mensual (una vez que lo abran, den clic en Archivo y luego en Descargar, en formato Excel, para que lo guarden en su computadora)
www.dropbox.co...
Tablas para cálculo de pagos provisionales:
drive.google.c...
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[@noroliva]

los ingresos son subtotales? antes de iva? o es el total=?

[@user-ko8fw6oy2o]

Que tal contadora buenas tardes excelente video.

Para servirle user-ko8fw6oy2o 😊

[@albasoliscuriel8621]

Contenido muy profesional, su didáctica es practica y fácil para muchos alumnos que están empezando a trabajar los impuestos

Gracias Alba ☺️

[@resiratus]

Muchas gracias, excelente explicación y apoyo con la cédula de trabajo

Para servirle resiratus ☺️

[@CasMich]

MUCHAS GRACIAS TODO PERFECTO, lo malo que ya no deja descargar las tablas por fis por fis compartelo d enuevo mil gracias

Listo, ya restablecí el vínculo.

[@pedrogongora2755]

DISCULPEN LA PREGUNTA AUNQUE SEA OBVIO, PERO QUIERO APRENDER COMO REVISAR MIS CALCULO, EL INGRESO SE SE SUMAN TODOS HASTE EL MES QUE SE EFECTUA?

Buenos días Pedro: en el sistema se ponen por separado los ingresos del período y acumula en automático los obtenidos desde enero hasta el mes anterior al que se está presentando.

[@JorgeurielGutierrezEstrada-g4w]

una pregunta como saco el iva de acreditado personal

El IVA acreditable es el que proviene de sus facturas de gastos relacionados directamente con su actividad.

[@JorgeurielGutierrezEstrada-g4w]

@ muchas gracias

@@JorgeurielGutierrezEstrada-g4w para servirle Jorge 😊

[@luisgustavocruz8617]

Hola buenas tardes disculpa sería tan amable de poder compartir el documento de los pagos provisionales por favor

[@luisgustavocruz8617]

Es que ya no me aparece y no me deja descargar lo

[@luisgustavocruz8617]

Por favor 🙏@MarthaAngelaDelaCampaVelazquez

@@luisgustavocruz8617 Buenas tardes Luis Gustavo: la comparto el vínculo para que pueda descargarlo. Me avisa por favor si lo logró: docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/10uJZVB50T4sy114akRecqP-8FAOBqK6r/htmlview

[@LoraK_WX]

ya no funciona el link de las tablas para cálculo de pagos provisionales

Estas son las que están vigentes: www.elcontribuyente.mx/2023/12/tablas-isr-2024/

[@fernandavega8273]

¡¡ Muchas gracias por toda su ayuda !!

Para servirle Fernanda 🙂

[@richieslp]

El archivo de drive ya no está disponible, podría subirlo de nuevo? 🙏🏼

Buenas noches Richie: le comparto la liga directa: www.dropbox.com/scl/fi/l8s6q8sgxnk1r9elybocd/HOJA-DE-C-LCULO-CAPTURA-DE-IMPUESTOS-PAGOS-PROV-1.xlsx?rlkey=yaobugf9zqxkwjsg126jt3l90&dl=0

[@jonhrt3183]

NUEVO SUSCRIPTOR, Y MAESTRA COMO NO ME TOCO CON USTED EN LA UNIVERSIDAD ..... MUCHAS GRACIAS POR SU APORTE.... DIOS LA BENDIGA... SALUDOS

Buenas noches Jonhrt3183: gracias por tu comentario. Es un privilegio haberte podido ayudar

[@yaravidanielabautistarodri9931]

Buenas tardes Contadora, lo puedo utilizar si estoy registrada con este régimen, pero con actividad económica "Farmacia Mini Super" y mis ingresos son por mis ventas no tengo facturas, pero mis gastos si son facturados y algunos productos al 16% y otros no tienen. ¿Puedo usar su excel para mi caso?

