РСВ, ЕФС-1, 6-НДФЛ за первый квартал 2024 г. в 1С (часть 2)

[@ОксанаСорока-ф9б]

Большое человеческое спасибо за Ваш труд🙏🙏🙏

[@rishat2302]

Большое спасибо за отзыв. Мне очень приятно.

[@Ami_Trade_FX]

Спасибо вам большое за этот канал, вы мне очень помогли.

[@rishat2302]

Спасибо большое вам. Я очень рад, что мои видео помогают вам в работе.

[@РоманцоваТатьяна]

Отличное и очень полезное видео.

[@rishat2302]

Спасибо, мне приятно!!!

[@ИринаБабаева-м2г]

Спасибо за идеальную для восприятия подачу материала.

[@rishat2302]

Большое спасибо вам. Очень приятно. Ваши положительные отзывы мотивируют к дальнейшей работе!!!

[@kromodzomo7816]

Супер материал!, спасибо очень своевременно. На текущ момент у меня 26 строка заполняется правильно

[@rishat2302]

Спасибо большое за отзыв! Мне приятно!!!

[@tanibeltanibel4231]

Спасибо вам за информацию!

[@rishat2302]

Вам спасибо за просмотры!

[@ЮлияСуторина-л3ы]

Спасибо ! Очень понятно !!! 🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️👍👍👍

[@rishat2302]

Вам спасибо!

[@Татьяна-с9м8б]

Очень понравилось ваше видео, коротко, понятно! Спасибо огромное. Если есть возможность покажите еще где посмотреть остаток зарплаты за март оторый выдали в апреле. Ну это для того чтобы сравнить уже РСВ и 6 НДФЛ начислено. Благодарю Вас.

[@rishat2302]

Сформируйте отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. В 1С Бухгалтерия отчет находится в меню Зарплата - Отчеты по зарплате (В ЗУПе в меню Налоги и отчеты). Отчет формируйте в целом по всем сотрудниками. Период поставьте с Января по Апрель. Зарплата за вторую половину марта, выплаченная в апреле отразится в этом отчете в апреле. Чтобы сверить Выплаты в 6-НДФЛ и РСВ, нужно взять выплаты из 6-НДФЛ минус выплаты за декабрь выплаченные в январе плюс выплаты за март выплаченные в апреле. Полученная сумма должна равняться выплатам в РСВ.

[@Татьяна-с9м8б]

@@rishat2302 👍Благодарю Вас за ответ, как раз сегодня по Вашим видео и сравнила РСВ и 6 НДФЛ. С этого дня понравился отчёт "подробный анализ по НДФЛ" Благодарю Вас ещё раз! 🌹

[@rishat2302]

Рад, что смог помочь. Да, это действительно очень информативный отчет. Я НДФЛ в основном сверяю по этому отчету и еще Сводная 2-НДФЛ

[@Татьяна-с9м8б]

@@rishat2302 Спасибо👍🙌🌹

[@ЕленаГригорюк-о6н]

Спасибо. Как всегда, все очень доступно и понятно. У нас есть доход, выплаченный сотруднику по договору аренды. Как эта сумма должна попасть в 6-НДФЛ в 2024г. В 2023г она попадала через "Операция учета НДФЛ".

[@rishat2302]

Не готов ответить сразу. Посмотрю, отвечу позже

[@rishat2302]

В 2024 году тоже через Операцию учета НДФЛ. Позже я постараюсь выложить видео

[@ЕленаГригорюк-о6н]

@@rishat2302 Спасибо. Ждем.

[@МаркПодольский-л2ш]

Благодарю Вас. 🙏

[@rishat2302]

И вам спасибо!!!

[@ИванИванов-ж2щ]

Вы хорош!!!

[@rishat2302]

Спасибо большое!!!

[@paradisel3340]

У нас тоже не всегда корректно заполняются эти поля, приходится вручную пересчитывать

[@rishat2302]

Да, такое к сожалению бывает.

[@ИринаВолкова-р5н]

Спасибо!

[@rishat2302]

И вам спасибо за просмотры.

