SECOP II - PUBLICAR INFORME, FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO

Aquí podemos encontrar tutoriales de las diferentes acciones que se pueden desarrollar dentro de la plataforma transaccional del SECOP II.
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[@alvaropinilla5844]

Diego: ¡mil gracias por toda tu ayuda!

[@yovanaximenatorresbernal3864]

Diego mil gracias me salvaste la patria.

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen día! Me alegra que haya sido de utilidad el tutorial. No olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@mariahildaquinteromedina8749]

Diego buenas tardes

[@oscarricardo791]

Gracias por sus aportes

[@AlixAndreaMorenoGaravito]

Muchas gracias Diego por tu información

[@DIEGOFOREROSECOPII]

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[@linafernandaduransalgado5246]

Gracias Diego, me sirvió muchísimo el tutorial

[@DIEGOFOREROSECOPII]

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[@StencilArmada]

este video vale oro, gracias

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Cordial saludo, me alegra que haya sido de utilidad el tutorial. Te invito a que te suscribas, compartas y le des like a mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@juanguillermolozano1779]

Gracias Diego, útil la información

[@DIEGOFOREROSECOPII]

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[@roquericardo9139]

Gracias

[@AliceCarrillo18]

GRACIAS!

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día! Me alegra que haya sido de utilidad el tutorial. No olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@lizzethpaolabenitezherrera1333]

Buenos días. Como sé si cargue los documentos correctamente? Hice todo el proceso como en el vídeo. Pero me dicen que no les llegó la factura o cc

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen día! Debes verificar que hayas ejecutado el paso final, darle en publicar. Sin embargo, en ocasiones cuando hay alto tráfico en la plataforma, puede darse algunas demoras en la ejecución de algunas acciones. Espero que haya sido de utilidad el tutorial, no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@sandramoreno1746]

Diego hola, como descargo los documentos que la entidad ganadora del contrato anexó... Gracias

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen día! Desde el ambiente público del proceso puedes ingresar a cada una de las ofertas que participaron en el proceso. En caso que la Entidad Estatal no haya publicado las ofertas, puedes hacer la solicitud a través de mensaje público para que la Entidad lo haga. Espero que haya sido de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@juanpaez7271]

Buenas tardes Diego, primero muchas gracias por la información es muy valiosa. Segundo quiero hacerle una consulta, es posible consultar los radicados de las cuentas de cobro a través de algún portal?

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen dia! Desafortunadamente la plataforma en su módulo de búsqueda solo tiene la opción de hacer los filtros para ubicar contratos o procesos contractuales, por tal razón una búsqueda con información interna correspondiente a la ejecución del contrato no es posible. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@thomasrpozabala]

Buenos días Diego. Mil gracias por toda la información. Tengo una pregunta, si el supervisor omitió ingresar acta de pago e informe de supervisión para un pago, y ya aprobó y dejó como pagado, por dónde o en qué sección se pueden anexar los documentos faltantes, muchas gracas

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día Víctor, para este caso lo recomendable es que se haga por documentos de ejecución del contrato, pero por supuesto está sujeto a los procedimientos de la entidad. Más sin embargo como técnicamente no existe otra opción para agregar documentos a las acciones que ya fueron aprobadas, lo mejor sería anexar los documentos soporte, y si es posible con algún documento de certificación del supervisor aclarando la situación. Espero sea de utilidad la respuesta y no olvides compartir y dar like a mi canal DIEGO FORERO SECOP II

[@thomasrpozabala]

@@DIEGOFOREROSECOPII Diego muchisimas gracias por la respuesta

[@solojuegos5551]

Diego buenas tardes, tengo una duda este cargue de las facturas es obligación de la IPS?

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen día! La obligación del cargue de los informes de actividades y de las facturas es una obligación del proveedor, ya que es quien técnicamente tiene habilitada la opción de publicar los informes de cumplimiento y de los soportes del cumplimiento de las actividades. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@solojuegos5551]

Gracias Diego muy amable

[@jenifercantillo1574]

Muy practico. Gracias

[@DIEGOFOREROSECOPII]

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[@johansanchez95]

Hola Diego! Tengo una pregunta, en el caso de que me salga que el valor de la factura (Pago 007) no puede ser mayor que el valor del contrato en el último pago, porque en su momento se rechazó una cuenta y se creó otra para el mismo proceso. ¿Es posible que la solución sea editar la cuenta rechazada (Pago 003), registrarla y enviarla para el último pago? Por que es la única manera en que me deja. Gracias!

