Как применить вычеты и сломать 6-ндфл в 1С

Существуют ситуации, когда в 1С с НДФЛ всё ОК, но при этом в 6-НДФЛ возникает ошибка КС (контрольных соотношений) при проверке.
Ключевое КС 6-НДФЛ - это КС 1.3 - Ошибочная сумма налога. КС рекомендует нам: "Уточните сумму налога в стр. 140 Раздела 2". Простыми словами всё это означает, что у нас неправильно Исчислен НДФЛ. Причем в базе он может быть правильный, а в 6-НДФЛ неправильный. О том как такое возможно, смотрите в видео!
------------------------------------------------------------------------
ССЫЛКИ ИЗ ВИДЕО:
- promo.zup1c.ru... - мастер класс "3 шага к идеальному НДФЛ"
- t.me/zup1c_ru - мой telegram канал
- promo.zup1c.ru... - оперативная помощь по 1С
- • Проверка 6-НДФЛ с 2023... - проверка 6-НДФЛ (в 4 ШАГА)
------------------------------------------------------------------------
Присоединяйтесь:
Сайт - www.zup1c.ru/
Telegram канал - t.me/zup1c_ru
Вконтакте - zup1c
Одноклассники - ok.ru/zup1c

[@maximgusev5834]

Добрый день. В целом налоговый учет не так должен работать в программе. В ЗУП в документе начисление зарплаты и взносов программа учитывает доход и ндфл с аванса, и распределяет НДФЛ по разным датам получения дохода. В представленной ситуации было бы логично применить вычет в начислении зарплаты и взносов не на 20.09.2023, а на 10.10.2023, тогда ситуация с занесением вычета после аванса логически обоснована и в отчете 6 НДФЛ программа автоматически заполнит вычет корректно. Как вы считаете, как должен учитываться доход и ндфл, если в начислении доход и ндфл больше чем в зарплате и на конец отчетного периода не сходится бухгалтерский и налоговый учет в программе?

[@zup1c_ru]

Здравствуйте! "...если в начислении доход и ндфл больше чем в зарплате и на конец отчетного периода не сходится бухгалтерский и налоговый учет в программе?" - насколько я понимаю, Вы имели ввиду Если в Аванс в "Начислении за первую половину..." доход больше, чем в финальном докмуенте "Начисление зарплаты и взносов" по сотруднику. Верно? Если так, то я по этому поводу делал несколько видео, например здесь: kzbin.info/www/bejne/Z5PFpp1reLF2lbcsi=h3d6d93bpfeNu6Re kzbin.info/www/bejne/sF7LapWoqKyji7csi=L97uMbs1LqSw0yfo

[@maximgusev5834]

@@zup1c_ru Верно