IRRF DA FOLHA 04/23 VAI PARA A DCTFWEB? | ENTENDA MAIS

[@cricarock]

Show

[@danielefurtado2074]

Excelente, professor. Parabéns pela didática.

[@mauriciobarros3963]

muito bom, obrigado pela orientaçao

[@jenifermattos]

Olá Prof. Luciano, obrigada pelo conteúdo. Sobre o IRRF, aconteceu uma situação com um cliente, existe a possibilidade de fazer um vídeo explicando como fica a base de IRRF e o desconto? Um cliente pagava a folha no dia 5 de cada mês e passou a pagar a folha dia 30 de cada mês, neste primeiro mês vai somar as bases de IRRF de Maio que foi pago no dia 05/06 com a base da folha de Junho que foi paga em 30/06? E no caso dos colaboradores que nunca tiveram base, vão ter base somente neste mês da mudança da data? Desde já agradeço sua ajuda.

[@valbenenunesbraga6637]

Boa noite! Minha dúvida é: na guia da competência de maio será pago o IRRF ref a abril, e o valor de abril q já foi pago no dia 20/05 como fica? São dois pagamentos ref a abril.

[@DPConectado]

Se vc já pagou! Só vincular a dctfweb

[@evangelinenunes4292]

Estou com essa mesma dúvida.. O IRRF de Abril /23 já coloquei pra pagar dia 20/05. Porém na Dctfweb puxou o valor .. Então no caso professor é só vincular o pagamento no portal e-cac? No e-social não terá problema. ?

[@taisstumpfrodrigues7933]

Como fica o valor da folha de 05/2023, pois foi pago 05/06/23 e teve retenção de IRF e agora no dia 20/06 será pago adto, qual é a base de calculo para o mês de junho

[@flaviorodrigo01]

Luciano sobre a DCTF normal, também não deve mais constar os DARFs de Folha, correto?

[@DPConectado]

A partir de maior não tem mais que informar

[@MariaReis-h3q]

Obrigada.

[@GabrielGenildo]

OTIMO

[@danielsilveira7160]

Estou inscrito no canal, mas não recebo as notificações!!

[@DPConectado]

Tem que marcar o sino

[@MDAssessoria-v8v]

boa tarde A empresa que já pagou o Darf de 04/2023 em Darf do Sicalc, mais agora em 05/2023 na DCTFWEB apareceu o valor, como fazer para resolver

[@Mateus-bd1ls]

Estou com a mesma dúvida

[@DPConectado]

Você vai poder vincular o pagamento antes da transmissão ou depois, se for depois da entrega usa o menu abater pagamento e gera o darf de complemento

[@camilagoes291]

Excelente!!! PARABÉNS

[@anamarciafonseca7433]

Obrigada pela ajuda!

[@fredericosiqueira6399]

agora a dctf normal (aquela que enviamos todo mes, sem ser a web), não precisa mais informar a receita 0561 ?

[@DPConectado]

Não! Inclusive fiz um vídeo, sai essa semana

[@silvanialima4448]

Bom dia Professor !!!! Como sempre muito bem explicado, obrigada!!!

[@patriciacontadora]

Excelente vídeo!!

[@rafaelagomes9781]

Meu irrf do mês 04/23 não apareceu na dctfweb; como faço?

[@DPConectado]

Verifica os pagamentos informados no S1210 eles que totalizam o IR! Verifica também se a rubrica de desconto está com o código de incidência correto

[@gabrielalino5753]

Sempre tirando as principais dúvidas do dpto pessoal! Parabéns pelo conhecimento compartilhado!!! 😃

[@carlosalberto6732]

Blz

[@ivaneteferraricarneiro7556]

Obrigada abraços!

[@vavamachado.]

eu fiz a guia de abril e o cliente ja pagou e agora saiu na dctf novamente, i que faco?

[@renatacynara4616]

Obrigada Luciano pelo video sempre muito explicativo e fácil entendimento, que Deus te abençoe sempre. 🙏

[@marcelodasilvaflorentino7246]

O IRRF 0561 deixará de ser informado na Dctf tradicional?

[@DPConectado]

Sim! A partir do período de apuração maio, não só esse mas todos os que vão para dctfweb!

[@kaligiaamanda]

Como sempre vídeos ótimos e fáceis de entender!

