kelebihan setor ppn begini solusinya

[@irmayanti9192]

Pak mau tanya, kalau semisalnya kasusnya persis seperti yang di vidio, tapi spt nya sudah dilaporkan, berarti status pelaporan di web efakturnya pembetulan atau gimana? Dan di aplikasi efakturnya berarti apakah dibuka dan diubah saja atau pembetulan?

[@dindapratama5489]

pak kalo faktur pajak masukan nya lebih banyak dari faktur keluaran nya, di kerenakan nfsp nya limit jadi tidak membuat faktur pajak keluar dan menjadi lebih bayar di angka 600jt, apakah bisa di kompensasikan ke masa berikutnya? resiko nya akan kena audit atau tidak ya pak? karna tidak melaporkan penjualan nya

[@belajarpajak]

Bisa dilakukan kompensasi

[@gbriella.ul1]

Pak kalau "Lebih bayar" Artinya kita ga setor/bayar ya pak?

[@RevaListiani-r5t]

pak tolong buatkan tutorialnya, misal di bulan lalu kita ada sisa pajak masukan , tapi untuk di bulan skrg itu kita pengeluarannya lebih besar dr sisa pajak masukannya , untuk lapor ppn di e faktur itu gimana ya pak?mohon dibantu pak

[@belajarpajak]

cek dulu sisa pajak masukan masa pajak sebelumnya (SPT Lebih bayar) apakah sudah dilakukan kompensasi ke masa pajak saat ini , jika belum silahkan lakukan komensasi ke masa pajak saat ini sehingga tinggal diperhitungkan selisihnya ..

[@arialiyansyah7984]

Maaf Pak mau tanya misalnya ppn bulan juni kita bayar dan kelebihan setor 50.000 dan sudah terlanjur lapor (baru ketahuan sekarang bulan september) apakah sptnya perlu dilakulan pembetulan?

[@belajarpajak]

Status SPT nya apakah kurang bayar atau lebih bayar ? Jika status SPT nya kurang bayar maka atas selisih lebih setor tsb langsung ajukan pemindahbukuan saja

[@arialiyansyah7984]

@@belajarpajak status spt kurang bayar pak tapi kita kelebihan setor Jadi diajukan ke ppn dibayar dimuka ya pak di spt bulan agustusnya?

[@belajarpajak]

@@arialiyansyah7984 silahkan ajukan permohonan pemindahbukuan atas lebih setor tsb

[@arialiyansyah7984]

@@belajarpajakkalau misalnya spt yang kelebihan setor di lakukan pembetulan bisa pak? Dan kelebihan setor tersebut di kompensasikan ke masa berikutnya?

[@belajarpajak]

@@arialiyansyah7984 kompensasi hanya bisa dilakukan jika status SPT nya lebih bayar.. utk case ini saya sarankan gunakan mekanisme pemindahbukuan ..

[@retnoanggraeni9485]

Kak mau tanya misalna tiap bulan itu pajak masukan kita lebih banyak daripada pajak keluaran , apakah ppn nya masih ttp dibayarkan? Atau otomatis mengurangi dari pajak masukan tsb?? Mohon dijawab yah kak

[@belajarpajak]

Prinsipnya utk menghitung PPN terutang dalam setiap masa pajak akan diperhitungkan antara PK dan PM nya .. jika pajak masukan lebih besar maka status SPT akan lebih bayar dan tidak perlu setor PPN.. kecuali ketika bertransaksi dgn pemungut

[@retnoanggraeni9485]

@@belajarpajak mksh pak udah dijawab… brarti jika pajak keluar lbh besar otomatis kurang bayar. Sperti itu yah pak

[@belajarpajak]

@@retnoanggraeni9485 secara umum betul seperti itu .. pengecualian utk case tertentu seperti ketika kita hanya bertransaksi dgn pemungut PPN seperti instansi pemerintah ataupun BUMN dimana faktur nya kode 020 atau 030 maka status SPT nya hanya ada 2 yaitu nihil atau lebih bayar

[@pipiensanjaya2832]

mantab.. sangat membantu

[@belajarpajak]

sama2.. semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk anda

[@viviayu1852]

Makasi..bermanfaat sekali.. krn dr AR ku malah mengarahkan untuk buat surat permohonan pemindahbukuan... jd ribet

[@belajarpajak]

sama2.. memang opsi selain dimasukan di form ppn disetor dimuka adalah dengan mengajukan pbk

[@HelmiSyarizal]

Apabila ppn keluaran lebih kecil dari ppn masukkan,bgmn?

