Hacer facturas con Factusol. Libera Digital

[@elnemesio01]

Me parecen vuestros videos Excelentes.Os animo a seguir así que fácil lo haceis todo

[@asturiesapie]

Hola tus vídeos están genial, estoy a la espera de que hagas muchos más para sacar partido a todas las opciones, mientras tanto si me pudieras resolver este problemilla..... He ido a un artículo y he modificado el proveedor que tenía, al ir a pedidos veo que me genera un montón de ellos nuevos, no sólo con el artículo que modifiqué sino que mete otros productos y no entiendo muy bien el problema. Gracias,

[@LiberaDigitalPlus]

antonio animiga No consigo entender tu problema, si quieres envíame un email con un mayor detalle a [e-mail]

[@isabellatangarife1561]

buen dia para todos, muchas gracias por el video es muy completo queria pregutarte hay alguna forma de obtener el factusol completo, o no se descargue el programa y no me deja ver la opcion de cosolidacion de inventario, diseños de documentos para modificar el modelo de la factura y demas. no se si deba activar esas fuciones o si por descargarlas gratuitas o puedo acceder a estas funciones

[@marcellaalbarondon2436]

Buenas, doy nueva en esto. este programa (factusol) se puede instalar en el ordenador o está en la nibe? Donde puedo conseguir este programa. Gracias, saludos

[@lokitayhd]

muy útil el video, una pregunta, porqué tengo que seleccionar manualmente el año de ejercicio cada vez que inicio sesión? hay alguna forma de que me salga siempre por defecto el actual?... y una segunda pregunta, a la hora de emitir una factura para que me genere nuevo número de factura o albarán tengo que darle a f9, y hacer click manual con el ratón en el siguiente campo para seguir avanzando, podrías decirme si hay alguna forma más fácil para saltar de campo a campo, por ejemplo con intro, y que se genere automáticamente?

[@movimentnat3171]

Se puede vincular directamente la venta un articulo con una serie determinada? Para facilitar la facturación des de tpv sol?

[@sistetyc]

Hola, buenas tardes. Se pude insertar una imagen al hacer un presupuesto? Muchas gracias.

[@Alfanetworks87]

Es para la miscelanea fiscal española solamente? si quisiera realizar facturas en mexico se podria?

[@micaelonieto]

+ConalepEscuinapa sin problema, tendríamos que cambiar los tipos impositivos.

[@FLOATINGHOMECENTER]

hola, se pueden aplicar recargos o descuentos a presup y facturas segun cual sea la forma de pago? ( sin tener que crear varias tarifas)

[@LiberaDigitalPlus]

FLOATING HOMECENTER cambiar las condiciones de venta según forma de pago no es posible pero si puedes aplicar condiciones a clientes dentro de ventas condiciones de ventas, crear tipos de clientes agrupar a estos según su tipología y aplicarle a los tipos de clientes condiciones diferentes de venta. En referencia al recargo de equivalencia dentro de la ficha del cliente en el icono Comercial tienes que activarle el check Recargo de equivalencia en el bloque impuestos.Si quieres puedes realizarme la cuestión de forma más detallada al correo [e-mail] Espero haberte ayudado. Un saludo

[@JuanCarlos-zz9so]

ESTUPENDO VIDEO... empiezo a usar el factusol,, y estoy ayudando gratuitamente a un amigo que acaba de montar una empresa,, que tiene varias líneas de trabajo, A- administracion, p .- proyectos, m- mantenimiento y R - repuestos, me gustaría crear estas letras como series de facturas,, y que cada serie tenga una numeración independiente la una de la otra,, y continua por supuesto. ¿Puedo realizar esto en factusol? Y ¿Cómo configuro el modelo impreso para que cada factura tenga su serie?, es que no localizo el campo serie de factura para incluirlo en el modelo impreso. Gracias de antemano por ayudarme. UN SALUDO DESDE SEVILLA

[@LiberaDigitalPlus]

Juan Carlos Juan Carlos te he respondido a tu email de forma personal.Espero haberte ayudado.