Buenas tardes Yaravi: Sí lo puedes utilizar. En cuanto a los ingresos, no realizas facturas al público en general? Si solo reportas los gastos puedes caer en discrepancia fiscal y te pueden requerir.

[@monicamontesdeoca1671]

Yo también tengo esa duda, es que yo no sabía que necesitaba emitir factura por ingresos, la verdad me metí a la página de sat para ver si podría emitirla desde ahí y me dice que esa opción es para un regimen distinto al mío o que mi situación fiscal presenta inconsistencias. Yo recién en agosto empecé con este negocio de farmacia con minisuper pero no he emitido en estos meses facturas por ingresos a publico general @

@monicamontesdeoca1671 Buenas tardes Mónica: revise en su constancia de situación fiscal cuál es el régimen en el que está dada de alta y me comenta por favor.

[@monicamontesdeoca1671]

@ Tengo el 612 y 614. Mi actividad mayoritaria es la 612. Ya saqué mi opinión del cumplimiento de obligaciones y salió favorable.

@@monicamontesdeoca1671 No debe tener ningún problema para generar la factura al público en general. Le comparto el tutorial y me dice si logró generarla: kzbin.info/www/bejne/sKnFd2SvYtSgqMksi=pCiNT8lvbdkgpJTG

[@pablosandoval7654]

Cómo puedo conseguir la hoja de calculo

Está en la caja de comentarios. Debes descargarla en tu computadora y ahí podrás editarla.

[@PunkerSingger2]

una excelente herramienta !!!! tengo una duda, porque el IVA trasladado tiene la formula del IVA / 3, mi duda es porque veo que las tablas son por 3 meses y pense que es porque hace la declaracion trimestral, si es mensual, se debe poner el IVA /1 ?, ojala me pueda responder !!!

[@PunkerSingger2]

veo en comentarios que esta dividido entre 3 porque el patron retiene 2/3 partes, entiendo eso pero si es persona fisica con actividad empresarial, es su propio patron, entonces el iva seria todo completo?

@@PunkerSingger2 Buenas noches: en el caso de honorarios el patrón retiene dos terceras partes del IVA y le cede una tercera parte al empleado. Si la persona tiene un negocio u ofrece un servicio como persona física con actividad empresarial y profesional, entonces no hay retención del patrón, solo se le agrega al subtotal el IVA.

[@sevego]

muy explicado, felicidades por didactica, voy actualizar hoja de calculo para declaraciones a partir de julio 2024, mes de mi alta de activ. empresarial y serv. profesional honorarios, como descargo las tablas de ISR del 2024, a partir de mes julio

Buenas noches: aquí las puede encontrar: www.elcontribuyente.mx/2023/12/tablas-isr-2024/

[@dianavazquez225]

Buenas tardes, ya no deja descargar las tablas. Saludos

Buenas tardes Diana: le comparto el vínculo nuevamente: www.dropbox.com/scl/fi/l8s6q8sgxnk1r9elybocd/HOJA-DE-C-LCULO-CAPTURA-DE-IMPUESTOS-PAGOS-PROV-1.xlsx?rlkey=yaobugf9zqxkwjsg126jt3l90&dl=0

[@alfonsoj.mijares6188]

Mis respetos por la forma tan didáctica con la que muestra el procedimiento.

Gracias Alfonso 🙂

[@ivanvidal7989]

Ya no esta disponible el archivo 😢

Buenas tardes Iván: le comparto el vínculo nuevamente: www.dropbox.com/scl/fi/l8s6q8sgxnk1r9elybocd/HOJA-DE-C-LCULO-CAPTURA-DE-IMPUESTOS-PAGOS-PROV-1.xlsx?rlkey=yaobugf9zqx

[@citassat1845]

mal formulada su hoja se agradece la intencion de igual forma

En efecto, la intención es ayudar. Si a alguien le es de utilidad el archivo, adelante. Y quien desee hacer alguno acorde a sus necesidades particulares, también es válido 😉

[@alejandrapierdant]

Hola 👋🏼 y si una factura tine descuento se lo resto al subtotal y es lo que concidero?

