LLC vs S-CORP vs CORP, diferencias de impuestos

¿Le interesa saber cuál tipo de compañía le conviene más para comenzar a operar en EE. UU.? 📈
¡No se pierda esta valiosa grabación de nuestra última sesión en vivo con nuestra CEO, Maria Antonietta Diaz! En este video, Maria Antonietta discute en detalle cómo se comportan los impuestos para los distintos tipos de estructuras de negocios en EE. UU., incluyendo LLCs, Corporaciones, S-Corps, y más.
Esta es una de las preguntas más comunes que recibimos de nuestros clientes, y estamos aquí para ayudarle a tomar una decisión informada sobre cuál tipo de compañía es la más adecuada para usted y su modelo de negocios. Aprenderá sobre las ventajas y desventajas fiscales de cada estructura, cómo seleccionar la que mejor se alinea con sus objetivos comerciales, y qué considerar al iniciar su empresa en Estados Unidos.
📌 LO QUE PUEDES VER EN EL VIDEO:
00:40 - Lo básico de toda corporación
01:46 - Lo básico de toda LLC
04:45 - Lo básico de las S-Corp
06:50 - Impuestos para Corporaciones
08:48 - Impuestos para las LLC
13:13 - Impuestos para S-Corp
15:06 - Ejemplo Corporación
20:58 - Ejemplo LLC
24:27 - Ejemplo S-Corp
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[@felixinit]

Que buena explicación y ejemplos sobre el pago de impuestos en una LLC vs S-Corp

[@cristianfabiandecia3640]

Me encanto el video, jamas habia visto a alguien explicarlo tan perfectamente, me fue de mucha ayuda, felicitaciones y muchas gracias. Cristian

[@Gbsgroup]

Gracias Cristian, nos alegra que te haya sido de utilidad.

[@mraparicio404]

Me gusto como lo explico muy bien entendible gracias

[@andrea1675]

Gracias 😊 sugerencia una última diapositiva con todos los ejemplos 🤔

[@primaverainvierno1982]

Excelente explicacion

[@Gbsgroup]

¡Gracias por el apoyo!

[@frakia666]

muchísimas gracias por tu video y los ejemplos prácticos!

[@jaimevaldovinos7622]

Hola buenas noches,tienes un vídeo donde nadamas explica de un solo dueño con una S corporación por favor 🙏

[@mercedesdemendez7991]

excelentes ejemplos muchas gracias

[@ew6720]

muy bueno su contenido pero lo dijo mal deben ser residentes de USA o residentes fiscales? son dos cosas muy distintas

[@Ninusdesignandtechnology]

muy buen video muchas gracias por explicarlo tan claro

[@rosydeleon4006]

Excelente información

[@mariadelcieloo]

gracias por la explicación. muy clara

[@marcelainvernizzi4310]

que diferencia hay entre la creacion de llc en florida o delaware?

[@niurkapino5173]

Exelente

[@alvarodegouveia8339]

Buenas noches...quien le escribe (Alberto Lopez) mantengo una duda y es la siguiente.....el socio activo debe pagar toda la carga correspondiente al seguro social, sin tener pagos garantizados que justifiquen ese cargo por concepto de seguro social?.... si es asi en una LLC no conviene asumir el rol de socio activo porque ne esta correspondido con la debida compensacion de ingresos...

[@Gbsgroup]

Los socios activos de una LLC que es tratada fiscalmente como partnership deben pagar su porción de seguro social y medicare, en el caso de que tengan pagos garantizados se sumaran a los ingresos para calcular el Self-employment tax (Impuesto como empleado por cuenta propia) del 15.3%.

[@yadhirarz]

Mi esposo acaba de registrar una LLC el trabaja pintando casas nuevas y tiene 10 trabajadores cual recomienda que es mejor para su tipo de negocio espero no habernos equivocado en decidir una LLC y si se puede cambiar a una corporación

[@Gbsgroup]

Hola, La LLC se puede cambiar a corporación en cualquier momento. Por lo general es recomendable comenzar con una LLC y si crece el negocio se convierte en S-Corporation.

