Umsatzsteuererklärung mit ELSTER online | ELSTER online Tutorial zur Steuererklärung 2024

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

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[@TheresaBritz]

Krass ❤ sehr gut erklärt ❤ Respekt für deine Geschwindigkeit, man merkt dir deine Leidenschaft dafür voll an. Vielen lieben Dank ABO ist raus 🎉

[@Xtrem3weirdow]

Ich bin begeistert. Es ist super, wie du dich gleich in die Denkweise all der Pappenheimer, die dieses Video schauen, versetzt und diese Laien-Fragen aussprichst und im gleichen Zug beantwortest. Außerdem: Super ausführlich. Ich mag es nicht, wenn ein Steuer-Erklärvideo 5min lang ist, weil dann garantiert was wichtiges fehlt.

[@MTheis-tu9xx]

Top, ich danke dir für dieses ausführliche Video. Hat mir sehr geholfen! Abo ist gemacht! 👍

[@bobbytronix]

Vielen Dank, dein Video hat mir den Hintern gerettet. Im Elster-Wald blickt man als Laie sonst gar nicht durch. Frohe Weihnachten 🎄

[@dineyogi8030]

Danke für die Hilfe durch den Steuerdschungel ;-)

[@gilk8350]

Super Videos von dir, immer wieder eine Hilfe.=)

[@charlotteweber8819]

Ich bin super dankbar für deine Videos. Danke dir vielmals.

[@einfachoutdoor]

Ich glaube, ich werde in Zukunft auf irgendein Steuerprogramm verzichten und auch alles direkt über Elster machen. Dank Deiner Hilfe kommt mir das doch etwas einfacher vor.

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Elster ist wirklich nicht intuitiv, aber wenn man mal einen ungefähren Durchblick hat, geht das schon 🙂👍

[@dj_mpeet]

Wie sagte so schön Wolfgang Grupp: " Warum soll ich einen Steuerberater beauftragen meine Steuern zu machen, wenn ich sowieso haften muss. ... Durch Ihn habe ich keine Übersicht mehr was bei mir an Steuern sind, also kann ich das dann eh machen. Steuern sind Chefsache!!!" Danke für das Tutorial, es ist echt gut erklärt.

[@Martinit0]

Wichtiges Video, das man einmal im Jahr anschauen muss.

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Bis nächstes Jahr! ☺️

[@thefinn1308]

Danke für die Tolle und einfache Erklärung 👍

[@fabianx.1538]

Ich liebe deinen Kanal und deinen ELSTER-GPT-Bot! Was würde ich ohne dich machen!

[@LukaWayne]

dein kommentar hat mir sehr geholfen, ich hatte vor ein paar tagen angefangen, dieses video zu gucken und später mit dem video weiter gemacht. allerdings hatte ich schon wieder vergessen dass elstergpt vorgeschlagen wurde, und dein kommentar hat mich dran erinert und einiges erleichtert

[@eviatevia]

Great❤schönen Tag dir!

[@fiji-flower]

Ich liebe deine Videos, danke für diesen extremen Mehrwert!!

[@paradox3210]

Super erklärt. Danke 👍

[@Kletterbruno1988]

Top Video Danke dafür

[@OliviaOlivares-c6f]

Hab vielen Dank - Damit konnte ich meine Umsatzsteuererklärung ausfüllen. Fand es leider sehr mühselig, da man jede Rechnung noch mal separat schauen musste, ob im EU-Ausland oder Drittland Kosten entstanden sind. Eins fehlte mir aber schon noch, nämlich Umsätze aus Drittländern wie z.B. Kanada. Und vlt. noch die Erläuterung zwischen EU-Ausland und Drittländern, das hat mich zu Anfang echt viel beschäftigt ^^"

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Schön, dass du es geschafft hast. 💪 Den Hinweis nehmen wir gerne mit auf.

[@bayerachim5660]

Der gute MAnn redet schnell aber gut ! :-) Passt, und hat mir sehr geholfen.

[@salih6181]

Mir noch zu langsam. Habe die wiedergabegeschwindigkeit auf 1.5 gestellt. 😅

[@NewWeekChart]

Danke :)

[@lenafriedx6823]

Danke 😍

[@theheadache8684]

Bester mann!