[@qualityworld1925]

Hola buenos dias, me llamo Jose enrique he visto tu video, queria comentarte que yo tambien tengo el factusol, todo lo que comentas en el video esta muy bien y es asi como se hace. pero mi problema esta en comose debe de hacer un abono de la factura para que salga como abono en factura, me explico me gustaria saber como en la misma factura se puede visualizar el abono que se realize, abono en factura. gracias

[@liberadigital4489]

Jose Enrique para el abono de la factura ó Factura rectificativa considero que lo más correcto en Factusol sería duplicar la factura que queremos rectificar, cambiarle la serie, ya que fiscalmente nos obligan a que las facturas rectificativas vayan en una serie diferente con su orden independiente al resto de facturas, cambiarle las unidades a negativo con el singo (-) y finalmente en la opción que hay en la parte superior "Mostrar" hacer clic en Totales y abajo tienes la opción de indicarle cuál es la factura a la que rectifica. Espero haberte ayudado.

[@qualityworld1925]

MUCHAS GRACIAS, A SI DO DE GRAN AYUDA

[@smartchemical34]

Buenas, sabrá como limitar o restringir la facturación de cantidades de artículos mayor a la disponible en el stock?, para que no quede en negativo.

[@Vir2787]

HolaAl hacer una factura nuestros productos tienen una referencia que la hemos metido ya en el los artículos del almacén. Al emitir la factura de dichos productos esta referencia no sale en la factura final. Me gustaría saber como puedo añadir esa opción en la factura para que a la hora de imprimir esto, salga la referencia de cada producto.Muchas gracias de antemano.Saludos

[@JonZ]

Enhorabuena por el video ! Estoy intentando establecer distintos tipos de factura, una solo con IVA (he seleccionado un modelo con IVA para la serie 1) y otra con IVA y retención de IRPF (he seleccionado un modelo así para la serie 2). Necesito tener estas dos opciones y para ello he establecido las retenciones de IRPF de la empresa desde "Utilidades/grupo configuraciones/IVA-IRPF" pero si emito una factura me aplica las retenciones de IRPF tanto si selecciono "serie-1" como "serie-2" en todas la facturas. ¿Es posible hacer que a veces se pueda facturar sin retención y otras con retención de IRPF en un mismo ejercicio y con una misma empresa? Yo la verdad no he encontrado cómo hacerlo, ni consultando el manual de Factusol 2014. Gracias de antemano.

[@LiberaDigitalPlus]

***** Tienes que determinar el IRPF por cliente no por serie, dentro de la ficha del cliente indicas la retención con la que le vas a facturas. Si necesitas ayuda puedes llamarme al 950030361 o visita www.cursodefactusol.com. Espero haberte ayudado. Un saludo

[@JonZ]

Libera Digital Muchas gracias. Creo que es exactamente lo que intentaba averiguar. Saludos !

[@jazzybcn]

Hola, una consulta tengo un presupuesto en el 2016, pero me gustaria facturarlo en el 2017, no sale en el indice de presupuesto, como se puede realizar? gracias.

[@gilgamesh1142]

Ya se hacerlo. Gracias

[@imasoftconsulting1418]

Pregunta, como es el procedimiento para esa factura del ejemplo, en caso que quiera hacer una nota de credito o devolucion, tanto de articulos totales o parciales,.. y en caso que el cliente haya hecho un abono o pago, y si hace la devolucion de todo, donde haces el procedimiento de la devolucion del dinero, ya sea en efectivo o dejarle un credito para compra futura...

[@ramontruta4836]

Una pregunta: me gustaria saber como puedo cambiar los campos al hacer una nueva factura ? Porque en el diseño de impresion que yo he creado en lugar del campo "Articulo" lo he cambiado por el de " fecha fabricacion/envasado" pero al hacer la factura no puedo escribir esa fecha en ningun sitio. Y ademas en la parte inferior de la factura hay dos lineas de observaciones y tampoco se como escribir en ellas a la hora de realizar la factura.

[@carolinalopez5578]

Hola donde puedo descargar el programa?

[@gilgamesh1142]

Otra pregunta: Me gustaría que en la factura apareciera un campo que fuera "peridodo de facturación": agosto-septiembre 2015 (por ejemplo). ¿Sabes como podría incluir ese campo?. Muchas gracias

[@LiberaDigitalPlus]

+Marisa Sagardi dentro de la factura, en el menú superior tienes el grupo MOSTRAR, dentro de este grupo hacemos clic en el icono TOTALES, en la ventana que se nos aparece tenemos la posibilidad de añadir OBSERVACIONES, ten en cuenta que tienes que tener visible en el diseño del modelo del documento el campo observaciones, es ahí donde puedes poner esa información u otra que necesites. Espero haberte ayudado.

