OPERAÇÃO TRIANGULAR - em 15 minutos

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[@BravusSoluções]

Boa dia professor... Sou MEI (ainda engatinhando). Gostaria de participar de licitações e gostaria de comprar pela internet (exemplo: amazon, ML, etc) e entregar direto no órgão público, consigo fazer isso? Isso q explicou no vídeo seria o caminho a tomar?

[@seu_contador_]

Isso mesmo! MEI pode sim participar se licitações e fazer venda triangular

[@SERVIDORESSANTAMARIA]

Na ótica do consumidor final, ele precisa efetuar a entrada da nota fiscal vinda do revendedor, quando a nota de remessa, é necessário efetuar a entrada, sem movimentação de estoque?

[@seu_contador_]

Na operação triangular, o revendedor esta sempre com estoque zero, pois ele trabalha por encomenda, ou seja, entra e ja sai para o consumidor final

[@danielgomes1780]

Bom dia! Quando tenho um cliente que é consumidor final, com inscrição estadual ou sem e que tem CNPJ no estado do Mato Grosso, mas o mesmo quer que eu entregue a mercadoria em São Paulo para consumo. Como que eu devo emitir a nota fiscal? Qual CFOP? É possível fazer esse tipo de operação? E tem o caso de quando é uma construtora que faz diversos serviços em vários estados. Para esse caso como eu deveria emitir a nota fiscal? Deveria ser uma venda normal so que com endereço de onde vai ser consumido? Porque a diferença de alíquota tem que ser para o estado onde a mercadoria vai ser consumida. Abraço.

[@seu_contador_]

Você pode entregar a mercadoria no estado que teu cliente solicitar, mas a nota de venda precisa ser do teu cliente para o cliente dele, você não pode emitir 2 vendas!

[@danielgomes1780]

@@seu_contador_ certo. Mas uma empreiteira que faz serviço no brasil todo. Como deve ser? Qual o CFOP posso utilizar? Como deve ser emitido as notas fiscais, como vai ser a diferença de alíquota?

[@SYSTIMAEDUCACAO]

Olá, tudo bem? Que explicação completa! Ganhou mais uma inscrita. Em termos de GED - Gestão Eletrônica de Documentos e as comprovações tanto na entrada como na saída por conta dos impostos e créditos, o que é possível armazenar com as NF-e? Ex.: DANFE digitalizada, normas do ICMS/IPI, o que mais? Isso resolve numa auditoria da SEFAZ ou da Receita? Obrigada.

[@seu_contador_]

Obrigado por acompanhar! Na operação triangular vai obedecer todos os padrões fiscais, ou seja, tudo precisa ficar armazenado para futuras fiscalizações!

[@gilvanferreira5724]

Mais um!!!

[@seu_contador_]

show

[@charlesnunesam1]

Tenho uma dúvida se fizer essa "operação triangular" com pagamento antecipado, ou seja, seria além de ser uma "operação triangular" também seria um venda com entrega futura, como deveria ser então esse processo?

[@seu_contador_]

na verdade venda para entrega futura não necessariamente e uma operação triangular. Exemplo: se simplesmente eu quiser comprar 50 sacos de cimento, faço o pagamento e deixo no estoque da loja de material de construção, isso caracteriza uma venda para entrega futura, a empresa vai emitir uma nota fiscal de simples faturamento sem destaque do ICMS. ICMS só vai ser destacado quando da circulação da mercadoria.

[@topnaweb]

Ótima aula, gostei demais. Estou iniciando nesse meio, vou vender para a prefeitura aqui sem ter o produto mas nunca fiz, será exatamente assim compro do produtor ele entrega a prefeitura eu mando a nota para prefeitura e ela me paga após o ateste.

[@seu_contador_]

feliz em poder ajudar, desejo muito sucesso!

[@eduardomiller8522]

Uma dúvida, a nota que você envia para a prefeitura é para comprovar que o produto foi entregue?

[@PauloOliveira-eb2sf]

em relação ao cnae , eu entendo que apesar de eu não ter o produto em estoque e estar intermediando a venda , não posso usar o de intermediação , ou seja , o 7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral , exceto imobiliários , pois esse cnae não permitiria a emissao de uma nfc-e para o comprador , pois eu nao tenho a mercadoria. Com esse cnae de intermediação eu só poderia emitir uma nota fiscal de serviços . Eu tenho q ter um cnae relativo ao meu ramo de atuação , está correto isso?