[@Vaatouragencia]

Perfeita a explicação! Obrigada 🙏🏻

[@aldacardoso8345]

Vc é 🔟 ❤

[@gracielaoliveiramaiorino]

[@edirleponte5379]

Como fica as férias de maio que são pagas em abril?

[@DPConectado]

A nova tabela começa a valer a partir de maio, não afeta as férias pagas em abril

[@rmccconsultoria653]

Darf unificado de PJ? Vencimento em junho?!

[@DPConectado]

Sim! Um darf só na dctfweb, mas pode editar e separar se quiser

[@dmcecontabilidade4066]

Perfeito. Show. Bem esclarecedor. Obrigado

[@mariaaparecidadaroxa6861]

Luciano, amo seus vídeos. Vc é muito didático. Parabéns! Pode me tirar uma dúvida? Na dctfweb o IR dos empregados e prolabore, vai aparecer aparecer com o cod 0561_07 ou vai ser outro código?

[@DPConectado]

Sim! 7- QUAL O CÓD. DO DARF DO IR SOBRE OS SÓCIOS E A BOLSA DE ESTÁGIO? kzbin.info/www/bejne/qZLQYoaPlKd2e68

[@lucasmendes2862]

Top demais!

[@marizettpereira6478]

Bom dia...mais Luciano as minhas empresas são por competência e não regime de caixa...é do mesmo jeito?

[@DPConectado]

Para apuração do Fgts e inss e competência e para apuração do IRRF é pro regime de caixa

[@messiassilva6821]

@@DPConectado então se a empresa for por regime de competência não precisa fazer?

[@jessicaoracaci]

Bom dia, Verificamos que IRRF sobre folha e vales entrou certinho pra guia com pagamento em 20/06...mas temos férias que venceria nessa data e nao entrou no calculo da dctfweb, nesse caso emissão seria pelo sicalc?

[@DPConectado]

Não! Verifica a data de pagamento das férias! Se a data está no mês de maio então deveria aparecer na DCTFWEB! Se não está aparecendo consulta o 1200 do empregado e ver se ele está na base do esocial e depois verifica no evento de pagamento 1210 e ver se ele está com a informação do pagamento das férias

[@gustavomaquiavel]

Muito obrigado pela explicação!

[@rubenslopes9342]

e o s valores apurados de maio quando vai ser recolhido?

[@DPConectado]

Maio! Vence até dia 20/06

[@fabianaribeirofonseca8117]

Perfeito!

[@thamiresfaustinodasilvatho5449]

Explicação top 👏👏👏

[@selmalisboa5824]

Te sigo mais continuo com dúvidas fiz a folha de 04/2023 e o Darf foi gerado mais o pagamento foi com a data de 19/05 e agora? Esta certo

[@DPConectado]

Se o período de apuração do DARF estiver com mês 4 , vai ter que fazer o redarf para alertar para mês 05.. é se o darf foi gerado no sicalcweb só tem como fazer isso via processo digital

[@fernandatavares6685]

Gente me ajudem o cliente pediu as Ferias do funcionário, e eu acabei enviando o DARF que vence 20/06 e ele ja pagou eu fechei a folha de pagamento dele 05/2023 e fui Fazer o perdcomp e apareceu essa mensagem alguém sabe me ajudar. O período de apuração e código de receita do pagamento informado como origem do crédito correspondem aos do débito a ser compensado. Normalmente, neste caso, o débito é extinto pelo pagamento, não cabendo a compensação, sobre a qual é possível incidir multa e juros de mora. Verifique se não é o caso de corrigir alguma informação quanto ao crédito ou ao débito.

[@DPConectado]

Mas se você recolheu em DARF do sicalcweb e o período de apuração está correto o sistema da dctfweb já reconhece, gera o darf só com a diferença

[@fernandatavares6685]

@@DPConectado foi Darf de ferias 0561 tirei direto do meu sistema fiz as ferias no inicio de maio e o Darv vence dia 20/06 mais a empresa ja pagou esse Darf, antes do vencimento, eu fechei a DCTFWEB e consta la o valor do Darf de novo eu ia fazer a perdcomp mais deu essa mensagem que mencionei ☹️ nao sei como proceder agr,

[@JosePereira-lk5rh]

Parabéns, realmente bem explicado, e duvidas sanadas valeu!