Buenas noches Alejandra: en efecto, en ese caso hay que disminuir el descuento, que es lo que se toma como base para el cálculo del impuesto.

[@brendag.556]

¡Muchas gracias!

Para servirte Brenda 🙂

[@EdgarUbaldoCruzLopez]

excelente video. quiza pueda compartir la hoja de excell

Buenas tardes Edgar: sí claro aquí está el vínculo: www.dropbox.com/scl/fi/l8s6q8sgxnk1r9elybocd/HOJA-DE-C-LCULO-CAPTURA-DE-IMPUESTOS-PAGOS-PROV-1.xlsx

[@dancona05]

GRACIAS POR SUS CONOCIMIENTOS,SALUDOS.

Para servirle Danilo 😊

[@masterisela]

Hola, disculpa una pregunta, ¿en donde se declaran las remesas provenientes del extranjero en las declaraciones mensuales o en la anual? Agradezco mucho tu ayuda, gracias

Buenas noches: te sugiero revisar el siguiente vídeo, ya que es una pregunta muy específica y necesitas saber varios detalles. kzbin.info/www/bejne/i3jQgaBvoqhghrM&ab_channel=ColegiodeContadoresP%C3%BAblicosdeM%C3%A9xico

[@masterisela]

@ gracias 🙏 por responder, ya vi el video y aunque dice que si la cantidad de remesas no exceda de $600,000 no estamos obligados a reportarlo, aunque en otros videos aclaran que como los bancos tienen obligación de reportar los depósitos que superen los 15000 mensuales se recomienda entonces informar al sat en la declaración anual esto último lo acabo de encontrar en este video kzbin.info/www/bejne/f6S4lHatfrl8q68si=zX8dXm2yvAwZh3RT ; mi duda era esa si debo reportarlo en las declaraciones mensuales o en la anual

@@masterisela Si exceden los $600,000 al año, entonces repórtelo en la anual

[@masterisela]

@gracias, está muy bien tu contenido

[@pablosandoval7654]

Hola

Hola Pablo 😊

[@ricardomendozagtz5132]

Por que solamente le puedo dar un like!!!????

Gracias Ricardo 😊

[@aocmexico3548]

quisiera saber que pasa si en el primer mes de enero el ingreso es 0 cero, pero si tengo gastos $100m cual seria el limite inferior, la cuota y el porcentaje?

Buenos días: aocmexico3548: si en algún mes el ingreso es de cero, entonces no hay base para el cálculo de impuestos, porque si hay gastos, el resultado sería negativo. El IVA de sus gastos queda a favor para los periodos subsecuentes.

[@marcelaromero3801]

Me gusto mucho como enseñas y explicas, gracias por tu magnifica aportación.

Para servirte Marcela. Que bueno que te fue de utilidad 😊

[@Patito_Patilu]

Muchas gracias, bendiciones

Gracias Tu vida, tu momento. Igualmente, bendiciones.

[@MoisesGomezL]

Funciona para RESICO?... Muchas gracias por su material!!!

Cada una de las columnas está calculada para personas físicas con actividades empresariales y profesionales, sin embargo, usted puede modificar las columnas a los porcentajes que corresponden a RESICO.

[@enriquefitz]

Muchas gracias por compartir, este formato sirve para el esquema de plataformas tecnológicas?

Buenas noches Enrique: sí podría adaptarlo, porque en el caso de que usted facture a un cliente, solo trasladará el IVA y si le factura a una persona moral, además hay retenciones.

[@miguelmatuscortes5584]

hola buen dia ,tengo una duda, or que eliva trasladado en lahoja de calculo se divide entre 3 ? asi esta la formula =+c3/3 de antemano agradezco su respuesta

Buenos días Miguel: la razón es porque se retienen las dos terceras partes y solo una se traslada al contribuyente, que es la que debe acreditar contra sus gastos.