[@seu_contador_]

Isso precisar ter um cnae de comércio normal

[@nataliapinheiro1316]

Excelente vídeo. Estou situação o seguinte adquirente original contribuinte do ICMS encomendou a Locação de uma máquina para executar serviço, o fornecedor desse maquinário irá entregar para destinatário. Pergunta pode ser feito operação triangular nesse caso? Sendo que essa "s" nota (s) serão apenas para circular esse maquinário? Pois a cobrança dessa locação será por recibo.

[@seu_contador_]

Não tem ICMS nessa operação já que é uma locação, a locação é um serviço e logo tem que pagar ISS. Aí precisar fazer a nota fiscal de simples remessa para levar até o local e outra quando o locador devolver!

[@nataliapinheiro1316]

@@seu_contador_ obrigada pelo retorno. Nesse caso o dono do maquinário pode emitir direto uma nota de simples remessa para destinatário final? Ou adquirente precisa emitir nota?

[@leonardomarcos7860]

Ótima aula. Curtida.

[@seu_contador_]

Obrigado 😃

[@renatadecampos8945]

Na nota do fornecedor para o revendedor tem q ir os dados da nf de remessa. Então, emito a de remessa primeiro de tudo?

[@seu_contador_]

você está falando na premissa de revendedor? porque na verdade com tem operação triangular, o teu cliente tem que receber a nota de venda de você, então o fornecedor envia nota pra vc e vc faz uma nota pro teu cliente.

[@mariohenriqueritzmann778]

Opa, boa noite, no caso da NF 6923, o valor dos produtos deve ser o mesmo da NF 6120 ou da 6119/18 ? Entendo que se for o mesmo da 6119/18 o cliente final vai conseguir ver a diferença de preços da NF 6119/18 e a 6120, sabendo qual foi a margem do intermediador, obrigado!

[@seu_contador_]

na verdade a nota de venda e de remessa podem ser o mesmo valor, agora o cliente final não pode e nem vai ter acesso a nota que foi feita do produtor para o intermediador.

[@robinsonsouza810]

otima aula. qual deve ser o valor da nota de simples remessa que o produtor emite para o cliente final? eu como revendedor, devo informar o valor final a ser inserido nessa nota de simples remessa?

[@seu_contador_]

O produtor precisa emitir nota fiscal de simples remessa com mesmo valor da sua nota fiscal de venda, já que o consumidor final não pode saber o valor que você pagou na mercadoria, se não acabara comprando direto do produtor!

[@fiscalobjetivo-marciorezen2535]

Boa noite, parabéns pelo vídeo, pergunta, no artigo 129 do ricms SP em seu parágrafo segundo temos uma outra ordem de nota, sendo a nota de venda do "revendedor" como a primeira, como interpretar isso? Obrigado!

[@seu_contador_]

Poderia explicar melhor sua pergunta! Pois pelo que vi no artigo, ele fala apenas sobre como será a ordem de emissão das NF

[@fiscalobjetivo-marciorezen2535]

Boa noite! ​@@seu_contador_A dúvida é sobre a ordem das notas, na legislação que citei a nota do revendedor é a primeira a ser emitida e na sua explicação, pelo que entendi, ela seria a última!

[@sibellekaelszevich]

Uma pena a maioria dos fornecedores não trabalharem com a nota triangular. A gente deixa de participar de muitas dispensas eletrônicas por conta do prazo de entrega.

[@seu_contador_]

Oi, verdade, muitos e pelo desconhecimento mesmo, ou falta de uma consultoria contábil de qualidade

[@SYSTIMAEDUCACAO]

Complementando, como os envolvidos têm o cruzamento de todas essas notas e de um único modo, consigam recuperar todas elas facilmente? Desafiador, não?

[@seu_contador_]

Hoje o sistema nacional consegue fazer isso facilmente, bastando apenas ter um certificado digital, dessa forma evita fraudes! Como emissão de nf para contribuinte que não adquiriu o produto!!