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen día! Como primera medida, la sugerencia que te hago para cuando te rechacen el informe es que edites el eliminado, no debes crear uno nuevo. Para el caso que me planteas, una opción es que el valor del informe rechazado lo edites y lo guardes con valor de $0, para que no te genere choque en la presentación de los demás informes. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@mariahildaquinteromedina8749]

Diego buenos dias Tengo dificultad pra entrar a la contraseña y el usuario como hago

[@srardila5031]

Hola diego, me puedes ayudar como se liquida en la plataforma

[@ginamacana5711]

Hola Diego! Quisiera saber qué proceso debo seguir para eliminar una factura que por error fue cargada dos veces (es decir, como si fueran dos pagos diferentes), y que ya fue marcada como aceptada por el supervisor del contrato.

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Cordial saludo, técnicamente ya no es posible retirar la factura si el supervisor del contrato ya la aprobó, por lo que se debe validar directamente con el supervisor si se requiere realizar un documento de aclaración anunciando lo acontecido y la solución que se acuerde, la cual puede ser tener en cuenta el informe para el siguiente pago, teniendo en cuenta que seguramente la información de radicación no va a coincidir la real de la ejecución. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGOFOREROSECOPII.

[@CarlosCastro-ox8of]

Buen dia Diego, tengo una inquietud, resulta que al momento de cargar los informes, el primero hice algo mal y el primer pago me quedo registrado como si fuera el segundo y pues no pude corregir esto debido que ya lo habia enviado a la entidad, habrá algún inconveniente al dejarlo así? gracias

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Carlos Castro Cuando se crea un informe, la plataforma automáticamente genera un consecutivo al cual debemos estar pendientes antes de enviar el informe a la entidad estatal, este lo visualizamos en la parte superior de la ventana emergente que se abre para publicar los informes. Ahora bien, la única manera de solucionarlo es que en la entidad aún no hayan aprobado el informe, y que la persona encargada en la entidad, lo rechace para que lo podamos eliminar y así crearlo nuevamente. En el caso que esté ya se encuentre aprobado, solo queda hacer la verificación con la persona encargada en la entidad estatal, ya que técnicamente la plataforma no da la opción de editar este procedimiento. Espero sea útil la respuesta, no olvides dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II

[@carmenmena8561]

Buenas tardes Diego, tengo una pregunta, si me equivoqué de mes al subir la cuenta. ¿Cómo puedo borrarla y subirla en el mes correcto?. Ya la entidad contratante me dio rechazar.

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día!!! Una vez la entidad te haya rechazado el informe, el estado que te aparece en tu bandeja de SECOP es que el estado es rechazado y al lado aparece una palabra en color azul que dice detalle, le das click ahí y se va a abrir una ventana emergente, vas a desplazarte totalmente hasta la parte inferior derecha y le vas a dar click en editar, tan pronto haces esto, la plataforma cierra la ventana y en la misma línea del informe que estás presentando te quedan tres opciones en color azul, borrar, registro y enviar, vas a seleccionar la opción registro, al seleccionar esta opción automáticamente se va a abrir nuevamente la ventana del informe con todos los campos que inicialmente diligenciaste, editables; una vez terminas de hacer los ajustes correspondientes vas a confirmar, se cierra la ventana y vas a dar click en enviar. Sabes que el informe fue enviado nuevamente por que el estado cambia a "enviado a la entidad estatal". Espero sea de utilidad la respuesta brindada y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGOFOREROSECOPII.

[@gustyle_pro]

esto se hace una sola ves o cada mes toca subir la cuenta de cobro? se hace para que nos paguen o para que se hace?

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen día! Los informes se cargan periódicamente, acorde a lo establecido en los estudios previos y como lo tenga establecido la Entidad. Espero que haya sido de utilidad el tutorial, no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@uniandino72]

diego gracias, pero los anexos del informe son los soportes de mi informe, fotos, reuniiones ETC?

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día, los anexos de tu informe son aquellos que te solicita la entidad y/o el supervisor en el cumplimiento del objeto de tu contrato y de las obligaciones contractuales. Es importante que la información que subes, no tenga algún tipo de reserva, dado que una vez el informe quede aprobado, la información quedará para consulta en el ambiente público. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@angelabibianacortes]

Buenas tarde que puedo hacer cuando en la factura sale El valor total no puede ser mayor que el valor del contrato

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buenas noches, lo que debes hacer en este caso es editar el valor total en el diligenciamiento del informe, si ya enviaste el informe a la entidad estatal puedes solicitar a tu supervisor que te rechace el informe para que tu puedas editar, no borrar el informe y volverlo a enviar. Otra causa por la que te puede estar saliendo este error es por que en alguna de las facturas presentadas el valor te quedó diferente y eso te puede estar sumando un valor diferente al del contrato, para esta situación debes concertar con tu supervisor el mecanismo para aclarar la situación y que puedas continuar con la presentación de tus facturas o informes. Espero esta respuesta sea de utilidad y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGOFOREROSECOPII.