[@montoya1110]

HOLA AMIGO, QUISIERA SABER SI ES POSIBLE CAMBIAR LOS PORCENTAJES DE IVA, ES DECIR, ALGUNO DIFERENTE A 21 Y 10%, Y DE SER POSIBLE, ¿COMO DEBO HACERLO? GRACIAS

[@LiberaDigitalPlus]

Edgar Mauricio Garcia Cardenas Si es posible, además es muy sencillo, vete a la pestaña de administración, en el menú superior, y ahí en el grupo de empresa ahí un icono que se denomina datos, haz clic en él, clic en configuraciones y posteriormente entra en impuestos aplicable, en esa ventana lo puedes modificar. Si lo necesitas puedes ponerte en contacto conmigo al 950030361 o www.cursodefactusol.com Espero haberte ayudado, un saludo

[@efigueredoalonso]

Excelente video.

[@josegalan13]

Gracias, excelente video. Tengo una consulta, cómo puedo añadir mi número de cuenta bancaria al pie de las facturas? No consigo hacerlo. Gracias.

[@danielcabreraperaza2122]

Buenas, yo lo hice entrando en el diseñador de facturas y añadiendo una nueva linea con el ccc, ahi lo deje fijo para que siempre aparezca

[@raulm.v.1468]

Hola, Gracias por el video! Podriais indicarnos como modificar un vencimiento de la factura? Gracias!!

[@LiberaDigitalPlus]

Depende de lo que quieras hacer Raúl, me explico, si solamente quieres cambiar el día dentro de la factura entramos en totales y justo abajo tiene el cuadro de vencimiento , para modificarlo tan solo tienes que hacer doble clic en el vencimiento dado y cambias las fechas, ten en cuenta que tienes que tener indicada una forma de pago para poder dispones de vencimiento. Si lo que quieres es aumentar o disminuir el números de vencimientos tienes que cambiarle la forma de pago (tenerla creada previamente o crearla en el momento) y modificar los vencimientos haciendo clic en ellos. Espero haberte ayudado.

[@oscarguindano3586]

Hola! Quisiera saber si se pueden hacer facturas de ventas por lotes, osea, que yo hago las facturas de enero y en febrero voy a hacer las mismas a los mismos clientes y es muy pesado hacerlas una a una otra vez. hay alguna manera de hacerlo "por lote"? Mil gracias!!

[@LiberaDigitalPlus]

Tienes varias opciones. 1ª Puedes duplicar las facturas y cambiarle lo que necesites, para ello seleccionas las facturas a duplicar y en el grupo de mantenimiento tienes la opción duplicar, te recomiendo que dupliques con estados inicializados ya que no se copia el estado de la factura(cobrada o pendiente), para esto le das a la flecha que tienes en el icono duplicar y el el panel que se desplega haces clic en duplicar con estado inicializados. 2º Trabajar con conceptos, muy indicado para alquileres o facturas repetitivas en un periodo de tiempo, mensual, semestral , anual... Dentro de la ficha del cliente en el grupo mostrar tienes el icono conceptos, aquí asignas los conceptos que facturarás y la periodicidad de los mismos, es decir el mes que que se lo facturarás, lo ideal es que lo hagas con todos los clientes que tengas este tipo de facturación, Cuando tengas este paso listo para facturar automáticamente a estos clientes teniendo en cuenta el mes de facturación nos vamos a la pestaña de administración, en el generación dentro del grupo facturación seleccionamos periódica, aquí será donde definiremos los parámetros de facturación de cuotas. Espero haberte ayudado.

[@aqualuzcastellars.l.8285]

HOLA. Primero gracias por los videos Mi pregunta es, como puedo cambiar el numero de factura manualmente de una factura ya realizada y cobrada. Gracias

[@demetriopenafuster2399]

Hola, muy interesante, solo una cosa que creo que no sale, como puedo hacer para que aparezca el numero de cuenta de mi banco para que mis clientes puedan hacerme la transferencia? gracias!