[@miguelmatuscortes5584]

@ GRACIAS MI DUDA QUEDO DESPEJADA, FELIZ AÑO MARTHA

@@miguelmatuscortes5584 para servirte Miguel. Igualmente feliz y bendecido año 2023 ☺️

[@JuanLegaspi-e9e]

Muy interesante y perfectamente explicado, gracias, sólo que link caído :(

Buenos días user-pq3pf2nk4v: descarga la aplicación de dropbox para que pueda visualizarlo. Otra opción es que me escriba un correo a [e-mail] y se lo envío.

[@ricardolara4788]

se lo voy agradecer mucho, saludos

Buenas noches Ricardo: descargue el archivo en su computadora y ahí podrá editarlo.

[@aocmexico3548]

Gracias por compartir tu conocimiento podrias resubir el archivo de drive, saludos!

Buenos días: le comparto el vínculo: www.dropbox.com/scl/fi/l8s6q8sgxnk1r9elybocd/HOJA-DE-C-LCULO-CAPTURA-DE-IMPUESTOS-PAGOS-PROV-1.xlsx?rlkey=yaobugf9zqxkwjsg126jt3l90&dl=0

[@pablosandoval7654]

?

[@franciscomarez07]

Una duda ...tengo que usar la tabla actual en el mes que estoy por decir de Marzo .....usar la de marzo si tengo meses anteriores sin declarar o usar la tabla con su mes respectivo?... saludos!!....sencilla,práctica y rápida su tabla.... gracias

Buenas tardes Francesco: para cada mes a declarar debe utilizar su propia tabla. Por ejemplo, el pago provisional de enero con la tabla de enero.

[@masterisela]

Muchas gracias, me suscribiré,

[@danielrocha1771]

gracias contadora si soy medico solo no debo poner el iva ???

Buenas tardes Daniel no debe ponerlo, porque está exento.

[@jager7702]

Buenas noches, disculpe tengo una duda con respecto a la declaración mensual para persona física con actividad profesional, Lo que pasa es que inicie operaciones este día 14 de diciembre y mi declaración es a mas tardar el 17 de enero del 2023. Debo sumar ambos ingresos tanto los que genere en diciembre como en enero a partir de la fecha que me asignaron? y si es así lo voy hacer consecutivamente con los meses siguientes? Segunda duda : Cada vez que me auto pague mi salario debo de registrar una factura por ello o pasa en automático como un gasto. Saludos Tercera duda: Es posible deducir el pago de mi cedula profesional , si es así, ¿Cómo seria este caso? Saludos.

Buenas noches Jäger: en el pago provisional de diciembre, que presentará en el mes de enero del año entrante, solo va a reportar los ingresos que generó en diciembre. Los que correspondan a enero se reportarán en febrero. Cada vez que tenga un ingreso, si no trabaja para un patrón, entonces hay que generar una factura al público en general. Los gastos provienen de todas las erogaciones que se relacionan con la actividad que realiza. Sí podría deducir la cédula, si es que su actividad se lo requiere. A qué se dedica?

[@jager7702]

@ muchas gracias por la información clara y precisa, yo me dedico a la consultoría administrativa, soy Lic en gestión de MIPYMES básicamente analizo y doy forma a proyectos de emprendimiento ya sean de productos o servicios.

@@jager7702 Buenas tardes @jager: Entonces sí puede deducir su cédula.

[@jager7702]

@ ¿hay un procedimiento para hacerlo? de antemano le doy las gracias por la consulta.

@@jager7702 Buenas noches Jager: este es el tutorial para generar la factura al público en general, que debe generar en este mes por los ingresos que obtuvo en diciembre: kzbin.info/www/bejne/sKnFd2SvYtSgqMk Y en los primeros días de enero publicar en tutorial para presentar el pago provisional del mes de diciembre, en donde declarará estos ingresos y los gastos que pudiera tener, entre ellos el trámite de la cédula.