[@GOkreativ-o6q]

Klasse, endlich eine praxisorientierte Erklärung! Ich habe aber doch noch eine Frage, und zwar zum Abschnitt B für Kleinunternehmer: 2023 unterlag ich noch der Regelbesteuerung, seit 2024 bin ich Kleinunternehmer. In 2024 habe ich noch eine Nachzahlung aufgrund einer Jahresabrechnung für 2023 erhalten, also MIT USt. Diese vereinnahmte USt. muss ich jetzt noch abführen. FRAGE: Wie berechne ich den "Umsatz" im Kalenderjahr 2023 (Zeile 20) - ist das ein Brutto- oder ein Nettobetrag?

[@niko5514]

Ich hatte damals gelernt Umsatzsteuer ist ein durchlaufender Posten. Die USt zahlen tut im Endeffekt nur der Endkunde. Deswegen bezahle ich als Unternehmer die USt. nicht, sondern führe sie ab. Das sind nämlich Einnahmen die einfach separat durchlaufen und nie meinen Gewinn oder tatsächlichen Umsatz erhöhen (sie werden ja anders gebucht). Deswegen sind die besten Rechnungen für Endkunden, die Rechnungen ohne Märchensteuer.

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Die Umsatzsteuer ist für dich nur ein durchlaufender Posten, da hast du Recht.

[@amangouafulgence3919]

Als Kleiner Unternehmer, unter 22.000 im Jahr 2023, da das Gewerbe im Juli 2023 eingetragen wurde. Die Waren wurden in Deutschland gekauft. Der Verkauf wurde im Ausland (außerhalb EU) durchgeführt, in dem Fall wollte ich fragen wie ich vorgehen soll? was der Umsatz betrifft, meine ich. Herzlich Dank für den Beitrag, es ist wirklich toll!

[@sierran.4924]

Auch hier wieder ein riesen Dankeschön für das Informative Video und den Mehrwert deines Kanals.Mein Abo hast du. Was ich leider nicht finden konnte, ist die Info, ob ein Reverse Charge Verfahren auch dann vorliegt, wenn auf der Rechnung weder der Hinweis steht, dass es sich um ein Reverse Charge Verfahren handelt, noch meine UST-ID Nummer angegeben wurde. Und wie behandelt man Rechnungen, die keinen Steuerlichen Sitz in Europa haben, sondern in den USA. Vielleicht könntest du mal dazu ein gesondertes Video machen. Vielen Dank 🙂

[@叶桑-h5b]

danke!

[@MoexleMoexle]

Vielen Dank für das Video! Spielt es eine Rolle, dass der Betrag der Voranmeldung 12/22 ja erst in 02/23 (mit Dauerfristverlängerung) abgebucht wird? In Feld 118 sollen also wirklich die kumulierten USt-Beträge der Voranmeldungen 01-12/22 eingetragen werden, auch wenn diese ja rein faktisch noch nicht vom Konto abgebucht wurden? LG Max

[@ralfbeckert8187]

Guten Morgen, ich unterliege der Regelbesteuerung und bin gerade dabei eine Umsatzsteuererklärung abzugeben. Kann ich daher dieselben Zahlen eintragen, die ich schon zuvor in der EÜR eingetragen habe? Denn auch die EÜR listet umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen und vereinahmte Umsatzsteuer auf. Die Zahlen liegen also vor. Warum noch extra eine Umsatzsteuererklärung? Ich freue mich auf eine kleine hilfreiche Antwort.

[@Yuuki1805]

Als Kleinunternehmerin ohne Vorsteuerabzug und Umsatzsteuerausweisung fülle ich doch nur den Umsatz bei 3 - B. Angaben zur Besteuerung der Kleinunternehmer (§ 19 Absatz 1 UStG) ein, und sonst ist ja alles 0. Oder verstehe ich was falsch? Habe jetzt einige deiner Videos hierzu geschaut, ein Grundverständnis und bin selbst in meinem Elster am werkeln. Richtiger Schmarn - zum Glück muss man das nächstes Jahr nicht mehr machen. :o

[@jessikabrings310]

Ja so hab ich das auch verstanden 🙈

[@meyanh6238]

Als Kleinunternehmerin ohne Umsatzsteuerausweisung musst du dieses Formular doch gar nicht ausfüllen? Ich hatte jetzt über 2 Jahre ein Gewerbe unter der Kleinunternehmerregelung (keine Umsatzsteuer ausgewiesen auf meinen Rechnungen) und habe das nie gemacht - ohne Probleme. Erst jetzt habe ich ein neues Gewerbe gegründet, das regelbesteuert ist und auch schon einen Brief erhalten, dass die Umsatzsteuererklärung noch fehlt. Also diesmal wollen sie es logischerweise wirklich haben.

