Novas práticas ICMS Transferência entre filiais

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[@MsRosianesilva]

A 2 etapa nos créditos a ser transferido não entendi!! Se o Icms deve integrar a base de cálculo sendo por dentro então o valor deveria ser mair que o mil reais, não é? 1.000/0,82 = 1.219,51 Ai a bc de crédito aplica a aliquota interestadual 1.219,51 x 12% = 146,34 crédito a ser transferido Ali você diminui 68,58 porque? Poderia me explicar melhor essa parte?

[@seu_contador_]

Porque ali na segunda etapa vc monta uma nova base, não faz direto, na questão ali para exemplificar 1.000 - 180 / 0,88 ( esse 0,88 e o fator novo do ICMS interestadual, se não vai ficar base sobre base, porque o ICMS a ser transferido e o INTERESTADUAL se fizer direto sobre os 1.000 vai da erro.

[@bladermax]

e no caso do produtor rural quando vai transferir o gado de propriedade?

[@seu_contador_]

creio que vai continuar da mesma forma, sem a cobrança do imposto

[@stephanynascimento9211]

Como funciona pra empresa do simples nacional? Nossa matriz é no ES e sempre que vem mercadoria de transferencia pra revenda pra cá (BA) a gente paga ICMS ou ST, por ser do simples a gente precisa pagar?

[@seu_contador_]

o STF pacificou que transferência entre matriz e filial não incide mais o ICMS, agora e preciso ver se o seu estado já regulamentou isso através de algum decreto, e se já tem instrução normativa a ser seguida.

[@leonardobarbosadesouza4440]

A baixa no estoque é a custo médio e a entrada do estoque no destino é esse mesmo valor de custo médio, certo?

[@seu_contador_]

Isso custo do estoque sem markup