SAP MM/SD - Processo de Transferência Entre Centros / Plantas

SAP MM/SD - Processo de Transferência Entre Centros / Plantas - Pré Requisitos

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Күн бұрын

Пікірлер: 28

@danilotarricone3514 4 жыл бұрын

Muito bom o vídeo Natan, estava configurando isso para O S/4 HANA e mudou o local dos flegs na ROLE FLVN01 em dados de compras, mas já foi muito útil e já consegui gerar a minha remessa de transferência, após verificar a tabela T001W. Muito bom!! Parabéns

@felipealmeidaperez Ай бұрын

Boas Natan, muito bom o seu video. Falou exatamente sobre o erro que eu estava enfreanto com a guia de expedição, mas eu já consegui ultrapassar. A minha questão agora é que ao tentar criar uma remessa pela transação VL10B, o SAP não cria a remessa e retorna a mensagem que o pedido não possui Divisão de Remessa. Eu ainda não consegui ultrapassar este erro, será que você consegue me ajudar?

@gustavolobo4214 9 жыл бұрын

Boa tarde Natan! Precisamos configurar o processo de transferência de ativos entre centros. Parabéns pelo vídeo, muito instrutivo.....você tem os demais passos deste processo? Pode enviar?

@NatsolutionsBr 9 жыл бұрын

Olá +GUSTAVO LOBO Já faz um mês que você postou aqui, pode ser que você já deve até ter finalizado esta implementação. Em todo caso: este material você encontra no próprio site da SAP, procure por Best Practices, ou até mesmo All in One, A1 ou Base Line Lá você encontrará diversos materiais de parametrizações de alguns cenários importantes, se não me engano este processo também estará lá. Obrigado, Natan

@edward28051989 4 жыл бұрын

Isso serve para fazer Intercompany para outras empresas?

@LuisHenrique-tb4bw 8 жыл бұрын

boa noite Natan , comecei a pouco tempo mexer com o sap, gostaria de saber passo a passo como se emite uma nota de devolução dos fornecedores ?

@NatsolutionsBr 8 жыл бұрын

Olá Luis, Você deve seguir o caminho contrário ao da Entrada. Por exemplo, o Fluxo para entrar com mercadoria comprada seria: Pedido de Compra > MIGO > MIRO. Para fazer uma devolução ao Fornecedor, você deverá fazer a MIRO primeiro, escolhendo a opção Devolução ao invés de Fatura. Depois de salvar o documento, deverá emitir a Nota Fiscal de saída pelo seu monitor de Nota Fiscal Eletrônica. Por fim, deverá acessar a MIGO de posse do número da Nota Fiscal que você acabou de emitir. Escolha a opção Devolução, o Sistema irá perguntar qual o documento de entrada de referência você estará fazendo esta devolução, basta informa-lo, confirmar as quantidades e salvar o Documento, com isso, as quantidades em estoque serão baixadas. Você poderá verificar como fazer esta operação com maiores detalhes no SAP Help ou no próprio SDN, dê uma pesquisada por lá. Obrigado, Natan

@otaviofesta8189 2 жыл бұрын

Como alterar a data da remessa em massa? Quando a vários materiais

@janainanogueira6198 6 жыл бұрын

Consegue me informar se existe a possibilidade de criar gráficos diretamente no SAP sem precisar exportar para o excel

@matheuscosta7093 4 жыл бұрын

Tem como colocar o deposito do fornecedor ao lado do centro fornecedor?

@santuariodoscoleiros4931 2 жыл бұрын

Como transferir o centro do material para outro centro de estoque ?

@almirosengo8913 7 жыл бұрын

Bom dia Não consigo encontrar o tipo de remessa TFDT e quando faço sem especificar o tipo de documento não aparece o erro no entanto quando vou para a transação VL10B não encontro o pedido.

@CanalDoLigeirooficial 7 жыл бұрын

Que saudades, trabalhei três anos com R/3 estou a 5 meses desempregado. quero voltar a usa-lo.

@janainanogueira6198 6 жыл бұрын

Bom dia Natan, tudo bem

@alexandrerezende3706 6 жыл бұрын

Explicação apenas do Módulo SD para iniciante não tem?

@isabelamachadomendes 10 жыл бұрын

Natan, boa tarde estou fazendo o processo de transferencia entre centros em QAS (em DEV ja concluí), e quando vou fazer a MB0A, aparece o seguinte erro; Documento de saída 0000021546 não foi autorizado; o status atual é Nº mensagem J1B_NFE077 Diagnóstico O documento fiscal eletrônico de entrada não foi autorizado pela repartição pública de finanças. Atividades do sistema O lançamento de uma entrada de mercadorias para um documento sem autorização não é permitido. Procedimento Não aceite o documento fiscal eletrônico de entrada. Consegue me ajudar? Muito obrigada

@NatsolutionsBr 10 жыл бұрын

Isabela Mendes Oi Isabela, eu acredito que este erro é porque você emitiu uma NFe na Planta de Origem e a mesma ainda não foi autorizada pela SEFAZ. O SAP não deixa dar entrada na Planta de Destino uma vez que a NFe não foi autorizada. Estou supondo isso, baseando-se no erro que você mencionou. Poderia confirmar se a NFe de saída está aprovada / Autorizada ? Obrigado, Natan

@isabelamachadomendes 10 жыл бұрын

Natan Cavalcanti Olá Natan, me desculpe a demora pra responder, muito obrigada foi mesmo isso que aconteceu, estamos com um problema de integração no sistema fiscal Mastersaf em QAS, mas consegui fazer o teste Muito obrigada :)

@NatsolutionsBr 10 жыл бұрын

Olá Isabela Mendes , Que bom que deu certo, fico feliz. Att, Natan

@isabelamachadomendes 10 жыл бұрын

Natan Cavalcanti Natan, Boa tarde! Estou com um problema no processo de transferências. Sera que pode me ajudar, por favor? Ao fazer o movimento 862 (Saída da mercadoria), preciso informar o valor do material, poderia me informar como parametrizar esse campo? Pois só aparece o campo para informar o valor do material na MB0A 861 Recebimento, e o fiscal vai me questionar do valor no momento de enviar a mercadoria. Muito obrigada Att,

@NatsolutionsBr 10 жыл бұрын

Boa noite Isabela Mendes , tudo bem ? No Processo Standard SAP, não se informa o valor do material durante a saída da mercadoria. Este valor o Sistema captura automaticamente e leva para a Nota Fiscal. O valor do Material é na verdade o médio móvel dele, quero dizer, seu valor de custo. Quando você transfere um material de uma Planta a outra, além de enviar as quantidades em estoque, também transfere o custo atual. Supondo que seja possível você indicar o valor do material, o que ocorreria com o Sistema se você indicasse um valor a menor ? Poderia sem querer estar sonegando imposto, já que está declarando um valor abaixo do real. E se indicar um valor acima do real, estará pagando imposto a maior. Ou seja, é um sistema de segurança você não ter que indicar o valor do material. Já na entrada , a coisa é diferente, você deve indicar o valor do material constante na Nota Fiscal de saída. Ok ? Obrigado, Natan