[@user-xm6du2yc7h]

Buenas tardes Diego, para hacer la entrega de unos insumos la entidad me solicita que debo hacerlo con el informe de entrega. Hay algún formato de este informe o simplemente debo hacer como una carta donde especifique la entrega de los insumos ? Mil gracias por tu ayuda.

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen día! Por parte de Colombia Compra, no se está manejando un formato especifico, por lo que si te lo solicitan en tu Entidad, debes verificar si hay algún documento adoptado por sistema integrado de gestión y dependiendo de ello podrás determinar si haces un documento propio o si debes usar alguno propio de la institución en la que debes hacer la entrega. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@oscarforero3647]

Buenos días Diego, me rechazaron informe porque me faltó un documento, como hago para anexar el documento faltante

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen día! En la línea del informe que te rechazaron, vas a dar en la palabra detalle que se encuentra al final, en la ventana emergente que se abre, en la parte inferior verificar la razón del rechazo y luego al costado derecho inferior, dar en editar. Esa ventana se cierra y el sistema te deja dos opciones, vas a seleccionar la que dice registro, en ese momento te queda de nuevo la ventana del informe con todos los campos editables y con la opción de ajustar los documentos. Posterior a ello confirmas y cuando se cierre la ventana, le vas a dar en la opción enviar. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@lorenariverasalcedo4593]

Buenas noches Diego, subir mal un documento y me rechazaron la factura y desde la empresa me la rechazaron y me dijeron genere otra y la factura que envió a 004 pero el sistema aparece 006 y me dice que esta factura exede el valor del contrato que puedo hacer en este caso

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen día! De acuerdo a lo que me comentas, debes tener creados los informes 4, 5 y 6, por lo que el que debes editar, es el 4. Como seguramente vas a tener inconvenientes con el valor total del contrato por los otros dos informes creados, 5 y 6, la sugerencia que te hago es que luego de que edites el pago 4 de acuerdo a las razones del rechazo, en los informes 5 y 6 diligencia los valores en cero pesos, para que el sistema no te genere ningún problema. Debes tener presente que los informes que creas en tu perfil de proveedor, solo van a ser visibles para ti, por lo que mientras no les des enviar a la Entidad, no vas a tener inconvenientes, pero debes tener en cuenta los valores que tienen asignados, dado que el sistema hace el cruce de la información relacionada con el valor total del contrato. Como sugerencia final, recuerda que el ID del pago debe coincidir con el consecutivo de número de informe. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@rosemarybernalr.2957]

Diego como hago para corregir una cuenta rechazada en el secop,es que le doy crear para modificar el numero de la factura que es cuenta 004 y me sale id de pago 7.y yo solamente tuve 6 cuentas en mi contrato 2020

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día! Cuando se te rechaza un informe en el SECOP II, lo que debes hacer es editar, no borrar el informe correspondiente. Para hacerlo lo que debes hacer es lo siguiente, sobre la línea del informe en la parte final aparece en color azul la palabra "detalle", al seleccionarla se habilita la ventana con la información diligenciada previamente y en la parte inferior derecha aparece la opción de editar, al seleccionarla se va a cerrar automáticamente la ventana y sobre la línea del informe van a aparecer en color azul tres opciones "borrar", "registro" y "enviar", la que se debe seleccionar para editar es "registro", en ese momento se vuelve a abrir la ventana con la información del informe en estado editable. Si lo que hiciste fue borrar el informe que debías editar, en este caso técnicamente no hay solución, por lo que una opción podría ser crear el informe nuevamente con el ID que genera automáticamente el sistema y en el espacio de "notas" dentro de la ventana del informe, aclarar que si bien el ID que aparece es "xx", el informe corresponde al pago "xx"; esta solución por supuesto está sujeta a la aprobación por parte de la entidad. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@arlexisquintero183]

Buenas tardes tengo un problema olvide anexar la factura a la plataforma y no se que paso y mi supervisor aprobó el informe, que se puede hacer para subsanar ese error. Gracias

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen día! Desafortunadamente una vez se aprueba el informe, técnicamente no es posible revertir esa acción, por lo que lo que se tendría que hacer es publicar el documento por otra parte, como por documentos de ejecución del contrato, pero es una decisión que debe tomar la supervisión. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@mailengonzalez7199]

Hola buen día Diego!! que pasa cuando no sale ningún plan de pago generado por la entidad? y ya el contrato esta en ejecución. Muchas gracias!