[@user-xy6zu2wz8n]

На счёт отпускных которые платили 29 марта, у меня предположения такие что отпускные мы наверху выбрали месяц начисления апрель и в ведомости тоже стоит апрель, поэтому 6ндфл их не подтягивает. Потому что есть сотрудники у меня которые тоже получили отпуск в конце марта, но они вошли в отчёт потому что ни я ни кадровик не обратил внимания что период наверху указан март

[@rishat2302]

В моем видео, наверное, такого нет. Я говорил о том, что не отображается НДФЛ, подлежащий перечислению по шестому сроку с выплат с 22.03 по 31.03 в разделе 1, стр.026. Но после обновления программы все замечательно отображается. А отпускные, которые вы платите 29.03 месяц должен быть март, но если вы по ошибки поставили апрель, то они отобразятся во 2 квартале

[@gulnark.7069]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, Предприятие организовалось 04.03.2024 года, в марте начислили зарплату нескольким сотрудникам и несколько ГПХ. Выплату зарплаты произвели в апреле. Отчет 6-НДФЛ в программе ЗУП 3.1 выходит пустой. Так и должно быть?

[@rishat2302]

Да. Зарплата, начисленная в марте, с датой выплаты апрель является для целей НДФЛ доходом апреля

[@gulnark.7069]

@@rishat2302 Получается у нас будет нулевой отчёт 6- НДФЛ?

[@rishat2302]

да

[@user-xy6zu2wz8n]

Здравствуйте! Спасибо за инструкцию! У меня такой вопрос. В организации несколько точек по реализации услуг, 6 ндфл у меня делится по кпп, одного сотрудника в первом квартале с одной точки на другую переводили и когда формировались ведомости я не обратила на неё внимание и ндфл вообщем правильно удержался, а по кпп есть разница в 70 рублей, и получается что в одном отчёт написано что не удержанный налог, а в другом как бы переплатили налог. Уведомления уже сданы, вот теперь я думаю может мне по сумме в уведомлениях заполнить 6ндфл, а в следующем квартале выровнять

[@rishat2302]

И вам спасибо. То что уведомления сдали не правильно я думаю ничего страшного. Налоговая все равно корректирует ЕНС согласно отчетов (6-НДФЛ, РСВ и т.д.) Наверное правильнее все таки 6-НДФЛ делать не по уведомлениям, а как правильно

[@user-xy6zu2wz8n]

@@rishat2302 благодарю за совет!

[@shev3770]

Здравствуйте ! Может, сможете подсказать ситуацию по отчёту 6-НДФЛ. Сотруднику предоставили отпуск с 1-7 апреля. Выплатили отпускные 28.03.2024. А 11.04.2024 сотрудник увольняется и у него удержание за 5 дней отпуска, т.к эти дни отгулял авансом. Удержали с начисленной зарплаты за апрель, но, перерасчёт НДФЛ затрагивает и март. Если сформировать "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" за 1 квартал, то как будто мы переудержали НДФЛ. А этот же отчёт формирую на дату увольнения, все выравнивается. Вопрос в чем, надо ли отчёте 6-НДФЛ за 1 кв. , уменьшать сумму стр. 120 и стр. 140, на ту сумму, которая произошла из-за перерасчёта? Так как из-за удержания "пополз" март.

[@rishat2302]

Не могу сказать точно. Нужно смотреть ситуацию в 1С. А что это за отпуск 7 дней. Отпуск можно делить, но каждая часть должна быть не менее 14 дней.

[@shev3770]

До части отпуска 14 к.дней ещё не дошёл период - уволился. Оставлю тогда, как формирует 1С, а в годовом отчёте, поправлю по этому сотруднику справку 2-НДФЛ

[@rishat2302]

Если даже человек не полностью отработал период, отпуск не может быть меньше 14 дней. Тогда или вообще не давать отпуск или авансом, но тогда в случаи увольнения вполне возможно, что вы не сможете удержать отпускные выданные авансом. На мой взгляд, если человек еще не отработал полгода, то лучше ему предоставлять отпуск без сохранения зарплаты.

[@andreiortman8875]

Почему в отчет 6-НДФЛ в разделе 2 в строчке 120 берется сумма 196 600 (вместо 198 900, в отчете налоги и взносы кратко )? В каком отчете увидеть разницу сумм 198900-196600= 2 300₽?

[@rishat2302]

6-НДФЛ заполняется по выплаченным доходам (здесь з.плата за вторую половину декабря 23 -выплаченная 10.01.24, но нет з.платы за вторую половину марта, выплаченная 10.04). А в отчете налоги и взносы и кратко начисленные доходы (т.е без декабря 23, но доход за март полностью). Специально отчета где это можно увидеть нет, но выявить разницу можно по отчету подробный анализ отчета по сотруднику. Сформировать его нужно с января по апрель, чтобы увидеть разницу. Только в этом видео отчета Налоги и взносы кратко нет. Где вы его увидели?

[@Натальялия-ы6ж]

120 строка - доход полученный, а в сведениях по сотрудниках вы сравниваете с начисленным

[@rishat2302]

Позже обязательно отвечу. Сейчас не хватает времени, сдаю НДС.