[@vhalerycaro6576]

Como puedo descargar este archivo

[@josevelasquez2838]

En caso de no haber solicitado facturas por los gastos efectuados, que valor pongo en los gastos? saludos

Buenas tardes José: si no tiene ningún gasto en el período se pone cero.

[@JorgeurielGutierrezEstrada-g4w]

exelente explicacion

[@btusystem4603]

Hola, muchas gracias por la explicación. Tengo una duda, por que el Iva trasladado es la división del iva causado/3?

[@btusystem4603]

Y en dado caso que el iva trasladado sea menor que el compensado, como quedaría la formula de IVA A PAGAR?

Buenas tardes Btu System: el IVA trasladado tiene la fórmula del IVA causado entre 3, ya que solo se traslada una tercera parte al contribuyente, las otras dos terceras partes las retiene el patrón.

@@btusystem4603 Hola Btu System: si el IVA trasladado es menor que el IVA acreditable del período (que es justamente el que se está compensando), entonces nos va a quedar un remanente de IVA a favor. No habría algún importe de IVA a pagar. Por ejemplo, vamos a suponer que el IVA trasladado del período es de $107 y que el IVA acreditable del período, que se origina por los gastos en los que se incurrieron en ese mismo mes asciende a $200, entonces tendríamos un remanente de IVA a favor de $93, que se podrá compensar en los meses. Capture estos datos del ejemplo en el formato que les compartí y observará que la columna de IVA a pagar, en este caso, queda en cero.

[@btusystem4603]

@ muchisimas gracias! que amable

@@btusystem4603 para servirle @Btu System 😊

[@lorenadavilasaucedo1736]

Hola buenos dias, este formato me sirve para PF AEyP pero que se dedica a Comercio (No honorario)

Buenas tardes Lorena: sí te puede ser de utilidad, solo que habrá columnas que no utilices como el ISR e IVA retenido.

[@esbeidygonzalez3034]

Buenos días contadora muchas gracias buena explicación me causa duda cuando realizo el calculo manual y al pasarlo al sistema del sat el isr causado que arroga en el sistema del sat me resta mis pagos provisionales anteriores y ya no me sale el mismo monto a pagar que me dio en mi calculo manual que debo anexar a mi calculo manual. Gracias

Buenos días Esbeidy: en la segunda hoja del archivo que les compartí, en la celda A11 se capturan los pagos provisionales realizados en el mismo periodo. En el ejemplo que les expliqué, no se habían efectuado en el mes anterior y por eso se quedó cero. Sin embargo, ahí debes de poner el monto acumulado de pagos de ISR que has realizado en los meses previos: de enero a la fecha. Vamos a suponer que en enero pagaste $100 y en febrero pagaste $350, entonces en ese campo tendrías que poner $450. De esa forma ya te va a coincidir lo que te arroja el sistema con lo que habías calculado previamente.

[@carlosjacinto6961]

no puedo completar la hoja , nesesito su apoyo por favor , mi contador murio de covid y su esposa ya no quiso seguir haciendo mis declaraciones ,tenia que ordenar todo lo que le dejo su esposo

[@DrKamui]

Excelente aportación! ¿Este formato seguirá sirviendo para el calculo de impuesto de 2023 ?

Buenas tardes Kamui: sí es el mismo. Solo que al descargarlo y lut guardarlo agregue al nombre el año 2023, para distinguirlo del año anterior

[@vhalerycaro6576]

​@como puedo descargarlo

@@vhalerycaro6576 Te comparto el vínculo directo y ya solo le das descargar: www.dropbox.com/scl/fi/l8s6q8sgxnk1r9elybocd/HOJA-DE-C-LCULO-CAPTURA-DE-IMPUESTOS-PAGOS-PROV-1.xlsx?rlkey=yaobugf9zqxkwjsg126jt3l90&dl=0