[@bernardocruzgonzalez6247]

buenas tardes, al realizar una factura no me sale el iva desglosado, igual me ocurre cuando hago una factura directamente desde el albarán. En el albarán me salen todos los importes en cambio en la factura no, me podrían ayudar....gracias

[@LiberaDigitalPlus]

Bernardo si donde no se muestra el IVA es en el documento en vista previa seguramente tendrás que editar el modelo correspondiente, para ello entra en el botón sistema, arriba en la esquina izquierda, haces clic en opciones y vas a diseño de documentos, duplica uno que se ajuste a tus necesidades y dale nombre. A continuación vamos a ir al tipo de documento correspondiente (Presupuesto, Pedido, Albarán , Factura) vas a configuración en el menú superior y haces clic en la pestaña modelos de impresión, es ahí donde debes relacionar el nuevo modelo creado con la serie de documento correspondiente. Espero que te sirviera la respuesta. Un saludo

[@mariam4879]

hola , tengo factusol 2010 ( porque trabajo con el gratuito y no se descargarme uno actualizado conservando los datos que tengo), el caso es que me gustaria que en el pie de la factura se viera el importe total de descuento que se le hace al cliente y no lo consigo. gracias.

[@LiberaDigitalPlus]

Maria m Tendría que ver tu caso de forma partículas, si quieres ponte en contacto conmigo al 950030361 - www.cursodefactusol.com Un saludo

[@kekoris6926]

Tengo problemas para configurar las series en las facturas, cuando facturo no aparece la serie impresa, solo el numero de factura, por lo que si tengo tres series en mi caso, tengo tres facturas 1, tres facturas 2......¿me podeis ayudar? no se como solucionarlo, gracias.

[@diegogab2009]

hola ,queria preguntarte por que en el menu del programa me dice 400 facturas sin traspasar ??? muchas gracias

[@rubymafla2890]

Buen día pasos para cambiar el porcentaje del iva donde ingreso

[@manuelramirez2877]

Hola ...excelente video....tengo una pregunta: como puedo actualizar el inventario de muchos artículos al mismo tiempo, desde un archivo en excel (el cual tiene las unidades contadas físicamente) ...en otras palabras como puedo importar un archivo excel con el inventario actualizado, sin tener que hacerlo artículo por artículo. Muchas Gracias !

[@liberadigital4489]

Estimado Manuel, Factusol posee una funcionalidad específica para este tema, se encuentra en la pestaña "Almacén" en la sección precios, tienes la opción importar tarifas, si haces clic se abrirá la ventana, para que puedas desenvolverte sin problemas haz clic en el icono de ayuda de la abajo a la izquierda, se desplegará una ventana que te asesorará en como tienes que utilizar dicha herramienta. Espero haberte ayudado.

[@LiberaDigitalPlus]

Manuel tienes la posibilidad de realizar una importación masiva desde importar tarifas, lo tienes en la pestaña almacén, en el grupo de precios, desde aquí con un excel puedes hacer todo lo que necesitas. Si quieres novedades e información sobre cursos de Factusol facílitamos tu email, puedes contactar conmigo en [e-mail] Espero haberte ayudado

[@joseeliasmartinez2754]

se puede poner la cantidad cobrada en números de la factura, que aparezca en letras.

[@micaelonieto]

+Jose Elias Martinez no consigo entenderte, si quieres ponte en contacto conmigo en el 950030361.

[@chanfonetas29]

hola tengo una duda como se utilizan los campos programables? por la necesidad de mi empresa necesito imprimir en una factura diferentes fechas realizadas al mismo cliente

[@LiberaDigitalPlus]

Lucas Boullosa Calvar Tendría que estudiar tu caso particular para ver la necesidad que tienes. 950030361 - www.cursodefactusol.com Un saludo

[@moufidghasham]

JAN 13 DISEÑAR DOCUMENTOS EN FACTUSOL CÓMO DISEÑAR Y CONFIGURAR NUESTRO PROPIO MODELO DE ALBARÁN Y FACTURA EN FACTUSOL. Sigue los siguientes pasos: Ventas. Albarán. Emitir (Icono de la impresora): DISEÑOS DE IMPRESIÓN. Elegimos un código de archivo de modelo de albarán que tenga Impuesto IVA (por ejemplo el 10001). A continuación decimos NUEVO y cambiamos el código y nombre de ese diseño de albarán. (Por ejemplo Código 20 y Nombre Albarán Ainfllerena) EDITAR. Aquí ya puedes cambiar el membrete del documento, incluso añadir un logotipo. Vamos ahora a decir al programa cuál es el modelo que vamos a usar: VENTAS. ALBARÁN. CONFIGURACIÓN. Modelos de Impresión y elegimos el que hemos editado. (En nuestro ejemplo Albarán Ainfllerena) Lo mismo para la FACTURA DE VENTA.