[@rishat2302]

И в 6-НДФЛ и в отчете "Подробный анализ" доходы формируются по дате выплаты. В видео дата выплаты аванса 25 число тек.месяца, зарплаты 10 число следующего месяца. При таком раскладе в стр.120 6-НДФЛ попадает з.плата за декабрь с датой выплаты 10.01 и т.д. и аванс за март с датой выплаты 25.03, но и плюс другие выплаты, если таковые были в период с 1.01 по 31.03. Графа "Начислено" отчета подробный анализ формируется таким же образом. То есть здесь "начислено" это не совсем, то что начислено (например в РСВ), а начисления с датой выплаты с 1.01 по 31.01 и сравнение стр.120 6-НДФЛ и графы "Начислено" отчета "Подробный анализ" по моему мнению корректно.

[@Натальялия-ы6ж]

@@rishat2302 у нас так вышло: что начисленная зарплата, больше перечисленной на 7 тыщ - накопительно по всем сотрудникам за декабрь, выплаченный в январе, за январь и февраль.Может лучше все-таки в нашем случае указать выплаченную? Посоветуйте, пожалуйста. И вы не знаете: НДФЛ, указанный в ведомостях по з/п в банк (юанковский проект) - можно корректировать или он в банковских отчетах как то тоже проходит официально? В 2-х ведомостях программа на 200-500 рублей не корректно почему то считает по одному сотруднику все время. Щаз я правлю руками, прежняя бухгалтер не правила

[@rishat2302]

Начну с конца. НДФЛ в зарплатных ведомостях ( не важно зарплатный проект, ведомости в кассу и.п.) если он не верный нужно править. Банку важна сумма к выплате, а не удержанный НДФЛ. Начисленная з.плата больше чес выплачено, а почему так? То есть не полностью выплачена? Но тогда получается и доход не получен. Тогда, наверное, указывать выплаченную, но я это момент еще посмотрю.

[@ЕленаСергеева-ж4и]

Могу предположить, что по строке 026 1 раздела нет суммы, удержанной вами (так же и нами) после 23 марта. У меня это отпускные, выплаченные 29.03. Видимо, её там и не должно быть. Во втором разделе сумма налога исчисленная и удержанная. А в первом разделе перечисленная. НО !! Перечислена она будет только по принятии уведомления в налоговой (по срокам это 5 апреля). Вот я сбросила уведомление пятницей 29.03, зашла на сайт налоговой сегодня, эта сумма висит зарезервированная. Значит, будет она списана налоговой только в апреле, т.е. мы будем отражать её в отчете за второй квартал. По строке 021 1 раздела она будет суммироваться в следующем отчете. Если я не права, пусть меня поправят. Время для сдачи ещё есть.

[@rishat2302]

В новом релизе 3.0.150.29 все отобразилось корректно. Стр.026 заполнилась (НДФЛ, подлежащий перечислению по шестому сроку с доходов выплаченных с 23 по 31 марта)

[@ЕленаСергеева-ж4и]

@@rishat2302 да, спасибо. Я тоже обновление сделала. Хотя я ещё работаю в "Камине"-там сразу всё вышло правильно.

[@Runya7311]

Добрый день,подскажите пожалуйста как настроить подробный анализ?

[@rishat2302]

Тут нет возможности прикрепить сканы. Мы мне на почту напишите.

[@rishat2302]

Тут не возможности выложить скриншоты. Вы мне на почту напишите.

[@Kasp197]

Подскажите пожалуйста У меня несколько ИП и по всем вылезает сумма по строке 170, может ли это быть какой нибудь баг программы ? Все перерыл вроде начисления правильные Может кто то сталкивался

[@rishat2302]

строка 170 - это сумма НДФЛ не удержанная. Такое например может быть по сверхнормативным командировочным. Доход по сверхнормативным командирочным считается полученным в последний день месяца в котором утвержден авансовый отчет. Если это март, то 31.03, а удержать вы его сможете только в апреле, когда сотруднику что-то выплатите. Вот этот НДФЛ будет отражаться по стр.170, потому что доход получен, а НДФЛ еще не удержан. Проанализируйте свою ситуацию. Может у вас что-то похожее. Такое еще бывает по натуральным доходам.

[@Kasp197]

@@rishat2302 у нас это везде оказалась разница на сумму вычета, выплата в апреле второй суммы за март, вроде все верно, но при проверке 6 ндфл выдает это ошибкой, я в ручную поменял

[@НастяБережная-в6с]

+

[@rishat2302]

Спасибо за просмотр.