[@zaeouichannel6221]

terimakasih informasinya. jika berkenan, mohon buat juga tutorial serupa untuk aplikasi SPT yang 2021.

[@belajarpajak]

sama2 semoga bisa bermanfaat dan sukses selalu untuk rekan

[@RevaListiani-r5t]

pak tolong buat kan tutorial misal di bulan lalu kita ada pajak masukan , tapi untuk di bulan skrg itu kita pengeluarannya lebih besar dr pajak masukannya , untuk lapor ppn di e faktur itu gimana ya pak?mohon dibantu pak

[@belajarpajak]

cek dulu sisa pajak masukan masa pajak sebelumnya (SPT Lebih bayar) apakah sudah dilakukan kompensasi ke masa pajak saat ini , jika belum silahkan lakukan komensasi ke masa pajak saat ini sehingga tinggal diperhitungkan selisihnya ..

[@OekanaAwani]

terimakasih, mencerahkan, aturan sekrang pake PER-29/PJ/2019, yang lama masih berlaku selama tidak bertentangan

[@belajarpajak]

trimakasih atas komennya.. sama2 semoga bermanfaat dan sukses selalu buat anda

[@mariarosalinda9686]

Pak, kasusnya sama dengan ini. Tapi saya sudah terlanjur lapor tanpa memasukkan lebih bayar tersebut ke kolom ppn disetor dimuka. Apakah bisa melakukan SPT pembetulannya pak ? Dan mneginput kembali lebih bayar tersebut di kolom ppn disetor dimuka dalam masa pajak yang sama pada SpT pembetulan ?

[@arlandachannel9238]

Kalau kompensasi nya di pajak misal bulan 5 gitu bisa gak pak?

[@belajarpajak]

kompensasi bisa dilakukan jika status SPT LB

[@fearch.6984]

Izin bertanya, kalau ada denda pajak atas keterlambatan pelaporan spt ppn, lalu sudah bayar dendanya, ternyata ada surat masuk udah dipotong dendanya sama DJP atas pengajuan restitusi yang dilakukan CV. Bila ada kasus, seperti itu, bagaimana cara pengembalian dendanya yg sudah terbayarkan bagaimana? Trima kasih

[@belajarpajak]

jika nilainya signifikan silahkan ajukan surat pengembalian atas pajak yg tidak terutang atau jika nilainya kecil bisa juga diajukan pemindahbukuan ke jenis pajak lain

[@pujidwilestari8390]

Pak ini gausah masukin ntpn nya ya?

[@hafsahlutfiyah967]

Setelah selesai lampiran nya dikirim kemana bang?

[@st.rukmayantifatimah229]

Pak izin bertanya klau lebih bayarnya karena PBK apakah pengisiannya juga sperti itu? Bulan mei ada PBK tuk PPN bulan juli, ternyata ppn juli lebih bayar, jadi nilai pbk juli di catatnya di Point B juga pak agar ppn lebih byrnya bisa terakumulasi dan di kompensasikan ke masa pajak agustus.. mohon jawabannya pak 🙏

[@esterdevinoviantitumanggor4291]

Up

[@mimigemoy3626]

thank you kk sgt membantu😇 skrg sudah update 3.0 tlg dibuatkan tutor melapor spt barunya jg ya🤣

[@susuberuangruang7052]

Pak, saya sudah mencoba cara seperti di atas melalui aplikasi e faktur web 3.0 , tpi kenapa tidak bisa ya pak, status SPT tidak Valid, periksa kembali isian anda

[@winhidawia9969]

Kalau salah kode masa gmn

[@belajarpajak]

silahkan ajukan permohonan pemindahbukuan atas setoran tsb

[@Ahmadafif30]

Izin bertanya Rekan, ini konteks kasusnya SPT belum dilaporkan ya? Bagaimana jika sudah dilaporkan? membuat SPT pembetulan 1 dan atau ikut dilaporkan saja ppn masukannya dibulan berikutnya, selama faktur masukan belum kadaluarsa

[@belajarpajak]

Jika sudah lapor maka bisa menggunakan opsi spt pembetulan.. Krn konteks nya pajak masukan sdh direkam n diupload approval sukses tapi ga ikut keposting krn lebih dulu postingnya drpd inputnya..

[@Ahmadafif30]

@@belajarpajak siap rekan, terimakasih atas penjelasannya

[@belajarpajak]

@@Ahmadafif30 sama2.. sukses selalu buat anda

[@leahaninasyaroyanimani8984]

@@belajarpajak tp kok d saya yg opsi spt pembetulan dia gk bisa d ceklis ya?