[@micbracmont]

Me refiero a ese 22% que no es menor entre otros

[@Gbsgroup]

22% no se a que tasa se refiere. C-Corportions tienen una tasa del 21% fija esto aplica para todos los estados.

[@MrNelsom]

Excelente.

[@mateofrancouribe3941]

Excelente el video y la explicacion... tengo 1 preguntas puntual. ¿Los dos socios en la LLC pueden ser pasivos??

[@Gbsgroup]

Si. Pero hay reglas alrededor de definir pasivo o activo.

[@orestesalejandro4350]

@@Gbsgroup qué reglas serían esas? Gracias por tan genial video.

[@nvvp1972]

Hola muy bueno el video. podrias por favor decirme por que se eligio la tasa personal de impuestos del 22% en el ejemplo? gracias

[@Gbsgroup]

Ninguna razón especifica. Use su tasa en su declaración personal.

[@nvvp1972]

@@Gbsgroup muchas gracias! ustedes hacen un material increiblemente bueno.. muy completo y las explicaciones son sencillas de entender para los que no somos contadores. Gracias por compartir esta informacion de lujo nos ayuda mucho a los hispanos a entender como funciona este pais

[@hernanducret7062]

Hola. Excelente material. Consulta: llc de 2 socios No Residentes, a efectos impositivos debe tributar como una C-Corp? La llc se creo para bienes raices. Gracias!

[@Gbsgroup]

Una LLC con dos socios se considera un Partnership a menos que haga una elección ante el IRS para ser tratada como C-Corp.

[@ER-df1ug]

No entiendo eso de que el socio en la S Corp saca el dinero del bco y no paga impuesto porque el es que esta pagando y ya pagó los impuestos correspondientes.

[@Gbsgroup]

Correcto. Por eso mismo el sacar el dinero no tiene impuestos adicionales. Porque ya están pagos. En caso de una Corporación tipo C hubiera un pago de impuestos como dividend en algunos casos

[@ER-df1ug]

@@Gbsgroup eso es lo q no entiendo, como es que estan pagos. Por ej. Yo limpio una casa y no cargo impuesto porque en IN no se carga tax a servicio, entonces que impuestos estan pagos?

[@josehorta3471]

hola pregunta para abrir tu negocio de compañía cual es la mejor quiero sacar mi lic de contratista no se por donde empezar

[@deissialejandrarivera4615]

Y si tengo una corporación con base no accionaria

[@isaacperez5619]

Una pregunta es cierto que las corporaciones tienen el benéficos fe pagar la mitad de impuestos. Ejemplo una persona paga el 15% de impuestos como corporacione pagaría el 7.5%

[@Gbsgroup]

Eso aplica sobre los sueldos pagados empleado. No importa el tipo de compañía.

[@ignacioapbt4047]

Buen dia, cuando las C CORP distribuyen dividendos a sus socios, tributan SIEMPRE al 15% o dicho monto entra en la escala (bracket con alicuota creciente)

[@Gbsgroup]

Mientras se a un dividendo calificado no entra en ese cálculo. Es aparte.

[@ignacioapbt4047]

@@Gbsgroup muchas gracias! que es un dividendo calificado?

[@jonathangonzalez8584]

Excelente información..

[@micbracmont]

Si esto se hiciera en texas serían los mismos porcentajes.

[@Gbsgroup]

Los porcentajes descritos aquí aplican a nivel federal, es igual para todos los estados.

[@maximo7722]

Hola. Muy buena explicación. Felicitaciones. No soy residente en USA. Quiero constituir una empresa en USA, para invertir en acciones, fondos mutuos, depósitos, etc... Sin empleados. No necesito recibir sueldo ni dividendos, y me gustaría tributar con esta empresa solo en USA. ¿Será recomendable una CCorp o una LLC? ¿Puede tener la CCorp solo un socio? Muchas gracias.

[@Gbsgroup]

Depende de sus circuntancias particulares. Haga una cita.

[@rodolfocalderon2756]

Esta explicación de impuestos no aplica para los impuestos anuales de validez de la llc en cada estado, agente registrado etc.

[@William_Bacon]

Disculpe, si la persona que no tiene ITIN o SS, aun a si yo puedo poner su pago por labor como gasto? For tax purposes.