[@anacastrodelpino5013]

hola, al realizar una factura no me sale el recargo de equivalencia repercutido cuando debe de ir, como lo puedo hacer?? tampoco se como pasar los pedidos a entradas directamente sin repertir todos los articulos

[@LiberaDigitalPlus]

Para el asunto del recargo de equivalencia tienes que activar el check recargo de equivalencia del cliente, para ello entra en la ficha del cliente y en el icono de comercial , dentro del grupo mostrar. Ahí será donde tienes que activar el check del recargo de equivalencia. Con respecto al pasar de pedido a entradas es muy sencillo, dentro de pedidos, donde nos saldrá una lista de todos los pedidos realizados, seleccionamos el pedido que queremos pasar a entrada y arriba en el grupo acciones tenemos un icono que nos pone entrada, hacemos clic en ese icono y aceptamos la ventana emergente, ya podrás ver tu pedido pasado a entrada. Espero haberte ayudado.

[@delmontiendadecervezasenpa4278]

muy buen video, tengo una duda un cliente al que le tengo que cobrar RE 5,2%, se lo activo en su ficha y me sale en la factura pero no lo suma, que puede ser???

[@mimiwei85]

Hola! Acabo de abrir una nueva empresa y estoy empezando a utilizar este programa, el problema es que bien en presupuestos o facturas yo no uso cantidades redondas (7-8...) sino que con decimales. No me da ningún tipo de error ni nada al guardar la factura o el presupuesto pero al imprimir, no me salen los decimales, aunque el precio está bien. Gracias.

[@LiberaDigitalPlus]

Jcp 02 El tema de los decimales depende si es para unidades , o para precio, inidicame para cual lo necesitas.

[@angelvega9628]

¿hay curso completo en linea? cuanto cuesta?

[@Ryber17]

Hola, tengo una duda, he creado una factura (en diseño de documentos) pero cuando voy a emitir una factura ese modelo creado y guardado no me sale, ¿Qué hago? Gracias.

[@LiberaDigitalPlus]

Muy sencillo, ten en cuenta que tienes que configurar al programa para que sepa que tiene que utilizar ese modelo de factura que has creado, para ello en la pestaña de ventas luego en el grupo de Documentos haz clic en Facturas y en el menú superior a la derecha de la ventana verás un icono que es un engranaje con denominación Configuración, haz clic en él, después nos vamos a ir a la pestaña de Modelos de impresión, y es ahí donde tienes que decirle con que modelo quieres trabajar de forma automatizada según que serie, me imagino que trabajarás con la serie 1 lo que significa que desplegas el panel y selecciones el modelo que acabas de crear. Espero haberte ayudado, si me facilitas tu email te tendré informado de novedades y cursos sobre Factusol, puedes contactar conmigo en [e-mail].

[@oswaldopicazoboijseauneau1226]

También manda el XML? De la factura

[@ismaelpedot7467]

Hola Buen dia , Tengo una pregunta queria saber como hacer una factura rectificativa con factusol , he buscado por todos lados pero no consigo saber como hacerlo , gracias !

[@carlosalarez9532]

Hola, has descubierto como es.Yo tampoco se como se hace auqnue creo que puede tener relacion con esta ubicacion. factura, totales y abajo del todo pone documento rectificado

[@ismaelpedot7467]

Hola Buen dia Carlos , no sabes que no he podido saber como se hace pero mirare la opcion que me has dado a ver si sirve , gracias por el dato.

[@andresaldonza4006]

Hola Carlos, efectivamente ahí se puede indicar el documento rectificado y se emite factura rectificativa pero yo sigo teniendo una serie de dudas, a ver si me ayudáis: 1ª no sale en una serie distinta a la facturación general,...y eso es una característica propia de este tipo de facturas. 2ª no sé cómo hacer para que una rectifique a otra y no se sumen las dos, me explico: ejemplo, facturo a un cliente 3 unidades de un producto a un precio, y después quiero emitir la factura rectificativa de aquella porque olvidé aplicar un descuento. Lanzo la nueva factura con las 3 unidades y su descuento, indicando en totales cuál es el documento rectificado... pero lo emite como una nueva factura, puesto que cuando miro los pagos pendientes de ese cliente, suma ambas cantidades, como si tuviesen que cobrarse las dos. Por otro lado, también se afecta al stock, puesto que al lanzar la rectificativa, vuelve a restar otras 3 unidades a las existencias. Algo estoy haciendo mal... ¿?

