Сторнирование счет-фактуры и подача корректирующей декларации по НДС в 1С

Как в 1с сторнировать счет-фактуру за прошлые периоды и подать уточненную декларацию по НДС

[@ОльгаБ-р6н]

Огромное спасибо! Целый месяц искала в интернете информацию, а вы все по полочкам разложили. Удачи и процветания вашему каналу. С меня подписка и реклама для моих коллег.

[@rishat2302]

Огромное спасибо за отзыв!!! Мне очень приятно!!!

[@alexk.6243]

Благодарю за разъяснение👍💪

[@rishat2302]

Большое спасибо!!!!

[@ОльгаАхмедьянова]

Спасибо, огромное!!!

[@rishat2302]

Спасибо Вам!

[@АннаЧаплыгина-у9е]

Спасибо! Очень подробно, последовательно.

[@rishat2302]

Спасибо вам за отзыв!!!

[@АннаМанчева-е9и]

Вечер! А если нужно сторнировать реализацию прошлого периода, но уточненку в нашем случае не нудно подавать. Как правильно сторнировтаь?

[@rishat2302]

kzbin.info/www/bejne/bZvdlHica6hlotE kzbin.info/www/bejne/o4GalK2HgJh1q7s Посмотрите вот эти видео. Если полностью сторнируете реализацию уточненку по прибыли можно не подавать, но по НДС то придется подавать. Это же не корректирка по согласованию сторон, а исправление ошибки

[@НатальяКулижникова-х9э]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста после сторно и списания ндс а так же уточненной декларации на 60 счете осталась вся сумма по поступлению....как правильно убрать эту сумму

[@rishat2302]

В данном видео сторнируется только счет-фактура. Документ поступления не затрагивается. То ест документ поступления не сторнируется. Поэтому счет 60 не затрагивается. Поэтому если вы оприходовали товар Д10 К60 или услугу Д26 К60 и заплатили поставщику Д60 К51, то на счете 60 ноль. Если вы сторнируете документ поступления полностью, то тогда меняется и сч.60. У вас появится по данному поставщику дебетовое сальдо (аванс). По этой теме есть другие видео на канале.