[@perwitannisaPCY]

bisakah pembayaran yang lebih setor tersebut berupa hasil bukti pemindahbukuan?

[@Anggraeni94]

Terimakasih sangat membantu, tetapi klo ntpn tsb adaalah pbk krn masa pajak sebelum terdapat salah kode setor. Sehingga masa pajak bulan sebelumnya jatuh belum bayar dan belum lapor tapi pengajuan pbknya keliru d buat utk masa pajak ppn bulan ini. Apakah bsa d kelebihan bayar tsb d kompensasi ke masa pajak sebelumnya ? Terimakasih 🙏🏻

[@belajarpajak]

atas kelebihan setor yg sudah diajukan pemindahbukuan (pbk) dan sudah keluar keputusan pbk nya maka silahkan input no Pbk nya sebagai pengganti NTPN

[@cv.anugrahperkasaabadi8427]

saya melakukan input pajak masukan dibulan 4. tetapi ternyata ad faktur pajak bulan 3 yg belum di input di bulan 3 karena baru dikirimkan di bulan 4. pada saat input faktur pajak bulan 3 lupa mengubah masa pajaknya menjadi bulan 4. semua pajak masukan sudah terupload. bagaimana solusinya? apakah sama dengan tutorial diatas. krn pajak bulan 3 sudah dibayr dan dilapor. karena ada faktur pajak masukan bulan 3 yg masuk. maka jadi lebih bayar. mohon bantuanya

[@belajarpajak]

Jika terlanjur upload faktur PM di bulan 3 sedangkan masa tsb sdh dibayar n dilapor maka lakukan posting spt pembetulan sehingga spt bulan maret akan lebih bayar.. dan lakukan kompensasi ke masa yg diinginkan

[@dewihutajulu2459]

yang di isi di II G. kurang bayar yg dilunasi itu nilainya yg 66.603.664 atau 61.000.0000, terimakasih.

[@3fcintaalquran122]

Video cara pelaporan bulanan ada gak,. Perusahaan saya masih ada kelebihan PPN masukan untuk di teruskan di bulan berikutnya

[@RevaListiani-r5t]

sama ka

[@RevaListiani-r5t]

itu gimana ya pembayarannya? misal di bulan lalu kita ada sisa pajak masukan , tapi untuk di bulan skrg itu kita pengeluarannya lebih besar dr sisa pajak masukannya , untuk lapor ppn di e faktur itu gimana ya pak?mohon dibantu pak

[@arialiyansyah7984]

@@RevaListiani-r5tkalo ini setau saya kelebihannya langsung di kompensansi ke masa berikutnya

[@dwaynee77]

Thanks infonya sangat membantu, lalu cara input kelebihan tersebut ke espt bulan selanjutnya yg dimksd seperti apa?

[@belajarpajak]

silahkan input di lampiran 1111 AB masa berikutnya dimana menjadi tujuan kompensasi

[@hermanhmc5774]

Nah sekarang jika PPh nya kelebihan bayar? Solusi nya gmna. Saya pernah dulu kelebihan bayar pajak 1% PPh CV ku.

[@belajarpajak]

JIka ada kelebihan setor PPh silahkan ajukan permohonan pemindahbukuan

[@syarifahsari7259]

Pa kalau kita hrusnya g byr PPN ssuai PMK 32 tapi kita setorkan, kalau mau pembetulan bikinnya kyk gni jg pa

[@meitycinta0321]

Izin bertanya pak, Gmn caranya untuk pembetulan pajak yg sudah disetor, namun ada pembetulan karena faktur pemasukkan berubah nilai, contonya Untuk faktur pemasukkn dibulan maret 20 sebesar Rp. 19.000.000 Namun ada kesalahan harga dibulan mei 20 baru diberi tahu bahwa untuk faktur pemasukkan dibulan maret 20 itu sebesar 20.000.000, gmna cara merevisi SPT nya, sementara untuk dibulan maret, dan april kita sudah bayar, dan untuk bulan maret Lebih bayar, sementara untuk bulan april kurang bayar, tolong informasinya ya pak, tetima kasih

[@arlandachannel9238]

Solusinya bagaimana ini kak?

[@ikayusrijunimah5944]

Mau tanya kalau dari efaktur 3.0 ini kan skrng sistemnya lapor lewat webefaktur, sama saja kan yah ?

[@sonnief]

Min klo sudah buat ini ga perlu buat pbk kan 🙏