[@richarduv2553]

buenos dias contadora excelente tutorial muy bien explicado, tengo una duda, porque el iva trasladado se divide entre 3? mi esposa es doctora y es la primera vez que hizo una factura, el sueldo que le dieron fue de 4000 mil pesos y a eso le puso IVA trasladado de 640 pesos, la factura la hizo bien? le agradezco enormemente su gran apoyo ya que mi esposa no tiene experiencia en contabilidad y los dos queremos aprender un poco. muchisimas gracias por su retroalimentacion

Buenos días Richard UV: en general, a quienes reciben ingresos por honorarios, el patrón le retiene las dos terceras partes del IVA, por eso es que en el formato se divide entre 3, porque solo se le traslada efectivamente una parte. Los honorarios médicos tienen un tratamiento diferente. Están exentos de IVA, por lo que debe elegir la opción exenta y quedarán inhabilitados los campos tasa e importe. Y el ISR sí se queda con la tasa del 10%. Le comparto el siguiente tutorial que lo guía en la elaboración de la factura para honorarios médicos (aunque corresponde a la versión anterior de facturación): omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/documentos/honorarios_medicos.pdf Y ya sigue el procedimiento de la nueva versión en mi video.

[@richarduv2553]

@ muchisimas gracias contadora por su apoyo y por la guía esta muy bien explicada, el día de ayer se hizo la corrección de acuerdo a la guía. mil gracias por todo su apoyo.

@@richarduv2553 para servirle Richard ☺️

[@yortiz3925]

Esta super genial para los que no somos contadores y no tenemos para pagar uno, muchas gracias de verdad es demasiado util!!!

Que bueno Yortiz 😊

[@eduardoortiz4461]

Buen día, disculpe una duda. Si hice una CFDI en el mes de septiembre pero el comprobante de pago se hizo en octubre (el pago también fue en octubre), ese ingreso se declara en el mes de septiembre o de octubre? Muchas gracias

Buenas tardes Eduardo: si la forma de pago del comprobante de septiembre se elaboró con la opción: "por definir" y el complemento de pago se realizó en octubre, que fue la fecha en la que realmente se pagó, entonces el ingreso se declara hasta octubre.

[@jessieromero3826]

Hola contadora. Excelente video, como puedo descargar el formato para llevar mis cuentas.

Buenas tardes Claudia: les dejé el link en la caja de comentarios, solo debes descargarlo y ya lo podrás editar en tu computadora.

[@goojpeal]

Contadora, es mi tabla de salvación. A mi contadora le dio covid y murió. Profesionistas médicos como yo, nos quedamos en el limbo con esta situación. Yo estoy jubilado pero aún ejerzo. He hecho mis declaraciones mensuales que son un verdadero caos. Necesitamos un video explicado con peritas y manzanas mientras accedemos a otra contadora. Ëchenos la mano por favor.

Buenas tardes Pedro: lamento la situación de su contadora. En su caso es más sencillo, porque su actividad no está gravada con IVA, entonces solo debe reportar los ingresos que va teniendo en cada mes, de las facturas que emita a sus pacientes y de los gastos inherentes a su actividad. Y si hay un saldo a pagar de I.S.R. hay que enterarlo a la autoridad en la fecha que se indique en el acuse.

[@jorgerosasdiaz8628]

Muy buen video, una forma clara y sencilla de enseñar, felicidades Contadora

[@fanyvargass115]

De lujo...

[@CLAUDIAGARCIA-nh5pk]

Contadora , excelente video ! donde lo puedo conseguir con formulas completas? saludos desde BC

Buenas tardes Claudia: el archivo ya tiene las fórmulas o cuál le hace falta?

[@CLAUDIAGARCIA-nh5pk]

@ le doy click a la liga que envia pero manda como a Docs de google y no me deja modificar

@@CLAUDIAGARCIA-nh5pk Buenas tardes Claudia: ¿Tienes un correo que me puedas brindar para enviarte el documento?