[@NatanaelXf]

Minha Dúvida: Posso usar 528,00 No Recbo de ferias e Na Folha mensal tbem? Ex Ferias dia 17/Maio a 05/Junho. Teremos calculo de Ir Ferias e IR Salario. Como usar a Redução nessa situaçao? No Cálculo Padrão a redução de INSS é feita Proporção. Nesse Calculo tbem? Devo fazer essa proporçao (15 Ferias/30) X 528,00 para Calculo IR Ferias e o restande da Reducao no Calculo IR do saldo de salario.

[@DPConectado]

Para esse caso ainda precisamos aguardar o posicionamento da receita, eu entendo que sim! Porque o cálculo do IR das férias e separada do cálculo IR mensal

[@jodaianymoura3963]

Você feeeera! Obrigada pelo o esclarecimento. Mas tenho outra dúvida, se por acaso eu queira mudar a data de pagamento de abril para poder gerar a guia do IRRF ainda no Sicalc, daria certo? Pois tenho um cliente que paga no ultimo dia do mês, porém sempre coloco no quinto dia ulto do mês subsequente. Mas quero mudar isso e colocar a data conforme é de fato.

[@DPConectado]

Para alterar a data teria que recalcular a folha, para o sistema considerar a nova data, iria alterar o líquido! Não vejo problemas em fazer o ajuste, só avalia o impacto

[@larissapereira9377]

A empresa trabalha com regime competência, 01/04 a 30/04. Certo? Pagando os impostos 05/05 e 20/05. Sendo assim o IRRF da folha regime COMPETÊNCIA NÃO vai para a DCTFWeb né? Somente se fosse regime CAIXA. É isso?

[@gustavomoraes75]

Estou com essa dúvida tbem. Oq você fez?

[@larissapereira9377]

@@gustavomoraes75 no caso o IRRF da comp. 04/2023 não foi para DCTF mesmo, só a partir da comp. 05/2023

[@Edna290]

Professor, você é incrivel !! Obrigada pelas explicações 🙏🏻

[@paulobincelli391]

Boa Tarde, Luciano, tenho software de folha pagto, enviei os eventos de folha de abril/23 para o esocial e transmitia dctfweb de abril/23 normalmente e a forma de pagamento da empresa é 5o dia util, ou seja a folha de abril será paga em maio/23. Na DCTFWEB não está acumulando o IRRF 0561 que está retido na folha. Porque ? A Dctfweb já está atualizada ? porque não consta lá o IR ??

[@niltonlobato6612]

boa noite, paulo estou com esta mesma situação observei que na DCTFWEB esta somente o inss e encargos sem o IR......

[@paulobincelli391]

Realmente, pensei que era engano meu!, estou vendo que outros também entenderam desta forma!, e estão observando isso !😐

[@DPConectado]

No esocial você informa os pagamentos que ocorreram no mês! Então se está fazendo o fechamento de abril! Ele está levando os pagamentos que ocorreram em abril - provavelmente no seu caso é o pagamento da folha de março - você ainda vai gerar o darf do sicalc! No fechamento de maio do esocial, vai o pagamento de abril , você ainda vai fazer, aí vai pra dctfweb!

[@paulobincelli391]

@@DPConectado Ok, Luciano, agora entendi!!...kkk valeu.. show😎👏🏻👏🏻👏🏻

[@rubenslopes9342]

Boa tarde rodeia folha de abril hoje enviei ao dctf web mas reparei que o imposto de renda que aparece na guia a ser recolhida dia 20 junho e os valores de abril esta correto isso?

[@DPConectado]

O sistema apura conforme os pagamentos! Se o a folha de abril foi paga em maio, então esse valor vai compor a base do IR

[@danielsilveira7160]

O IRRF de autônomos, que também já é informado no e-social, irá ser gerado nessa DCTFWeb?

[@DPConectado]

Sim!

[@rosicleiarondon6243]

A folha de apuração de ABRIL/2023, Paga no dia 03/05/2023, então o IRRF retenção vai subir para a dctfweb no envio da data do dia 15/06/2023? e a guia vai vencer dia 20/06/2023? então em maio a empresa não terá guia de irrf retenção para pagar?

[@DPConectado]

Isso! Agora sobre ter guia em maio, aí vc tem que analisar, porque a guia será com base no período de apuração em abril (pagamentos que ocorreram em abril) pro isso é importante ter um relatório de bases

[@lkcontabilidade2469]

Gostaria de testar se realmente já vai estar na guia DCTFWEB ref. 05/2023, mas até agora (08/05/2023) o envio do s-1200 está suspenso.