[@fraXter-]

@@meyanh6238 ab 2024 ist es nicht mehr nötig bei Kleinunternehmern. Für die Jahre davor schon. Habe auch heute einen Brief erhalten, in dem ich aufgefordert werde, es noch nachzutragen.

[@philipp.donath]

​@@meyanh6238Dann hast du einfach Glück gehabt. Ich hatte dieses Glück auch eine Weile, dann kamen die Anforderungen vom Finanzamt, denen war egal, ob ich Kleinunternehmer war: Umsatzsteuererklärung musste gemacht werden. Gutes neues Gesetz, durch das es die Pflicht seit 2024 nicht mehr gibt.

[@emely_sophie3876]

Das Video ist fantastisch! Ich hätte jedoch eine Frage zum Punkt 8, dem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft. Du meintest es könnte für Dropshipping relevant sein. Wie ist es bei einem direkten Versand aus China zum Kunden? China ist ja nicht EU gibt es da woanders etwas zu beachten oder Punkt 8 einfach freilassen? Danke schonmal :)

[@eeaudi88]

❤

[@Woidkassin]

top video! eine frage: wenn ich 2024 rechnungen aus dem eu-ausland bekomme (reverse charge) muss ich aber trotzdem eine umsatzsteuererklärung machen oder (als kleinunternehmer)? aber ansonsten ist es als kleinunternehmer nicht sonderlich schwer. ich muss nur im Hauptvordruck die Anlagen A, B und H ausfüllen, sonst nichts?

[@BastianLehnchen]

Hi! Kurze Frage ich bin Kleinunternehmen hab über Amazon verkauft kein Dropshiping. Muss ich in meiner Steuererklärung Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte angeben? Wenn ja wie muss dies tun? Danke im voraus 👍

[@Stefano-f5q]

Noch eine weitere Frage - bezieht sich Zeile 79 dann nur auf Umsätze im Inland, Zeile 80 EU-Ausland und 81 Drittland?

[@AlexGo644]

Vielen Dank für die tolle Erklärung. Ich wollte nur fragen . Wenn ich die UmSt.-Voranmeldung für IV 24 am 10.1.25 abgegeben und bezahlt habe , gehört die Zahlung zu 2024 Umsatzsteuererklärung? Vielen Dank im Voraus

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Ja, gehört sie. Da spricht man von der 10-Tage-Regel.

[@ITDarmstadt]

Servus, kurze Verständnis Frage. Ich habe 2023 angefangen mein Gewerbe aufzubauen, habe aber noch keine Einnahmen gemacht, sondern nur Ausgaben. Wo setze ich diese an? Eigentlich in 4 - C. Punkt 22? Sind die dann Negativ einzutragen, weil ich ja Verluste gemacht habe? Danke Gruß 👋

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Schau mal bei Punkt 11 rein. (33:21)

[@MarketinkonzepteDeutschland]

Danke für dieses Video! Ich habe trotzdem noch eine Frage. Bei Seite 9 Zeile 65 kann ich nur den Betrag in EURO eingeben ohne Dezimalzahl (mit cent) der Betrag ist allerdings eine Dezimalzahl mit Cent. Was mache ich jetzt? Ich hoffe du liest den Kommentar trotzdem noch, obwohl das Video lange her ist

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Manchmal kommt es vor, dass die Formulare vom Finanzamt es nur zulassen volle Euro-Beträge einzutragen. Es gibt keinen Platz für den Cent-genauen Betrag. In diesem Fall musst du runden. Du rundest dann zu deinem Gunsten auf oder ab.