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día!! Técnicamente no se genera ninguna restricción para que el contratista pueda cargar los informes y/o facturas de ejecución del contrato. Lo que si se debe tener claro, es que la entidad estatal planear la recepción de entregas o mejor conocido como el plan de pagos. Recuerda que el plan de recepciones solo puede ser creado desde la cuenta de la entidad estatal y que no permite que al proyectarse la fecha de entrega de los informes, las fechas estén definidas en el pasado. Espero que sea de utilidad la respuesta, y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGOFOREROSECOPII.

[@cristianarias1008]

hola diego buenos dias, estoy en la parte de fecha de recepcion y numero de radicacion y esa parte si no se como ponerla , la fecha pues puse la misma que puse en fecha de emision pero el numero de radicacion no se que poner ni de donde sacarlo

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen día! El número de radicación es el consecutivo que se genera en tu Entidad al momento de radicar documentación y/o los informes de actividades. En el caso de no contar con ese consecutivo, a manera de sugerencia, puedes diligenciar la fecha en que entregaste el informe y el área en que lo hiciste. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@zokotroka]

Buen día Diego, una pregunta, necesito editar un informe subido al SECOP II, al abrir la plataforma me aparecía frente a este informe la opción editar, le di click en ella y me abrió un cuadro pero no pude cambiar nada, lo cerré y ahora me aparece solo borrar/registro/enviar, pero debo modificar una fecha y no lo he hecho, como puedo hacer? Mil gracias

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día, para este caso lo que debes hacer es dar click en la opción registro y ahí te va a abrir la ventana donde estas editando el informe correspondiente y una vez hayas terminado de hacerlo, podrás confirmar y enviar a la entidad estatal. Espero sea de tu utilidad esta respuesta y no olvides suscribirte, dar Like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II

[@zokotroka]

@@DIEGOFOREROSECOPII Mil gracias, son muy útiles tus tutoriales y la respuesta fue muy efectiva, feliz día

[@BeaDiazGil]

Buenas noches Diego De que forma puedo recuperar uno de los registros del plan de pagos? Al estar editando uno de los informes rechazados, en lugar de subir los documentos, borré el informe por error. Al intentar crear una cuenta nueva, tiene un consecutivo así que no puedo modificarlo para volver a subir ese informe. Sabes como puedo recuperar ese elemento que eliminé?

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Cordial saludo, desafortunadamente cuando se borra un informe una vez este fue rechazado, no existe la posibilidad de recuperar dicha información por lo que se debe crear nuevamente; lo que se debe tener en cuenta es que al crear el siguiente informe se podría alterar el consecutivo del ID del pago que genera el sistema, por lo que se recomienda que la entidad estatal no apruebe los informes siguientes al rechazado, si se dio esta situación. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@miriamluzdelacerda9494]

Hola buenas tardes, Diego yo envié una cuenta de cobro pero uno de los documentos que anexe está errado e tratado de borrarlo para volverlo a subir pero como ya envié el plan de pago a la entidad estatal no me da la opciones, como puede hacer es esta caso? Aún no me lo has aceptado. El estado aún aparece como enviado a la entidad estatal

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día!!! Para este caso debes ponerte en contacto con la persona encargada en tu entidad de aprobar los informes en la plataforma transaccional con el fin de solicitarle que rechaze el informe correspondiente, una vez te lo haya rechazado puedes ingresar a editar la información que requieres y nuevamente enviar el pago editado a la entidad. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGOFOREROSECOPII.

[@miguelgotardoramirezperez2267]

Buenas tardes Diego, ¿el Secop 2 tiene la opción de generar informes detallados para rendición de cuentas y/o empalme?, quedo atento, Gracias

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Miguel Gotardo Ramirez Perez Buenas noches, como tal la plataforma no tiene una opción para generar un informe detallado de las entidades estatales y/o de los usuarios que desarrollan alguna acción dentro de la plataforma. Espero sea de utilidad la respuesta.

[@miguelgotardoramirezperez2267]

Fue de mucha utilidad, Gracias

[@angelavivianaparra6220]

Buenas tardes Diego: me podrías confirmar sí los contratos no aparecen cual es el proceso para subirlos? Gracias

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Angela Viviana Parra Hola Ángela, discúlpame pero no entiendo tu inquietud, por favor podrías indicarme a qué te refieres exactamente y con todo gusto te colaboro.

[@solojuegos5551]

Diego buenas tardes, ya realice todo y el estado es pendiente de registro pero no veo el ítem para enviar

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen día! El botón de enviar se habilita automáticamente con solo ejecutar la acción de crear el informe, si la falla se mantiene, lo que debes hacer como primera medida es eliminar el que ya tienes creado, luego lo vuelves a crear y validas que se aparezca la opción de enviar, si la falla se mantiene, ya debes ponerte en contacto con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@albitadehernandez9838]

Buen día , cuando aparece que el valor total no puede exceder el valor del contrato , aunque el valor esté bien ... a que se debe? Pues en valor neto es igual al valor total verdad ?