[@Gbsgroup]

Loe empleadores tenemos la obligación de verificar la elegibilidad de empleo para personas que contratamos en USA. Debemos hacer que los empleados completen la forma I-9. En el caso de contratistas independientes deben completar la W-9 si son residentes en USA o W-8BEN si son no residentes. Si los pagos los realizas a una persona que no vive en USA no tiene que tener numero de identificación fiscal.

[@josehorta3471]

es la lic de pintor

[@deltatrades7544]

Si solo es un dueno que es mas recommendable

[@Gbsgroup]

Depende de las circunstancias particulares.

[@juliorodriguez8727]

Muy buen video informativo, cual de estas me conviene en caso de una demanda? para que no sea perjudicado mis bienes personales

[@Gbsgroup]

Por lo general, Corporación y LLCs tienen protecciones de activos. De todas si tiene alguna pregunta sobre el nivel de protección debe hablar con un abogado en su estado.

[@nakittie]

El socio Activo de una Corp, debe tener social? o con pasaporte lo podemos hacer?

[@jcdavila2000]

s-corp necesita ser residente permante o ciudadano americano, saludos

[@javiersolis8223]

y solo corporacion

[@javiersolis8223]

porque esta el S-corporativo , y corporativo

[@unviajeconlaszlo]

Gracias por el vídeo. Tengo una consulta que nadie me aclara con certeza... Una *LLC de un solo miembro no residente en los EE.UU. y sin nexos económicos (ni alquileres ni trabajadores, etc.)* ¿está en la obligación de declarar en Estados Unidos (con los formularios 1120 y 5472) o en su país de residencia (en la declaración de la renta anual)? Gracias de antemano. Un saludo.

[@Gbsgroup]

Probablemente en los dos. No sabemos de su país, pero en USA, tiene que presentar la 5472 en caso de que hayan transacción calificadas entre la compañía y el socio, o otras personas o compañias relacionadas. La multa por no completar lo son $25,000. Debe contratar a professionales para completar esta forma.

[@carmenespinosa7403]

Mi esposo y yo queria start up a LLC y nos preguntamos si sera mas conveniente tener una partnership o una single member.

[@Gbsgroup]

Cada tipo de estructura tiene sus pros y contras, le invitamos a leer este artículo que le ofrecerá más detalles: gbsgroup.net/es/blog/2018/11/16/las-distintas-estructuras-de-negocio-en-eeuu/ Si aún tiene dudas le invitamos a agendar una llamada con uno de nuestros especialistas aquí gbsgroup.net/es/comenzar

[@micbracmont]

Consulta estas deducciones aplican en todos los estados? O hay estados donde los Impuestos son más bajos en relación a otros

[@Gbsgroup]

Los federales aplican igual a todos los estados. Lo impuestos estadales varian.

[@zarinananini2368]

Excelente contenido y explicacion!! Lo que me queda duda es que pasa si soy only member de una llc y tengo "un sueldo" lo cargo como gasto y detraigo de la ganancia? Y a eso despues lo informo aparte?

[@Gbsgroup]

Usted no puede tener un sueldo si es dueño de una LLC. Todo lo que recibe es parte de su ganancia. Agende una videoconferencia gratuita en este enlace gbsgroup.net/es/comenzar/

[@albertomedina9418]

Burnas tardes me podrían explicar como identificar cuanfo es un socio activo y un socio pasivo??? Por favor.

[@entreamigosAC]

12:00

[@santosturcios5849]

Una pregunta yo trabajo por mi cuenta solo los sábados cortando grama pero me registre como una corporacion s mis ingresos fueron $7860 pero tube gasto de $3820.17 solo tube ganancia de $4039.83,soy empleado ,solo trabajo por mi cuenta solo los sábados nose si tengo que aser impuestos si solo ise esa cantidad

[@andrealedezma5653]

Hola! Muy interesante su video, tengo una compañia registrada como LLC, pero me están sugiriendo que la haga a corporación, quisiera saber si es una buena opción. Gracias 🙂

[@Gbsgroup]