[@lupitachavez7403]

Hola Buenísimo el video, que bien explicado Felicidades y gracias por compartir Tengo una duda si ademas de causar iva al 16% hay 0% y ieps (en venta de articulos en tienda de abarrotes, al piblico en general)como los agrego. De antemano le agradezco

Hola Lupita: puedes agregar dos columnas, si estás en Excel da clic en insertar/columna y ahí agrega la columna de IVA al 0% y otra para el IEPS, ahí puedes poner la fórmula de multiplicar el subtotal por el porcentaje que corresponda, a los productos que están gravados con ese impuesto.

[@romanildefonso]

@ disculpe mi ignorancia, como descargo el formato?

@@romanildefonso Buenas tardes Román Ildefonso: en la descripción del vídeo les dejé el link. También se lo comparto aquí, espero que sí pueda descargarlo: docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/10uJZVB50T4sy114akRecqP-8FAOBqK6r/htmlview

[@yanethmedina2975]

Muchas gracias por el video. todos sus videos me han ayudado mucho. Disculpe, tengo otra pregunta, si mis ventas son al publico en general y no cobro IVA, al momento de generar mi factura global, también tengo que generarla con el desglose del IVA del 16%?

Qué bueno Yaneth, me da gusto 😊 Sí tiene que generar la factura con IVA a la tasa del 16% (los de la región fronteriza lo hacen a la tasa del 8%). Vamos a suponer que realmente ingresaron en total $1000, en importe pone 862 (al dividir 1000 entre 1.16) y en IVA trasladado al poner tasa del 16%, le va a calcular en automático un importe de IVA por 138. De esta forma, la suma de estos dos importes dan los 1000 que ingresaron.

[@yanethmedina2975]

@ Entiendo, le agradezco mucho su ayuda. saludos!

@@yanethmedina2975 para servirte Yaneth 😊

[@octaviocortescabrera7375]

Muy bien explicado, muchas gracias por compartir tan bien su conocimiento contadora. Me queda una duda. Cuando realiza el cálculo de los ingresos y gastos, usted suma los de enero y febrero... Si yo voy a realizar el cálculo de una persona que empezó actividades este mes (junio), para el pago provisional correspondiente a junio, sólo tomaría los de este mes o me esperaría a realizar la suma de junio y julio?

Buenas tardes Octavio: para el pago provisional del mes de junio, que presentará en julio, solo debe de considerar los ingresos y gastos que tuvo en junio y en todos los meses previos pone ceros. Cuando tenga que realizar el pago provisional del mes de julio, que presentará en agosto, ahí sí ya sumará los ingresos y gastos de junio y julio.

[@octaviocortescabrera7375]

Muchísimas gracias Contadora, que grato encontrar personas como usted, dispuestas a ayudar... Sólo para confimar, los demás meses que vienen (julio, agosto...diciembre) para el cálculo de pagos provisionales, se toman en cuenta los ingresos y gastos acumulados o únicamente los del mes?

@@octaviocortescabrera7375 Buenos días Octavio: en la aplicación de pagos provisionales, usted solo va capturando los ingresos y gastos del mes y hay otro campo en donde el sistema muestra el acumulado de los meses anteriores, de tal forma que al sumarlos con los del mes más reciente usted pueda corroborar con su Excel que coincidan los números.

[@alegomez_mc]

Hola Conta Mar, millón de Gracias, bendecido día. Disculpe, ¿este formato ya no es útil para 2023? Le gustaría brindarnos unos video de ¿Cómo podemos llevar la contabilidad electrónica o en que acciones o papeles consiste? Este formato que brinda en este video ¿es la contabilidad que debo subir? y sería padre un video de que es eso de "mis cuentas" La super felicitod, agradezco y deseo desde lo mejor de mí que tenga éxito siempre en todos los aspectos... 🙏

Buenas tardes alegomez: sí le sirve este formato para 2023. La información que vaya cargando ahí, le permite llevar el control y es la base para la captura de los datos del pago provisional. Estoy para servirle 🙂

[@alegomez_mc]

Pero las tablas de cálculo las tendré que actualizar?@

@@alegomez_mc Es correcto, solo busque las tablas de pagos provisionales que corresponde a 2023.