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día, si te sale esta alerta debes verificar que el valor total que estás digitando corresponde a el valor total de la factura, no del contrato ya que de l contrario es como si estuvieras diciendo que ya estás cobrando el valor total del contrato. Debes verificar con la entidad estatal para que en el caso que hayas digitado ese valor en el informe anterior, ellos no te lo hayan aprobado, si no se ha dado esa situación ellos lo deben rechazar para que tu lo puedas editar de acuerdo a la sugerencia y nuevamente enviarlo. Espero sea de utilidad la respuesta y no olvides dar like, suscribirte y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II

[@J0Z3331]

SI SE SUBIÓ UN DOCUMENTO ERRONEO, COMO SE LO PUEDE CAMBIAR O ELIMINAR?

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen día! Para borrar un documento es necesario que el informe este en edición, por lo que si ya enviaste el informe a la Entidad estatal, debes solicitar que te rechacen el informe y proceder a darle clic en editar, en ese punto vas a poder cambiar tanto la información que diligenciaste como agregar o borrar documentos. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@felixandresninouribe4043]

"valor total de la factura no puede ser mayor quebel valor total del contrato"... Me sigue saliendo este error... Ya e intentado modificar los valor pero sigue apareciendo no importa que haga... Alguien sabe como solucionar?

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen día! La razón por la que aparece esa alerta generalmente es por que en alguno de los pagos se debió diligenciar un valor diferente. Técnicamente no hay una solución para poder modificar los valores anteriormente ingresados, si estos ya se encuentran aprobados. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@mariacadiaz9032]

Diego, buenas noches, requiero de tu amable ayuda, me genera error en el numeral 7 al momento de confirmar porque me exige incluir información de la planilla, pero en mi actual empresa no me solicitan en este numeral ese requisito, como hago para avanzar. Gracias, ojala veas mi mensaje

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen día! Colombia Compra Eficiente ahora genera interoperabilidad con el Ministerio de Salud, por lo que ahora es obligatorio diligenciar la información de la planilla de seguridad social, incluyendo el número de la planilla y la fecha de pago de la misma, mas sin embargo el sistema técnicamente te da la posibilidad de seleccionar la planilla y borrarla. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@javiertinjaca]

Buenos días cual es el peso máximo que permite cargar la plataforma en el caso de los zip?

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día, el peso máximo en cualquier sección de la plataforma para anexar documentos en los formatos permitidos por la misma es de 50 MB. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@carlosalbertopovedariano9481]

Diego una pregunta ¿El numero de radicado es el numero de la orden de pago ?

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día, el número de radicado corresponde al número que genera la entidad estatal de acuerdo al sistema de gestión documental que maneje, bien sea físico o digital. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGOFOREROSECOPII.

[@carlosalbertopovedariano9481]

Gracias.me gusto el video

[@deivileonardonavarrotrujil950]

Hola, una inquietud, que pasa si no se sube la declaración juramentada en el primer informe, y ya se aprobó, se puede subir en el segundo informe. O tiene que hacer una modificación?

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen día! Los anexos que hacen parte del informe de actividades deben ser anexados antes que el informe sea aprobado por el supervisor, dado que el sistema no permite editar nada una vez se cambia se realiza la acción de aprobación. La sugerencia para este caso es que se concerte con el supervisor si se carga el documento al momento de subir el segundo informe o si se sube en la sección de documentos de ejecución del contrato. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@deivileonardonavarrotrujil950]

@@DIEGOFOREROSECOPII ¿la declaración juramentada tiene que subirse siempre que se suba una factura de cobro?. Te agradezco.

[@DIEGOFOREROSECOPII]

@@deivileonardonavarrotrujil950 Los documentos que se deben subir depende de lo indicado por la Entidad

[@deivileonardonavarrotrujil950]

@@DIEGOFOREROSECOPII buenas tardes, el documento se puede adjuntar en ejecución del contrato pero del proveedor o del comprador?

