Годовой налоговый отчет в 2023 г. в программе 1С: Бухгалтерия для Казахстана 8.3. Часть 2.

Форма 100.00 Декларация по корпоративному подоходному налогу, состоит из самой декларации и 12 приложений:
Приложение 01 - форма 100.01 100.01 «Расходы налогоплательщиков, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам»
Приложение 02 - форма 100.02 «Вычеты по фиксированным актива»
Приложение 03 - форма 100.03 «Управленческие и общеадминистративные расходы нерезидента»
Приложение 04 - форма 100.04 «Доход, подлежащий освобождению от налогообложения в соответствии с международными договорами»
Приложение 05 - форма 100.05 «Доходы из иностранных источников, с суммы уплаченного иностранного налога и зачета»
Приложение 06 - форма 100.06 «Об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, по исчислению корпоративного подоходного налога по видам деятельности, по которым предусмотрено ведение раздельного учета»
Приложение 07 - форма 100.07 «Сведения о компонентах годовой финансовой отчетности» Приложение 08 - форма 100.08 «Активы, полученные от юридического лица-нерезидента для обеспечения деятельности филиала или представительства»
Приложение 09 - форма 100.09 «Налогообложение финансовой прибыли контролируемой иностранной компании»
Приложение 10 - форма 100.10 «Налогообложение некоммерческой организации» Приложение 11 - форма 100.11 «Безвозмездно полученное (переданное) имущество (благотворительная помощь, спонсорская помощь, деньги и другое имущество)»
Приложение 12 - форма 100.12 «Доходы, полученные в МФЦА»
Приложения к декларации заполняются только при наличии данных, подлежащих отражению в них.
👉Есть вопросы по сдаче не только годового отчета, но и других отчётностей? Мы поможем вам вести налоговый, бухгалтерский отчет - звоните, пишите [phone]!

[@inbuh]

Форма 100.00 Декларация по корпоративному подоходному налогу, состоит из самой декларации и 12 приложений: Приложение 01 - форма 100.01 100.01 «Расходы налогоплательщиков, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам» Приложение 02 - форма 100.02 «Вычеты по фиксированным актива» Приложение 03 - форма 100.03 «Управленческие и общеадминистративные расходы нерезидента» Приложение 04 - форма 100.04 «Доход, подлежащий освобождению от налогообложения в соответствии с международными договорами» Приложение 05 - форма 100.05 «Доходы из иностранных источников, с суммы уплаченного иностранного налога и зачета» Приложение 06 - форма 100.06 «Об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, по исчислению корпоративного подоходного налога по видам деятельности, по которым предусмотрено ведение раздельного учета» Приложение 07 - форма 100.07 «Сведения о компонентах годовой финансовой отчетности» Приложение 08 - форма 100.08 «Активы, полученные от юридического лица-нерезидента для обеспечения деятельности филиала или представительства» Приложение 09 - форма 100.09 «Налогообложение финансовой прибыли контролируемой иностранной компании» Приложение 10 - форма 100.10 «Налогообложение некоммерческой организации» Приложение 11 - форма 100.11 «Безвозмездно полученное (переданное) имущество (благотворительная помощь, спонсорская помощь, деньги и другое имущество)» Приложение 12 - форма 100.12 «Доходы, полученные в МФЦА» Приложения к декларации заполняются только при наличии данных, подлежащих отражению в них. 👉Есть вопросы по сдаче не только годового отчета, но и других отчётностей? Мы поможем вам вести налоговый, бухгалтерский отчет - звоните, пишите [phone]!

[@НатальяВикторовна-н5ы]

Спасибо Вам огромное, Вы умничка ❤

[@djamidjami5767]

Здравствуйте. Пеня по ОПВ, СО, ОСМС, ВОСМС в какой строке декларации правильно отразить?

[@АйнашАлипова]

Разве штрафы и пени в бюджет относятся на вычеты?

[@inbuh]

Добрый день! Не относятся

[@АллаШамандарян]

Здравствуйте! Строка 100.00.041l с плюсом должна быть или с минусом?

[@inbuh]

Добрый день! В строке 100.00.041 указывается сумма корректировок доходов и вычетов, определяемая в соответствии со статьями 286 и 287 Налогового кодекса. Определяется, как разница строк 100.00.041 I и 100.00.041 II (100.00.041 I - 100.00.041 II): в строке 100.00.041 I указывается сумма корректировки доходов, определяемая в соответствии со статьями 286 и 287 Налогового кодекса; в строке 100.00.041 II указывается сумма корректировки вычетов, определяемая в соответствии со статьями 286 и 287 Налогового кодекса.

[@inbuh]

Добрый день! В строке 100.00.041 указывается сумма корректировок доходов и вычетов, определяемая в соответствии со статьями 286 и 287 Налогового кодекса. Определяется как разница строк 100.00.041 I и 100.00.041 II (100.00.041 I - 100.00.041 II): в строке 100.00.041 I указывается сумма корректировки доходов, определяемая в соответствии со статьями 286 и 287 Налогового кодекса; в строке 100.00.041 II указывается сумма корректировки вычетов, определяемая в соответствии со статьями 286 и 287 Налогового кодекса.

[@zhanara_m]

У меня продажа ОС, но в строке 100.00.08 указывает программа на 1 миллион, когда я продала на 3 миллиона, правильно ли это? Может она берет разницу между наценкой, при продаже иди амортизацию убирает? Она мне показывает амортизацию по Налоговому периоду, а у меня по бух учету другая амортизация и на начало и на конец ос показывает по ну в 5 приложении, правильно ли это?

[@inbuh]

При продаже ОС сумма дохода в 100 форме отражается сумма прироста от стоимостного баланса группы

[@zhanara_m]

А ГПХ заходит в услуги или в зарплату?

[@АйнашАлипова]

в прочие услуги

[@inbuh]

Добрый день! ГПХ это начисление дохода физического лица по договору возмездного оказания услуг. Это не зарплата