Invio corrispettivi mensili

Questo video mostra come effettuare l'invio dei corrispettivi mensili per i soggetti obbligati all'invio telematico ma privi del registratore RT (procedura in deroga)

[@TaurusWM]

ottimo lavoro ,complimenti e grazie

[@studioserafinimeschini9413]

Grazie per l’apprezzamento. Un caro in bocca al lupo!

[@danielecataldi1680]

👍

[@waltersaccucci105]

Vorrei farle i complimenti per la semplicità delle spiegazioni grazie e la seguirò con interesse.

[@studioserafinimeschini9413]

La ringraziamo per il commento; ci fa piacere essere utili e condividere il più possibile informazioni al fine di operare tutti quanti il più correttamente possibile. Cordialmente, Studio S&M

[@waltersaccucci105]

@@studioserafinimeschini9413 se possibile vorrei chiederle un altro consiglio, ho inviato i primi 15 giorni del mese adesso x aggiungere altri correspettivi è meglio aggiungere alla cartella già inviata o aprire una nuova cartella .

[@studioserafinimeschini9413]

@@waltersaccucci105 Buonasera. Quando abbiamo realizzato il video non era possibile modificare un invio già effettuato, ma solamente annullarlo ed effettuarne uno nuovo. Ci sembra che la situazione non sia mutata. Quindi potrà, alternativamente, annullare il pacchetto contenente i primi 15 giorni, attendere e verificare l'effettivo annullamento ed effettuare poi un nuovo invio di TUTTO il mese di gennaio, oppure inviare un nuovo pacchetto per i 16 giorni rimanenti. Credo che la seconda soluzione sia più semplice. Cordialmente, Studio S&M

[@waltersaccucci105]

@@studioserafinimeschini9413 grazie x la risposta sempre gentilissimi .

[@rozzinifabio]

Buonasera e complimenti per l'ottimo lavoro.Mi sorge un dubbio...Sono in regime forfettario ,quando faccio l'invio con questa procedura devo ,nella tendina dell'IVA : selezionare 22% ,o selezionare 0% ,o altro? grazie in anticipo per la risposta.

[@studioserafinimeschini9413]

Buongiorno, la ringraziamo per il feedback. Crediamo che dare qualche piccolo suggerimento di questi tempi possa aiutare ed evitare in futuro spiacevoli inconvenienti. Sul punto l’Agenzia ha promesso di inserire un’apposita voce di menu per i forfettari, ma non ha ancora implementato. Nel frattempo consigliamo Iva ZERO e nella tendina successiva NON SOGGETTO. Ricordiamo che questa procedura, anche per forfettari, sarà utilizzabile per comunicare i corrispettivi mensili analogici (cartacei) fino a fine 2020, per effetto della proroga dell’obbligo di adozione del Registratore Telematico. Analoghe scelte operative valgono per il corrispettivo online (invio del singolo scontrino elettronico immediato mediante il servizio gratuito dell’Agenzia). Cordialmente, Studio S&M

[@sebastianocilio5870]

Salve sono un parrucchiere in regime forfettario, vorrei gentilmente sapere che aliquota iva devo inserire. Sempre il 22%? Grazie per la risposta

[@studioserafinimeschini9413]

Buonasera, dovrà inserire aliquota ZERO e NON SOGGETTO (N2 nello schema delle fatture elettroniche). Cordialmente, Studio S&M

[@elmocarroma7854]

Buonasera e complimenti per il video. Ho una azienda di trasporti e compilo un registro dei corrispettivi per ogni singolo veiculo, quindi dovrei inserire la somma giornaliere dei diversi registri ?

[@studioserafinimeschini9413]

Buongiorno, lei intende dire che per questi primi mesi si avvale della facoltà di proseguire alla vecchia maniera (ricevute fiscali cartacee/analogiche)? Se è così l'invio dei corrispettivi mensili può a nostro avviso avvenire in modo cumulativo, stante comunque l'obbligo di compilare i registri dei corrispettivi come ha fatto fino a fine 2019. Qualora tuttavia volesse tenere distinti per esigenze di maggior ordine l'invio dei corrispettivi per ciascun mezzo, non vi alcun impedimento o divieto in tal senso. Può, in definitiva, organizzarci come meglio crede. Dal canto nostro per un cliente nella sua situazione noi prediligiamo effettuare un invio per ciascuna unità locale/mezzo di trasposto/unità produttiva. Semplicemente perchè contabilmente teniamo distinti i ricavi di ciascuna attività e pertanto appare più logico separare anche i prospetti mensili inviati all'Agenzia. Cordialmente, Studio S&M

[@elmocarroma7854]

@@studioserafinimeschini9413 Perfetto, si faccio fin che posso ricevute fiscali cartacea. Grazie mille !!

[@peppiniello202]

Buongiorno avrei una domanda.Per me che sono un ambulante in regime forfettario,il fatto di non versare l'iva comporta una modalità differente nella compilazione ? In attesa,cordiali saluti e grazie per l'aiuto che ci date.