[@eusoupc883]

Só quando reajustarem o salario mínimo no sistema.. acho que não vão ter muita pressa, já que a guia é pra 20/06😅

[@elizabethrocha2191]

Professor, o mes 3 não conseguir tirar o irrf para recolher no darf e agora como vou vou tirar

[@daiannypaula6874]

Olá, o IRRF do pro labore do empresário tb será gerada guia única com inss pela dctf web???

[@DPConectado]

Sim

[@fabianaribeirofonseca8117]

Professor PIS sobre a folha continuará recolhido no DARF comum ou vai para a Dctfweb também?

[@DPConectado]

Por hora sim!

[@elizaoliv]

Isso mesmo 👏👏👏

[@elizaoliv]

Mais claro impossível 😂

[@crdsilvagremio]

Olá bom dia! só uma dúvida, a partir de setembro/2023 serão os valores retidos de (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) dos eventos R-4000 que entrarão da DCTFWeb. Vc acredita que a Receita obrigará os contribuintes recolher todos os impostos, pessoa física e jurídica, em uma guia única? pois atualmente conseguimos emitir as guias separadamente na DCTFWeb, mas ouvi algumas pessoas falando que a Receita deverá consolidar todos esses impostos em uma única guia. Você saberia informar?

[@DPConectado]

Os imposto federais só vão para dctfweb em janeiro/24 se não tiver prorrogação, em setembro começa a na reinf.

[@antôniofélix-d9v]

Boa tarde, e quem fez a folha de abril com pagamento em maio e já enviou para o cliente a Guia separado do IRRF, está certo, terei problemas..?

[@lorenalizardo8143]

Tô com a mesma dúvida já fizemos e enviamos separado 😮😢

[@DPConectado]

Tem que analisar o período de apuração da guia! Verifica se tem sistema de folha tem relatório de bases do imposto de renda! Se o pagamento abril acontece em maio, ele ainda será recolhido, provavelmente o que você está recolhendo agora é o pagamento de março que ocorreu no período de apuração abril

[@antôniofélix-d9v]

@@DPConectado Bom dia, o DARF está com período de apuração Abril de 2023 vencimento 19/05 é o mesmo período da folha de pagamento que é Abril de 2023.

[@Lourival3025]

O pro labore tambem utilizará o desconto simplificado ou somente assalariado?

[@DPConectado]

Pode

[@washingtongomes8036]

parabéns professor vc e fera.

[@anamarciafonseca7433]

Pode ou tem vídeo mostrando passo a passo de reintegração de funcionário? Falando também como resolver na caixa econômica? Primeira vez estou passando por isso😢

[@andersondainezi1450]

Boa tarde! Muito bom o vídeo, ainda tenho dúvida em relação ao IR código 0473 (sobre folha de expatriados) como será recolhida se a apuração/recolhimento é no mesmo dia?

[@DPConectado]

Recolhimento do Imposto de Renda retido de beneficiários residentes no exterior Para os casos de retenção de imposto de renda de rendimentos atribuídos a beneficiários no exterior - Código de Receita 0473-01, em que o vencimento do tributo é diário (data de ocorrência do fato gerador) a geração do DARF numerado poderá ser efetuada no sistema SicalcWeb, disponível neste link. Nesses casos, antes de o contribuinte efetuar a confissão da dívida na DCTFWeb, poderá importar os DARF já pagos, de forma a abater os débitos declarados, evitando pagamentos em duplicidade. Outra opção é retirar o Código de Receita 0473-01 na edição do DARF, antes de emiti-lo na aplicação DCTFWeb. Fonte: Portal da Receita

[@DaianeSilva-ik3px]

boa tarde prof!! Subi todos os eventos para o eSocial e minha DCTFWeb está somente com os valores do INSS. Então no caso eu só vou pagar o IRRF pela DCTFWeb em junho ref. A MAIO/2023?

[@DPConectado]

Quando você enviar o fechamento de maio para o esocial

[@DaianeSilva-ik3px]

@@DPConectado obrigada!!

[@roberioroberio3539]

Na Situação em que a Folha de pagamento competência 04/2023 é paga em 02/05/2023, onde foi utilizada a tabela de IRRF válida em abril de 2023. O Governo divulga alteração da tabela de irrf no dia 03/05/2023 retroativa ao dia 01/05/2023. Esta Folha de pagamento 04/2023 estará com desconto de IRRF errado? Essa folha terá que ser refeita e calculada de acordo com a nova tabela de IRRF??