[@LiberaDigitalPlus]

Hacer presupuestos, pedidos, albaranes y facturas con Factusol... buff.ly/1jPZdZ3

[@maryh6869]

Hola! Como puedo poner un texto en el mensaje fijo? En el programa aparece el texto pero cuando emito el presupuesto no aparece. Gracias. :-)

[@mariacondado2558]

hola. Por error elimine una factura y ahora tengo un salto de numeración. Es posible solucionarlo?

[@casosinsolitos981]

tengo la versión 2016 y de repente ya no me abre una factura nueva sabrías el porque? un abrazo

[@paubestard1008]

BUENAS , ME GUSTARIA QUE HICIERAS ALGUN VIDEO DE COMO HACER UNA FACTURA RECTIFICATIVA CON FACTUSOL, POR QUE NO HAY MANERA, MUCHAS GRACIAS.

[@imasoftconsulting1418]

hola, a que te refieres con factura rectificativa??.. es nota de credito.. e

[@energilimsl3729]

¿CÓMO PUEDE VERSE EL NETO FACTURADO POR MES O AÑO? MIL GRACIAS.

[@MrALE24]

Buenas!! Buen vídeo, pero tengo un problema a la hora de facturar muchas referencias. Necesito poder controlar el número de líneas que quiero que salgan en una página de factura. Es decir, que se imprima un determinado número de líneas en la primera página y luego salte a la segunda y así sucesivamente. A ver si me pueden ayudar con esto. Muchas gracias de antemano!

[@LiberaDigitalPlus]

Alejandro Rivero Tienes que controlarlo con la vista previa, dentro de la factusra, si quieres ponte en contacto conmigo al 950030361 o visita www.cursodefactusol.com. Un saludo

[@sergioblancori]

como recuperar el consecutivo de las facturas si se han borrado ?

[@almudenabernal2986]

soy autonoma como se añade el IRPF?? Gracias

[@anacampano72]

Hola, Almudena. Encontraste la respuesta?

[@tommyhyuga1111]

Cuando ingresas el articulo de la primera linea y le das un precio este precio esta sin iva por que el programa lo toma como sin iva cuando no esta dado de alta y eventualmente te suma el porcentaje de iva que esta en la columna de iva o me equivoco ?? por que en la parte inferior de la factura aparece neto y total y el total aparece con el iva que seleccionaste no aparece discriminado como si fuera un producto dado de alta aun . corrigeme si depronto me equivoco gracias

[@LiberaDigitalPlus]

Tendría que ver más profundamente tu caso, puedes ponerte en contacto conmigo en [e-mail]

[@juanjoasecas]

buenas!!! alguien sabe si se puede modificar para que imprima en b/n gracias

[@gilgamesh1142]

Hola, quería saber si puedes ayudarme. Me gustaría que en la factura saliera el nombre de la persona de contacto. le he añadido un campo a un nuevo diseño de factura que he hecho, que es: "cliente: persona de contacto" y luego he incluido persona de contatcto en en los datos de clientes en el apartado comercial. Pero al sacar la factura, el campo "cliente: persona de contacto" aparece vacio. ¿Sabes dónde deberia insertar el nombre de la persona de contacto para que el campo me lo coja?.Gracias

[@LiberaDigitalPlus]

+Marisa Sagardi Marisa es muy sencillo, una vez que tengas el modelo de diseño en edición (dentro de las opciones del programa Diseño de modelos) en la parte superior haces clic en el icono DATOS GENERALES, ahora nos vamos en la parte inferior de la pantalla, en el campo de busqueda que nos aparece buscamos CONTACTO , nos saldrá una serie de campos entre ellos tienes que selecciones CLIENTE: PERSONA DE CONTACTO, hacemos doble clic en esta opción y ya nos saldrá la persona de contacto que tenemos en la ficha de cliente. Espero haberte ayudado. El enlace que te facilito tiene una formación que estoy seguro que te ayudará. www.cursodefactusol.com

[@etrusk3]

FactuSOL es genial. Pero después de usarlo 10 meses quiero mas que facturas :-). Como hacer relacionar Pedido a Proveedores (= presupuestos de industriales) con las facturas que recibo (= facturas que pago a los industriales). En unas palabras quiero en cualquier momento saber cuanto dinero de lo presupuestado ya he pagado. Entiendo que el Presupuesto será el presupuesto que YO hago al cliente y el Pedido a Proveedor sera el presupuesto que me hacen los industriales(?).