Existen muchos aspectos a evaluar en este caso, muy dificil cubrirlo en un comentario de KZbin. Puedes hacer agendar una videoconferencia gratuita en este enlace gbsgroup.net/schedule-an-appointment/

[@javiermiranda3985]

La verdad no entiendo estoy buscando información ya que estoy a punto de abrir una Empresa de servicio de transporte necesito una buena asesoria

[@Gbsgroup]

Puedes agendar una videoconferencia gratuita en este enlace gbsgroup.net/schedule-an-appointment/

[@javiermiranda3985]

Se me hace difícil por trabajo

[@user-sp6ys4xl1v]

el iris como sabe si un socio es activo o pasivo? quien lo determina?

[@Gbsgroup]

Hola, el socio activo toma decisiones operativas del día a día del negocio. El socio pasivo sólo aporta capital y no participa en las decisiones del día a día del negocio. Saludos

[@dorisdayarttherapylinpha1486]

Hola hola gracias por toda la explicacion , por favor me gustaría contactar con usted

[@Gbsgroup]

Puede agendar una videoconferencia gratuita en este enlace www.gbsgroup.net/comenzar

[@Jessyduranv]

Que es más conveniente una LLC o corporación

[@Gbsgroup]

Depende de su circunstancias particulares.

[@oyejuanello]

No tendremos empleados por lo pronto! Gracias

[@jorgenicolasgonzalez419]

La c corpotation paga 21% de los ingresos, o 21% de las ganancias despues de todos los gastos?

[@Gbsgroup]

Hola Jorge, se paga sobre la ganancia Neta después de costos, gastos y depreciación

[@luisjurado1732]

excelente informacion. Una pregunta en la corp.S se puede pagar a los socios como trabajadores independientes y dar un 1099 nec al final del periodo?

[@Gbsgroup]

Los socios que son activos en el negocio deben tener un salario y recibir una W-2.

[@juanjosedelalozaserrano6472]

Que tipo de empresa tengo elegir si voy a arrancar una empresa de transportes y tengo que pagar sueldos a choferes. espero sus respuestas saludos

[@Gbsgroup]

Esto dependerá de diversos factores, le invitamos a agendar una llamada gratuita con nuestro equipo para poder aclarar sus dudas en mayor detalle aquí: gbsgroup.net/es/comenzar

[@mercedesdemendez7991]

osea que en el ejemplo de la llc el socio activo en esa declaracion de impuesto una vez recibida su ganancia no vuelve a declarar eso cierto? ya que esta calculado en el 15.3% de self-employment tax

[@Gbsgroup]

Los impuesto se calculan y se pagan en la declaración personal del socio. La declaración de la compañía no paga impuestos en la mayoría de los casos

[@jorgearmandorojasvarela3256]

Doctora Maria. De antemano michas gracias por su video. Es muy bueno y enriquecedor. Tengo una pregunta. Yo tengo una compañía de servicios (carezco de oficinas puesto que todo es por reuniones virtuales) legal y rentable en Colombia, tengo visa americana de turista. Quiero crear una empresa en estados unidos para ofrecer los servicios bajo el mismo esquema virtual y me quiero ir a vivir a la florida con mi esposa y mis dos hijos quienes también tienen visa de turista. ¿Lo que pienso hacer es posible?¿cómo lo puedo lograr?

[@jorgearmandorojasvarela3256]

De antemano gracias por su respuesta

[@Gbsgroup]

Jorge, gracias por tu mensaje! Si podría ser posible, te invito a que agendes una llamada gratuita con nosotros para que conversemos sobre el tema: gbsgroup.net/es/comenzar

[@gabrielaugarte4192]

Pueden no haber socios activos?

[@Gbsgroup]

Si, pueden haber actividades que no tienen socio activó.

[@alaskasolutions]

Una pregunta? quiero abrir mi pequeno negocio de hacer taxes,tambien soy notaria y reparadora de credito. Cual me recomienda?

[@Gbsgroup]

Esto depende de sus necesidades, para comenzar usualmente una LLC es la opcion que tiene más sentido.