[@DPConectado]

Muito boa a pergunta! Provavelmente o sistema de folha deve ajustar esse cálculo da folha corrente!

[@roberioroberio3539]

@@DPConectado A folha de 04/2023 deve ser refeita? Apesar de já ter sido pago os valores liquidos com a retenção do irrf feito pela tabela de abril 2023.

[@madson690]

​@@roberioroberio3539 não refaz não. Vai ser ajustado na declaração anual.

[@roberioroberio3539]

@@madson690 Infelizmente Ana, quando se trata de Prefeitura, o IRRF não é recolhido para RFB, é receita q fica o Município. E se o IRRF estiver descontado maior que o permitido a RFB não restitui para o servidor o valor descontado a maior.

[@valdineiaalves215]

Boa tarde, e a empresa q tem retenção e faz reinf? Vai abater e pagar somente o Irrf ou vai abater sobre o total?

[@DPConectado]

Vai abater sobre o total! Isso é um dos benefícios….

[@neusaneteoliveirasantos5127]

Bom dia, e quem fez a folha de abril com pagamento em maio e enviou para o cliente a Guia separado de IRRF, vai cobrar de novo?

[@DPConectado]

Quem quer ver de onde é esse ir! Se for do período de apuração abril, está certo, a guia vence em maio

[@RodrigoSantos-dk2re]

Boa tarde Professor! Se eu realizar este processo referente a Abril de 2023, Compt. 04.2023 e apurar o Ir dentro desse mês, e pagar os funcionários no quinto dia útil de Maio e o Ir dia 20.05, o que ocorre? Neste caso que estou falando é burlar está ideia mesmo. Sei que o correto é pagar em Junho. Em que pode gerar de problema? Abraços!

[@DPConectado]

Não tem como! Quando você enviar o 1210 de maio, ele vai levar os pagamentos que ocorreram em maio, e automático o valor vai paga dctfweb.

[@RodrigoSantos-dk2re]

@@DPConectado Entendi Professor! Muito obrigado mais uma vez!!! Abraços!!!

[@luciazevedo747]

Professor bom dia! Estou com um duvida ref. ao IRRF do contribuinte individual no caso pastores que não era enviado para o esocial, nesse caso vou passar a envia para o esocial somente o evento 1210 para ser encaminhado para a DCTFWEB ou tem outra forma de ser enviado para a DCTFWEB sem passa pelo esocial? ou a partir de agora vou ter que enviar todos os eventos nesse caso?

[@DPConectado]

Mas porque não está sendo enviado ao eSocial, Se é obrigatório ?

[@daiannypaula6874]

As regras é apenas para quem é regime de caixa?

[@DPConectado]

IRRF DA FOLHA É REGIME DE CAIXA OU COMPETÊNCIA ? | ENTENDA MAIS kzbin.info/www/bejne/mqe4Yn6YfZWBic0

[@daiannypaula6874]

@@DPConectado vou assistir obrigada por responder 😄

[@liomarsouza6806]

Professor, o IRRF nas folhas de Pagamento órgãos públicos municipais são recolhidos ao próprio Município, por força de disposição constitucional. Sabe informar se a partir de maio/2023 estas entidade públicas terão que recolher o IRRF através do DARF DCTFWEB? (nesse caso seria recolhido ao Governo Federal...).

[@DPConectado]

Não! Por hora continua recolhendo com já tem feito! O esocial não vai levar para dctfweb nesse caso

[@liomarsouza6806]

@@DPConectado Obrigado, \professor

[@ricardo99353]

Professor, ótimo vídeo. A minha dúvida é: a guia, no sistema de Folha, eu tenho essa possibilidade de informar que a Folha da competência abril foi paga em maio e assim recolher o imposto apenas em junho?

[@DPConectado]

O cálculo é feito com base no parâmetro da folha, então teria que verificar onde informa as datas e analisar os cálculos que estão certos

[@lorenalizardo8143]

😢 jesus amado nós fizemos a Folha do mês de Abril e as nossas empresas e mês comercial pagam todas no 5 dia útil de maio e o nosso sistema já gera as guia de DARF IRRF, já entregamos todas, e quando fecharmos os eventos e formos pro Dctfweb pra gerar o DARF Previdenciário o valor do imposto estará na guia também? E isso mesmo😮 morri

[@DPConectado]

Tem só que ver qual é a base do DARF, pode ser que esteja certo! Só da uma conferida qual base os sistema usou para gerar o imposto