[@billyneverland]

Danke Melchior. Tolles Video! Eine Frage an der Stelle: Wo bekomme ich die USt-IdNr. von Twitch her, welche ich ja für die Zusammenfassende Meldung brauche? Ich bin am verzweifeln - kann diese nirgends ausfindig machen. 🙁

[@irmaladouce4714]

Wenn in 2022 22.000€ nicht überschritten wurde, 2023 aber schon, dann bin ich 2024 kein Kleinunternehmen mehr? Oder bin ich das dann 2023 schon nicht mehr? Ich frage mich nur ob ich jetzt 2023 nur Unterpunkt 3 und evtl. 9 ausfüllen muss? LG und tolles Video! Ist einfach ein schweres Thema diese Finanzen ...

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Wenn du die Grenze 2023 überschritten hast, dann bist du ab 2024 kein Kleinunternehmer mehr.

[@Darkart-ef5wd]

hallo, ich bin kleinunternehmer und ab dem punkt als du sagtest, ich kann absenden, ist es jedoch nicht möglich abzusenden da drei punkte bearbeitet werden müssen im reiter (berechnung der zu entrichtenden umsatzseteuer, was nun, überall 0 rein ? lg und danke, hast mir bisher super geholfen

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Wenn 0 stimmt, dann ja. :D Das Zauberwort ist Nullmeldung: kzbin.info/www/bejne/eJPcXqZqprOKbpo

[@MrSyrel]

Frage: Ich habe von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch gemacht, habe aber leider ab Mitte des letzten Jahres Umsatzsteuer auf meinen Rechnungen ausgewiesen. Im Internet steht dass ich dann Rückwirkend für das Jahr Regelbesteuerer bin. Stimmt es oder muss ich bei 17:31 Zeile 36 das irgendwie ausführen?

[@Shadow_Ben]

Hallo vielen dank für das Video, es war für mich sehr hilfreich :D habe mir auch schon weitere von dir angeschaut :D Ich habe aber leider noch ein Paar fragen über das reverse charge. Ich habe einige Videos die ich als Werbung auf KZbin abspiele und habe über das Jahr hinweg (Februar bis jetzt) einige Netto Rechnung von Google erhalten. Nun muss ich dafür die Umsatzsteuer natürlich noch zahlen. Muss ich die Summe in 66 oder 67 eingeben?. Ebenso muss ich es im vorhinein angemeldet haben das dieser Fall eintrifft oder reicht es mit der Umsatzsteuererklärung? Ebenso da ich Einzelunternehmen bin kann ich den Betrag nicht durch die Vorsteuer zurück holen oder? ich hatte Anfang des Jahres das Formular für "steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen" ausgefüllt und eine Umsatzsteuer ID erhalten. Vielen Dank im Voraus

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Hallo! Du brauchst das nicht vorher beim Finanzamt anmelden und kannst dir auch als Einzelunternehmer die Vorsteuer wieder zurückholen. Nur als Kleinunternehmer geht das nicht. Mehr Infos findest du in diesem Video: kzbin.info/www/bejne/gaLYo52dfNedbsUsi=9Q5gP6QHmgUbugGt

[@felixdrnr]

Vielen Dank für die vielen hilfreichen Informationen! Wo trage ich all die Umsätze ein, die mir von Kunden aus Drittländern (USA) für meine digitalen Dienstleistungen zuteil werden?

[@raatzmclallen]

hey, ich habe im jahr 2023 dropshipping gemacht aber bei den Facebook Werbekosten kein reverse charge angewendet und jetzt muss ich die Umsatzsteuererklärung abgeben. Bin ich dadurch nun verschuldet?

[@Abdoul-h5i]

Welche Nummer braucht man als selbstpublisher

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Hier findest du alles zu Steuernummern: kzbin.info/www/bejne/bmW1ZaOPoqmAfJYsi=0U6Ngx9PN0kd-08H

[@popkidsyoga9034]

Super video! vielen Dank🙏 Verstehe ich es richtig : in Zeile 79 trage ich alle Umsatzsteuer auf meine Belege von meiner Buchhaltung in Lexoffice also 7% und 19% zusammen in einer Summe? Thank you so much.

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Hier trägst du die gesamte Umsatzsteuer, die du gezahlt hast, ein.

[@popkidsyoga9034]

Vielen Dank 🙏 Super helpful!!!