[@oyejuanello]

Hola estoy a punto de registrar mi pequeño negocio es una cafetería y neveria solamente mi esposa yo no hay problemas entre nosotros Que nos recomienda

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[@maygar836]

Disculpe,mi esposo empezo una llc en 7/20 y a el le pagan en cheque al nombre de el y quiero saber la persona que le paga ahora tendra que hacer el cheque al nombre de la llc , hasta este mes abrira una cuenta de negocio en el banco, el trabajo es contruccion en chitrock, y de ese cheque el le paga a a otros trabajadores pero ellos no tienen itin, la llc solo es mi esposo como dueño unico Siempre me han dado una 1099 misc ahora que debo usar mi ss o ien si para taxes de 2020 apenas me dieron la llc en julio, y cual sera mi taxes a reportar personal si los cheques estarian en la llc, o el total de ganancia de llc despues de deducciones eso es para mi reporte personal. Gracias.

[@Gbsgroup]

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[@elinmigrante8065]

Hola es mejor una corporación s para invertir en bienes y raíces ???

[@Gbsgroup]

Depende de sus circunstancias particulares. Por lo general no. Debe ser una LLC para bienes raíces.

[@alfredosanchez5721]

Cree que con un permiso de travajo se puede abrir una corp s.

[@armandoperalta4070]

Licencia de inbercion aorro inbercio rreinbercion

[@juanmatias3831]

Ya tengo una corporación y siento que pago muchos impuestos

[@Gbsgroup]

Tal vez cambiar a S-Corp podría ayudarle. Agende una llamada con nosotros aquí: start.gbsgroup.net/comenzar

[@juvega2877]

Agradezco tu video🙂 hay alguna forma de contactarte? Gracias

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[@ER-df1ug]

En la es S Corp no se paga el 15% de dividendos?

[@Gbsgroup]

Por lo general no. Existen circunstancias en las cuales si se paga en una S-Corp. Esas circunstancias tienen que ver con qué la compañía previamente operó como una Corporación tipo C. Recuerde que la S-Corp el dueño activo en el negocio está obligado a tener salario razonable

[@ER-df1ug]

@@Gbsgroup ok. Por ej nosotros tenemos una s Corp y limpiamos casas y oficinas. Somos 4 socios, es obligatorio tener un sueldo cada uno?, porque todos limpiamos.

[@Gbsgroup]

Depende pero probablemente si.

[@ER-df1ug]

@@Gbsgroup 🤔

[@Gbsgroup]

@@ER-df1ug Puede hacer una cita corta gratuita aqui: gbsgroup.net/comenzar Tambien puede leer mas aqui: www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/s-corporation-compensation-and-medical-insurance-issues

[@MrLegacy85]

hola yo quisiera comunicarme con ustedes para hacer una sita

[@Gbsgroup]

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[@chedielbarokiheidar2929]

Hola, es necesario que haya un socio activo en la C-Corp, Inc? o pueden ser todos pasivos?. gracias por tu video.

[@Gbsgroup]

No hay un requerimiento

[@chedielbarokiheidar2929]

GBS Group perfecto muchas gracias y en el caso de Delaware sabes si se tiene que pagar impuesto estatal por persona natural?

[@Gbsgroup]

Eso depende de las circunstancias particulares del negocio y los socios.

[@jrmonfig]

6

[@armandoperalta4070]

Todos pagando todos arrando y todos arrando y todos ganando y todos trabajando invirtiendo nacional internacional

[@RM-cn2jb]

Se puede convertir una corporación C a una S

[@Gbsgroup]

Si, esa es la manera regular. S es un tratamiento fiscal que se decide solicitar al IRS después que la C está creada.

[@RM-cn2jb]

Gracias

[@armandoperalta4070]

Corporación de inpustos inbercion y arros rreinbercion cuenta de inpustos

[@saraicastillo7470]

Se dice persona física, no persona natural.

[@Gbsgroup]

El término persona natural es empleado en ciertos contextos. Aquí le dejamos, a manera de ejemplo, lo que dice la legislación peruana al respecto. www.gob.pe/252-persona-natural-versus-persona-juridica

[@lamorena27]

Saludos, ¿que recomienda para quienes brindan servicios de construccion llc o corp?

[@Gbsgroup]

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