[@DIEGOFOREROSECOPII]

@@deivileonardonavarrotrujil950Preferiblemente desde el usuario del proveedor

[@SantaCruzOficial681]

Buenas noches Diego tengo una duda yo hice el proceso envie el informe a la entidad estatal y mi supervisor cuando fue a mirar el informe para su aprobacion no le permite, aparece las opcion de ejecución del contrato con un candado le sale un letrero que dice: para iniciar la ejecucion del contrato es necesario tener al menos un codigo de compromiso registrado que debo hacer. mil gracias espero tu ayuda

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Cordial saludo, para que se puedan habilitar estas secciones en la entidad, el supervisor del contrato debe iniciar ejecución en la plataforma, esto se hace diligenciando la fecha de inicio y de terminación en la sección 1, información general y luego clickear el botón de iniciar ejecución, una vez realice esta acción se habilitarán las secciones 7, 8 y 9. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGOFOREROSECOPII.

[@SantaCruzOficial681]

Diego buenos días. Ya intentamos lo que usted nos dijo pero nos sale un letrero que dice: Pará iniciar la ejecución del contrato es necesario tener un código de compromiso registrado. Que debo hacer??

[@DIEGOFOREROSECOPII]

@@SantaCruzOficial681 Buen día!!! Esa alerta si bien no es bloqueante para continuar con el paso de iniciar ejecución, lo que se debe hacer es registrar en la sección 6 Información presupuestal los datos correspondientes al CRP, esta acción la debe realizar quien la tenga a cargo. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGOFOREROSECOPII.

[@SantaCruzOficial681]

Diego mil gracias la verdad fue de gran ayuda tus repuestas. Me sirvieron muchísimo. Totalmente recomemdado

[@uchibadel]

Hola Diego una cuenta de cobro enviado ya a la entidad estatal se puede eliminar?

[@uchibadel]

Lo que pasa es que me faltó anexar dos documentos

[@DIEGOFOREROSECOPII]

@@uchibadel Buen día, la única forma para que puedas anexar información faltante en el informe es que desde la Entidad estatal te rechacen el informe; por lo que mi sugerencia en este caso es que te pongas en contacto con la persona encargada de las aprobaciones en tu entidad y comentarle la situación para que te pueda rechazar el informe y luego tu puedas editar no eliminar el informe con los ajustes correspondientes. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@jozi0x]

buenas Diego. Como hago para eliminar la cuenta o la factura q fue devuelta, y no me deja subir la otra por la factura es mayor que el contrato?

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día, cuando una factura es rechazada por la entidad estatal el procedimiento a seguir por parte del proveedor es el siguiente, en la línea del informe en la parte final vas a encontrar la palabra detalle en color azul, al seleccionar esta opción te va a abrir la ventana con la información de la factura inicialmente reportada, en la parte inferior derecha de esa ventana vas a encontrar la opción de editar, das click y la ventana se va a cerrar automáticamente y en la línea del informe vas a encontrar que se habilitan tres opciones en color azul, vas a seleccionar registro, en ese momento se vuelve a habilitar la ventana con todos los datos en estado editable, haces los cambios correspondientes y finalmente debes confirmar; debes tener presente que actualmentela plataforma ahora solicita que se marque la opción de factura electrónica, debes seleccionar la opción según el caso, luego de que hayas confirmado, se va a habilitar en la misma línea la opción de enviar, la seleccionas y el informe nuevamente estará enviado a la entidad estatal. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@jozi0x]

@@DIEGOFOREROSECOPII pero el problema es que entidad no me la ha rechazado, uno como dueño de proveedor no la puede eliminar?

[@DIEGOFOREROSECOPII]

@@jozi0x Buen día! Las acciones de editar un informe solo se habilitan cuando están en el dominio del proveedor, por lo tanto solo hasta que la entidad rechace el informe se pueden hacer los cambios correspondientes, lo que si puedes hacer es ponerte en contacto con el supervisor y/o con la persona a cargo de la aprobación de los informes en la plataforma, para que genere el respectivo rechazo. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@edgarhumbertosilvatorres8690]

Por favor orientame en: no pude subir la cuenta porque me dice que la fecha de vencimiento debe ser igual o superior a la de emisión, cerré y volví a ingresar y ya me sale otra factura, me dice que ya existe y que debo utilizar otro número, por favor que debo hacer para poder subir la cuenta, gracias

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día!! Al momento de crear el informe te aparecen dos fechas, la primera la fecha de emisión de la factura o del informe y la segunda que es la fecha de vencimiento de la factura, la cual debe ser posterior a la fecha de emisión. En segundo lugar cuando creas un informe y sales antes de haber terminado el diligenciamiento del mismo la plataforma lo almacena automáticamente, por lo que debes actualizar la página hasta tanto te aparezca el informe que estabas editando inicialmente; si creaste uno nuevo debes eliminar el nuevo creado y continuar la edición del que estabas cargando anteriormente. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte a mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@edgarhumbertosilvatorres8690]

Disculpe por favor, como actualizo la página del SECOP, gracias para encontrar el informe??? Gracias

[@DIEGOFOREROSECOPII]

@@edgarhumbertosilvatorres8690 Debes hacerlo de la manera habitual, no hay ninguna acción diferente.