[@studioserafinimeschini9413]

Buongiorno, nel ricordare che questa è una soluzione transitoria (quindi entro il 1° luglio dovrà comunque dotarsi di RT ovvero utilizzare il documento commerciale on-line), la compilazione del prospetto dovrà essere effettuata indicando aliquota "0%" e nel campo NATURA "non soggetto". Tenga presente che è stato chiesto che nel capo NATURA venga introdotto un'apposita voce per i contribuenti minimi e forfettari. Pertanto le consigliamo di attendere dopo la metà di febbraio per inviare i corrispettivi di gennaio (ha comunque tempo entro il 29/02), in modo da attendere eventuali implementazioni in tal senso. Cordialmente, Studio S&M

[@peppiniello202]

@@studioserafinimeschini9413 Grazie mille ! Gentilissimi.Buona giornata.

[@andreapavoni3289]

Anche io sono un parrucchiere a regime forfettario e la ringrazio x il video molto dettagliato , ma ho ancora un dubbio sull'immissione del numero di corrispettivi da inserire nel grafico dell'agenzia delle entrate , perche' nel video si da per scontato che in una determinata data ci sia un corrispettivo ma se in una giornata di lavoro emetto per esempio una decina di corrispettivi come li inserisco ? dovro' creare 10 passaggi uno dopo l'altro indicando la stessa data e inserendo uno a uno ogni corrispettivo? Grazie mille

[@studioserafinimeschini9413]

Buonasera, premettiamo che questa procedura serve per comunicare i corrispettivi per chi NON è ancora dotato di registratore telematico e che tale procedura è efficace per 6 mesi (lug-dic per chi ha obbligo dal 01/07/19, gen-giu per chi ha obbligo dal 01/01/20). In pratica la procedura serve per comunicare le chiusure GIORNALIERE (totali) tra il primo giorno di obbligo (ad esempio 01/01/20) e il giorno antecedente la messa in funzione del registratore telematico. Per i corrispettivi a partire dal 01/07/20 questa procedura NON sarà più utilizzabile. Se invece si vuole evitare l'acquisto del registratore telematico è necessario utilizzare l'altro servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, il DOCUMENTO COMMERCIALE ON-LINE, che consente di emettere in tempo reale ogni singolo documento (ex scontrino o ricevuta fiscale) senza obbligo di dotarsi di un RT. Attenzione però, perché questo servizio è un po' macchinoso e presenta dei limiti; per questo la rimandiamo al video dedicato. Con i più cordiali saluti, Studio S&M

[@studioserafinimeschini9413]

In aggiunta: lei potrà continuare per il primo semestre ad emettere ricevute fiscali o scontrini fiscali e nel contempo sfruttare questo servizio per comunicare i totali giornalieri, con cadenza mensile. In pratica dovrà compilare un "registro dei corrispettivi" virtuale entro la fine di ciascun mese successivo. Cordialmente, Studio S&M

[@andreapavoni3289]

@@studioserafinimeschini9413 GRAZIE per la risposta e la vostra disponibilità

[@antoniopolignani9908]

Essendo scaduto il periodo transitorio la procedura web di trasmissione non è più disponibile. Come si trasmettono i documenti commerciali che invece posso ancora emettere via web dato che, essendo in numero limitato, non ho il Registratore Telematico? Con l'emissione del Documento Commerciale sarà il sistema dell’Agenzia delle entrate ad acquisire i corrispettivi ?

[@studioserafinimeschini9413]

Buongiorno, ATTENZIONE, questa procedura era da utilizzare per chi emetteva i documenti in modalità analogica (quindi i "vecchi" scontrini di carta o con registratore non telematico, oppure ricevute fiscali manuali su carta. La comunicazione dei documenti commerciali, generati mediante la applicazione dell'Agenzia (sul sito), oppure tramite un servizio che si appoggia su questo tipo di comunicazione (Billy, lo scontrino senza cassa, ad esempio) non necessitano della comunicazione mensile, perchè i documenti vengono già inviati, uno per uno, al momento dell'emissione. L'unica comunicazione periodica che rimane è quella giornaliera del registratore telematico, contenente i totali giornalieri e gli eventuali dettagli di chi ha richiesto la lotteria degli scontrini. Cordialmente, Studio S&M

[@donatelloc.7389]

Buonasera io ho un negozio di frutta e verdura e vedo prodotti con aliquote diverse ( ventilazione) come devo indicare l'aliquota sul sito dell'agenzia delle entrate non avendo ancora il registratore telematico? Grazie

[@studioserafinimeschini9413]

Buongiorno, se indica come aliquota ZERO i apre la tenda della colonna necessaria per indicare la motivazione, tra cui trova il riferimento alla ventilazione. Cordialmente, Studio S&M

[@dariopauciullo6278]

Buongiorno, vorrei sapere se bisogna trasmettere anche i giorni di chiusura festiva,domeniche, quindi con importo zero, e il periodo di chiusura per covid-19. grazie

[@studioserafinimeschini9413]

Buongiorno, no i giorni di chiusura non vanno comunicato, neppure a zero. Lo ha recentemente chiarito l’Agenzia. Cordialmente, Studio S&M

[@dariopauciullo6278]

@@studioserafinimeschini9413 Grazie mille, sono molto soddisfatto del video e della chiarezza in merito, ancora grazie mille

[@Panelumi]

Ho un attività ambulante. Se qualche giorno non lavoro o stò chiuso,devo sempre compilare il giorno ad importo 0 o saltare la data?