[@LiberaDigitalPlus]

etrusk etrusk Es posible realizar todo eso, si quiere ponte en contacto conmigo , ya que son varias cosas. 950030361 - [e-mail] Un saludo

[@daliladiez4785]

Al imprimir no me sale la fecha entera ,me sale 202 en vez de 2021

[@doniscastro7604]

como puedo anular una factura, y hacer que el dinero que entra lo descuente, como si lo estuviera devolviendo al cliente?

[@LiberaDigitalPlus]

Tienes que hacer la factura de abono o factura rectificativa, para ello lo mejor es que dupliques la factura y las lineas de factura de cada una de ellas las pongas en negativo con el símbolo - en unidades, indica la factura a la que rectifica, puedes hacerlo en las observaciones para no complicarte aunque hay una funcionalidad especifico para ello en totales. Luego das cobro a la factura en negativo, lo que devuelve el cobro en negativo compensando el cobro en positivo realizado en la factura rectificada. Espero haberte ayudado.

[@vicentebernad]

como hago una factura con fecha de vencimiento?

[@LiberaDigitalPlus]

vicente bernad barrionuevo Tienes que trabajar con las formas de cobro y pago y seleccionarlas o en la factura directamente o en la ficha del cliente. Si lo necesitas puedes ponerte en contacto conmigo al 950030361 o www.cursodefactusol.com Espero haberte ayudado , un saludo

[@franciscolindo3570]

Hola buenas, ante todo gran material para aprender. Te comento mi problema, tengo factusol 2016 E.V. y nose porque cuando hago una factura no me saca abajo el iba, te pongo un enlace a mega para que veas a que me refiero un saludo y espero que me puedas ayudar. Gracias por tu tiempo. mega.nz/#!0oAzCAIa!1Pw1FR6ZRhx8IIsuADUj_nwey2mQJ1hBcjP4njTggwc mega.nz/#!4oph0KrL!P521tQoq6zltIyslOzXTtajm2jIloBFCfjPy-3AnCXQ

[@micaelonieto]

Hola Francisco, si quieres llámame y te intento ayuda, 649080278.

[@JoseWenseslaoHoyosMontalvo]

Alguien que tengo Factusol 2008?

[@kofrox7216]

Hola, una consulta tengo un presupuesto en el 2016, pero me gustaria facturarlo en el 2017, no sale en el indice de presupuesto, como se puede realizar? gracias.

[@mamadesophia6511]

Buenos días,Tengo una duda de Factusol.Como puedo hacer para que en la factura me aparezca la cuenta bancaria,no me aparece.Necesito ayuda por favor

[@moufidghasham]

JAN 13 DISEÑAR DOCUMENTOS EN FACTUSOL CÓMO DISEÑAR Y CONFIGURAR NUESTRO PROPIO MODELO DE ALBARÁN Y FACTURA EN FACTUSOL. Sigue los siguientes pasos: Ventas. Albarán. Emitir (Icono de la impresora): DISEÑOS DE IMPRESIÓN. Elegimos un código de archivo de modelo de albarán que tenga Impuesto IVA (por ejemplo el 10001). A continuación decimos NUEVO y cambiamos el código y nombre de ese diseño de albarán. (Por ejemplo Código 20 y Nombre Albarán Ainfllerena) EDITAR. Aquí ya puedes cambiar el membrete del documento, incluso añadir un logotipo. Vamos ahora a decir al programa cuál es el modelo que vamos a usar: VENTAS. ALBARÁN. CONFIGURACIÓN. Modelos de Impresión y elegimos el que hemos editado. (En nuestro ejemplo Albarán Ainfllerena) Lo mismo para la FACTURA DE VENTA.

[@joseluismtzdeilarduya4656]

Hola, una consulta tengo un presupuesto en el 2016, pero me gustaria facturarlo en el 2017, no sale en el indice de presupuesto, como se puede realizar? gracias.