[@Nonamecow]

Si cometo un error, subí un docum equivocado en la parte plan de pagos y no puedo eliminar, qué hago

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día, si el documento lo anexaste en documentos de ejecución del contrato, no es posible eliminar ese documento, si bien esta la opción de borrar, el documento solo aparecerá con una marca de agua pero igual seguirá siendo visible, tanto en la cuenta del proveedor, del comprador y en el ambiente público. Si a lo que te refieres es que al momento de crear el informe, anexaste un documento errado, lo que debes hacer es comunicarte con el supervisor e indicarle la situación para que el lo rechace y tu puedas editar la información consignada en ese pago y si lo que te refieres es que el documento lo anexaste como entidad y ya se superó la etapa de aprobación o la de marcar como pagado, técnicamente no es posible eliminar los documentos y/o hacer ajustes a la información correspondiente a ese pago, en el caso que sea la última situación la recomendación es que se cargue un documento aclaratorio firmado por el supervisor indicando la situación presentada y la solución dada. Espero sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGOFOREROSECOPII.

[@Nonamecow]

@@DIEGOFOREROSECOPII Muchísimas gracias

[@leonardojuanramirezlopez-d5489]

Diego, buen dia. Me indicas como re-editar un pago rechazado por haber subido un doc errado

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día, para editar un pago lo que debes hacer es ingresar nuevamente al pago que te rechazaron y en la ventana emergente que se abre, vas a clickear en la parte inferior derecha editar, la ventana se cierra y quedan tres opciones al final del informe en color azul, vas a dar click sobre la palabra registro y se va a habilitar de nuevo el cuadro con todos los campos editables para que hagas los cambios que necesitas. Espero sea de utilidad mi repuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGOFOREROSECOPII.

[@leonardojuanramirezlopez-d5489]

@@DIEGOFOREROSECOPII Gracias totales

[@sandrapatriciaguerrero3233]

Buenos días Diego, por favor me colabora si rechazan una factura como la elimino para poderla ingresar nuevamente. y el consecutivo de pago no avance. Y cómo soluciono que el consecutivo 001 no me aparece sino el siguiente. Gracias.

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buenos días!!! Cuando te rechazan la factura, tu tienes la opción de editar la información que enviaste inicialmente o de borrar el pago que habías creado. Para el caso en el que el consecutivo del pago no coincide con el número de informe o de factura, recomiendo que se ejecute la acción de borrar y crear el nuevo informe, pero antes de crear el nuevo informe, mi recomendación es que se actualice la página dado que en muchas oportunidades la plataforma puede tener pagos ocultos creados por el proveedor, una vez hayas verificado que el pago si corresponde al consecutivo a publicar puedes continuar con el diligenciamiento y posterior envío a la entidad estatal. Si lo que deseas es editar otra información, no se requiere borrar el pago sino sólo editar lo que se necesita, incluso cambiar los documentos, si se hace necesario y luego de hacer los cambios y verificarlos enviarlos nuevamente a la entidad. Espero sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar Like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II

[@ricardomanuelmartinezagred9723]

@@DIEGOFOREROSECOPII Diego buenas tardes, cuando el supervisor rechaza, al ingresar se borra, al ingresar se creo por error con el siguiente número de pago, como se corrige,

[@DIEGOFOREROSECOPII]

@@ricardomanuelmartinezagred9723 Cuando el supervisor te rechaza el informe no es necesario borrarlo, dado que la plataforma te da la opción de editar los campos o la información que te piden actualizar o aclarar. Si borraste el informe debes tener en cuenta que la plataforma genera automáticamente el consecutivo del último informe creado, por tal razón si vas en el pago 6 y el que borraste fue el pago 3, la plataforma no te creará de nuevo el pago con ID 3, sino que te creará el pago con ID 7, realmente estás situaciones no deberían pasar dado que se supone que se debe realizar el cargue y la aprobación de cada informe tan pronto como se da esta actuación. Mi recomendación es que si el caso que se está presentando es la que mencioné anteriormente, deberías dejar el ID que genera la plataforma automáticamente y en el número de factura diligenciar la correcta y de ser necesario en las notas de la ventana emergente hacer la aclaración. Recordemos que los contratos en la plataforma son expedientes virtuales que pueden ser consultados por veedores ciudadanos y órganos de control, por lo que siempre sugiero que se hagan todas las aclaraciones pertinentes de la ejecución del contrato. Espero sea de utilidad mi repuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGOFOREROSECOPII.