[@hamburgerjuunge2652]

Moin, eine Frage zum Feld 118 bei Minute 38:37. Wenn ich z.B in dem Jahr 2024 mehr vom Finanzamt zurückbekommen habe als ich gezahlt habe bei der Ust. Voranmeldung, muss ich dann einen Minus Betrag reinschreiben? Bin da nämlich etwas verwirrt, da ich in dem Jahr kaum Umsätze gemacht habe, sondern eigentlich mehr drauf gezahlt habe durch Coachings etc. und ich trotzdem eine Hohe Summe zahlen muss, wenn ich dementsprechend einen Minus Betrag eingeben müsste.

[@Stephanie-4U]

Moin moin ich habe die gleiche Frage und habe diese Frage an ElsterGPT gestellt. Dabei erhielt ich eine Antwort, die ich hier gleich drunter kopiere. So hab ich es dann eben auch durchgeführt und abgegeben. Meine erste - hoffe, ich habe alles richtig gemacht Antwort aus ElsterGPT Wenn du in einem Jahr wie 2024 insgesamt mehr Vorsteuer erstattet bekommen hast, als du Umsatzsteuer zahlen musstest, kann es sein, dass in der Umsatzsteuerjahreserklärung ein negativer Betrag entsteht. In diesem Fall trägst du diesen negativen Betrag mit einem Minuszeichen ein. Dies ist völlig normal und entspricht den Vorgaben​. Begründung: Die Umsatzsteuerjahreserklärung ist eine Abrechnung, bei der die Summe der Umsatzsteuer (die du einnehmen musstest) mit der Vorsteuer (die du selbst gezahlt hast) verrechnet wird. Wenn die Vorsteuer höher ist, führt dies zu einem Erstattungsanspruch gegenüber dem Finanzamt. In deinem Fall ist es plausibel, dass du aufgrund geringer Umsätze und hoher Vorsteuerbeträge (z. B. durch Coachings) eine Erstattung bekommst. Diese wird entweder direkt erstattet oder mit anderen Steuerforderungen verrechnet. Falls du dennoch eine hohe Summe zahlen musst, solltest du prüfen: Vorsteuerabzug: Sind alle Vorsteuerbeträge korrekt berücksichtigt? Fehler können sich hier negativ auswirken. Ist- oder Sollversteuerung: Bei der Sollversteuerung wird die Steuer schon beim Rechnungsversand fällig, was problematisch sein kann, wenn die Zahlung noch nicht eingegangen ist​​. Kleinunternehmerregelung: Falls dein Umsatz unter der Schwelle liegt, könnte die Kleinunternehmerregelung angewendet werden, wodurch du keine Umsatzsteuer abführen musst​. Wenn du möchtest, kann ich dir die nächsten Schritte erklären, wie du den Sachverhalt überprüfen oder anpassen kannst. Lass mich wissen, ob du weitere Unterstützung benötigst! 😊

[@lucianodoriaphotography]

Mega hilfreiches Video!! Vielen Dank, Melchior :) Ich hadere gerade mit Rechnungen, die ich als Fotograf für private Kund:innen im Ausland (EU) ausgestellt habe. Auf den Rechnungen habe ich nach § 3a Abs. 3 Nr. 5 UStG. immer die jeweilige örtliche MwSt. berechnet. Könntest du mir bitte helfen und mir sagen, wo ich diese Beträge eingeben soll? Und wie erhält das EU-Land die Mehrwertsteuer zurück? Ich finde im ELSTER keine passende Stelle. Vielen Dank im Voraus für deine Unterstützung! :D

[@PatrickExner-g3i]

Ich habe eine Frage zum Reverse-Charge Verfahren. Ich bin Online Händler und kaufe Ware aus dem EU-Land und verkaufe diese wiederum in Deutschland. Die erhaltene Rechnungen sind Nettobeträge. So wie ich es verstanden habe muss ich die Umsatzsteuer auf diesen Betrag abführen kann es aber wieder als Vorsteuer geltend machen. Also ein O-Summenspiel. In diesem Konstrukt wäre die Steuerbelastung für mich als Händler nachteilig. Ich erhalte aus dem Reverse-Charge keine Vorsteuer zurück muss aber auf jedes Produkt das ich veräußere Umsatzsteuer abführen. Oder habe ich etwas nicht richtig verstanden. Richtig wäre doch, das ich vom Nettobetrag die Vorsteuer erhalte, da ich durch den Verkauf wieder Umsatzsteuer abführen muss.