[@studioserafinimeschini9413]

Buonasera, purtroppo non è chiaro come ci si debba comportare. Noi suggeriamo, in attesa di ulteriori indicazioni, di procedere come per la compilazione del registro dei corrispettivi "cartaceo": se un giorno si è operativi ma senza conseguire incasso, allora compilare la giornata ed indicare corrispettivo ZERO; se un giorno si resta totalmente non operativi (giorno di chiusura/riposo) allora saltare quella data. Il registratore telematico (se ne fosse in possesso) infatti "salterebbe" la chiusura della giornata di riposo, comunicando automaticamente la (o le) giornata (o giornate) di mancata accensione. Se invece si fosse operativi ma senza operazioni invierebbe comunque la chiusura ad importo ZERO. Cordialmente, Studio S&M

[@Panelumi]

@@studioserafinimeschini9413 Grazie molte...

[@patriziapanati8512]

io ho un negozio itinerante di maglieria vorrei gentilmente sapere se il corrispettivo giornaliero deve essere scorporato dall'iva che io ho al 22%

[@studioserafinimeschini9413]

Buongiorno, purtroppo dovrà scorporare ogni giorno l’IVA dividendo il totale per 1,22. Consigliamo di attendere dopo metà febbraio, perché si vocifera ci saranno delle modifiche, tra cui ci auguriamo lo scorporo automatico dell’IVA! Cordialmente, Studio S&M

[@studioserafinimeschini9413]

Dimenticavo: utilizzando questa procedura significa che lei NON ha un Registratore Telematico nè ha utilizzato il documento commerciale online, giusto? Si sta dunque avvalendo della deroga, valida fino al 30/06, che consente di emettere scontrini o ricevute fiscali alla vecchia maniera?

[@andreapavoni3289]

Buon giorno vi disturbo ancora una volta per avere delucidazioni in merito all'invio dei corrispettivi . Dopo aver fatto passo x passo l'operazione come dal vostro video mi conferma che il file è stato acquisito e controllato con successo e mi da L' id Sdi ma poi non trovo né riesco a stampare o meglio a visualizzare la ricevuta del riepilogo dell'operazione con i dati come da vostro video. L'operazione è comunque da ritenersi eseguita riguardo linvio dei corrispettivi ? GRAZIE

[@studioserafinimeschini9413]

Buongiorno, nella sezione "Consultazione" di Iva servizi, "Fatture elettroniche e altri dati Iva", poi "Corrispettivi" ed "Invii/aggregati giornalieri" trova tutti i corrispettivi cliccando sul numero e può controllare se l'esito è "valido". Ci faccia sapere se tutto è andato a buon fine. Cordialmente, Studio S&M

[@studioserafinimeschini9413]

Nella sezione di "Monitoraggio dei file trasmessi", "Ricevute file esterometro, file spesometro e file corrispettivi giornalieri (fase transitoria)" può effettuare la ricerca dell'invio (deve indicare solo un arco di date di max 7 giorni e cliccare su cerca) e ristampare la ricevuta (notifica) o scaricare il PDF. Cordialmente, Studio S&M

[@andreapavoni3289]

@@studioserafinimeschini9413 GRAZIE sono entrato e ho selezionato la data in un lasso di tempo di due giorni, visto che ho trasmesso i corrispettivi stamattina e " magicamente" sono riuscito a visualizzare la ricevuta e il file PDF dell'avvenuto ricevimento. Vi Ringrazio tantissimo, stamattina ero sul filo dell'esaurimento nervoso.....

[@giuseppepazienza5005]

Buongiorno, io purtroppo ho fatto un errore. Pensavo che l'imponibile fosse il guadagno netto e il commercialista ha fatto il calcolo dell'Iva servendosi dei corrispettivi cartacei,quindi pagando meno la giusta iva, ma più bassa rispetto a quello comunicato tramite la piattaforma dell'agenzia delle entrate. Si può risolvere senza incappare in multa?

[@studioserafinimeschini9413]

Buonasera, dovrebbe provare ad effettuare l'annullamento del flusso ed inviare nuovamente la mensilità. Non sappiamo se ci saranno sanzioni . Cordialmente, Studio S&M

[@federicorucci1085]

Buongiorno, a me da sempre errore, 002, il file duplicato e non supera i controlli. è capitato anche ai vostri clienti. grazie e cordiali saluti e buon lavoro

[@studioserafinimeschini9413]

Provi ad utilizzare il browser Google Chrome e ci faccia sapere. Cordialmente Studio S&M

[@federicorucci1085]

@@studioserafinimeschini9413 Grazie ho seguito passo il vostro video seguito il vostro consiglio adesso tutto bene. grazie siete stati gentilissimi, buon lavoro

[@dariopauciullo6278]

Chiaramente parlo di trasmissione senza registratore telematico