[@saudydonado1978]

BUENAS NOCHES DESEARIA SABER SI ME PUEDEN AYUDAR DE COMO CORRIJO UNA CUENTA QUE ME FUE RECHAZADA PERO EN EL SECOP DE MI SUPERVISOR ME APARECE RECHAZADA PERO EN MI SECOP ME APARECE COMO ENVIADA A ENTIDAD ESTATAL OSEA NO ME DA LA OPCION PARA YO PODER MODIFICAR LO QUE ME MANDARON A CORREGIR POR EL CUAL ME RECHAZARON LA CUENTA LO QUE NECESITO ES QUE ME APAREZCA RECHAZADO PARA MODIFICAR

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día! Ocasionalmente la plataforma podría no funcionar en tiempo real, por lo que al realizarse la acción de rechazar por parte de la Entidad, podría suceder que no te aparezca de inmediato. Ahora, si esta situación se mantiene, la sugerencia es ponerse en contacto con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@edgarhumbertosilvatorres8690]

Buenos días como hago para eliminar una factura en el SECOP

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día! Para eliminar un informe debes solicitar al usuario de la entidad que te rechace el informe y así poder editar la información que desees. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II

[@juniorcaicedoojeda1176]

Buenas tardes, como hago para modificar.

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día! Par modificar el informe cargado lo primero que se debe tener en cuenta es que la entidad estatal no haya aprobado el informe. El primer paso corresponde a la entidad estatal, ya que ellos deben rechazar el informe para que desde la cuenta del proveedor se edite, se da click en el detalle de informe rechazado, luego se habilita una ventana emergente y en la parte inferior derecha de esa ventana seleccionar la opción de editar, automáticamente se cierra esa ventana en la línea del informe salen tres opciones, se va a seleccionar registro, en ese momento aparece de nuevo el informe con todos los datos previamente diligenciados, se realizan los ajustes que corresponden y nuevamente se da enviar a la entidad estatal. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte a mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@grachi886]

COMO SE HACE PARA ELIMINAR ALGUNA CUENTA QUE YA SE HALLA ENVIADO?

[@DIEGOFOREROSECOPII]

Buen día! Una vez hayas enviado el informe a la Entidad estatal, debes solicitar a la persona encargada de hacer la revisión de los informes, que puede ser el supervisor de tu contrato para que lo rechace, una vez lo haya rechazado tu debes editar la información y ajustar los documentos de acuerdo a lo que corresponda. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@Maria-bx9gu]

Hola Diego buen día, por favor solicitó tú ayuda, ya que al ingresar mi número de planilla y fecha de pago, me refleja un mensaje ( no se encuentraron planilla ñs registradas en el sistema de salud y protección social con los datos ingresados, que esperé 2 a 4 días hábiles para que refleje) hasta la fecha ya van 5 días y aún nada

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen dia! Ve a la configuración de tu usuario y dale configuración entidad estatal / proveedor y luego das clic en editar datos completos. Una vez allí vas a verificar que aparezcan todos tus datos personales como persona natural y marcada la opción de emprendimiento de mujeres en si o no, igual verifica que tu documento de identidad no contenga el dígito de verificación. Finalmente guardas los cambios. Luego de ello, te debe dejar avanzar en la creación de tu planilla. Espero que sea de utilidad la respuesta y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@Maria-bx9gu]

@@DIEGOFOREROSECOPII Buen día Diego, muchas gracias

[@camilolain7075]

FIJATE QUE TODO LO QUE HACES ES EXCELENTE, PERO TENGO UN PERO Y GRANDE Y ES QUE COMO NO USAS NINGUN CURSOR LA MAYORIA DE LA GENTE SE PIERDE, O SEA TU PIENSAS QUE LAS PERSONAS VAN ADIVINAR DE DONDE SALE UNA QUE OTRA PAGINA Y AHI ESTA TU ERROR, PARA LA PROXIMA UTILIZA EL CURSO.

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen día! Agradezco el comentario, lo tendré muy presente. Espero que haya sido de utilidad el tutorial y no olvides suscribirte, dar like y compartir mi canal DIEGO FORERO SECOP II.

[@edgarg1611]

Jajaja pues mire otro vídeo

[@mariahildaquinteromedina8749]

Hilda quintero Dieģo hace dos dias estoy breganndo y no he podido me hace el favor me orienta punto por punto

[@DIEGOFOREROSECOPII]

¡Buen dia! Por favor dime con exactitud que problema se te está presentando para orientarte

[@mariahildaquinteromedina8749]

Diego buenas tardes Entro al sistema por la pagina que usted dice doy clic en contratos publicos y que hago para escribir la contraseña y usuario por que no me aparese en ningun lado