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Schau dir mal dieses Video an. Vielleicht bringt das etwas Licht ins Dunkeln: kzbin.info/www/bejne/rKHSdGuEoZl5nZIsi=8lO10Pe-UO0ULwzx

[@alexaeiter4437]

Wie kann ich den dort meine ausgaben absetzen, als Kleinunternehmen?

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Als Kleinunternehmer kannst du in der Umsatzsteuererklärung keine Ausgaben absetzen.

[@686afroman]

Hallo Melchior, ich habe eine Frage zu den bezahlten Vorsteuern: Ich werde bald Werbung auf einer Website schalten, aber ich war noch in der Vorbereitungsphase, wo ich für Software, Server, SaaS etc. bezahlt habe (SEO Bereich). Ich habe in dem Sinne keine Rechnungen erstellt und nur Betriebsausgaben gehabt. Ich habe die nach Land und "mit" oder "ohne" MwSt. sortiert und in den Zeilen 79 is 83 eingetragen. Wenn ich sie in der abziebaren Vorsteuer eintrage, kommt eine Meldung, dass ich in den Zeilen von " Steuerpflichtige Lieferungen..." Angaben machen muss. *Muss ich Minusbeträge eingeben?*

[@jolakowalska7696]

Eine frage, und wenn ich in Jahr 23 keine Umsätze hatte, was sollte ich dann Ausfühlen?

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Lauter Nullen.

[@Horrorzeit]

Gibt es eine Möglichkeit sich die monatlich bezahlte Umsatzsteuer, die automatisch von Patreon abgezogen wird, zurückzuholen?

[@TheJamill]

Hallo Melchior muss ich in Part 3 nur den Umsatz vom Unternehmen ausfüllen oder auch was ich mit dem Verdienst von der Firma wo ich arbeite ?

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Dein Angestelltenverhältnis wird bei der Umsatzsteuererklärung nicht berücksichtigt.

[@niko5514]

Das bedeutet, wenn ich als Kleinunternehmer 2024 Werbung schalte, dann muss ich 19% für das Reverse-Charged-Verfahren nicht bezahlen, da ich ab 2024 keine Umsatzsteuererklärung abgeben muss?

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Nein, wenn du solche Ausgaben hast, dann musst du die Umsatzsteuer trotzdem ans Finanzamt abführen und deine Erklärung abgeben.

[@VanessaSteuer1]

Mega, danke für die tolle Erklärung! Wie mache ich das aber, wenn ich Rechnungen von Dienstleistern aus dem Ausland (EU und Drittländer) bekomme, die nicht nach dem Reverse-Charge Verfahren erstellt wurden und ggf. ausländische Ust. (meist auch 19%) aufgeführt wurden? Ich gehe davon aus, dass diese Unternehmen nicht wussten, dass ich eine Ust.ID habe. Wie gebe ich diese Ausgaben in der Ust.erklärung an?

[@lutzvormann]

Gar nicht. Ausländische USt (egal ob EU oder Drittland) ist in DE nicht abzugsfähig, deshalb wird sie auch nicht in die deutsche Steuererklärung eingetragen. Innerhalb der EU gibt es ein elektronisches Antragsverfahren (Anmeldung mit Elster Daten beim Bundeszentralamt für Steuern), dort gibt es ein Antragsformular für die Erstattung von USt aus EU - Staaten. Frist 30.9. des Folgejahres, und es gibt Mindesterstattungsbeträge (50 Euro). Für Drittländer braucht es ein entsprechendes Abkommen, eine Liste der Staaten und auch die Formulare gibt es auch beim Bundeszentralsmt für Steuern. Auch hier gibt es Mindesterstattungsbeträge und der Google-Übersetzer ist recht notwendig, da diese Drittland - Formulare in Landessprache auszufüllen sind. Weiterhin: Erstattungsfähig sind nur Vorsteuern, die auch im ausländischen Staat abzugsfähig wären.

[@judithwischhof8737]

Hier dieselbe Frage ✋

[@lutzvormann]

Was meinst du mit dieselbe Frage Judith? Hatte ich schon beantwortet, wenn du die Antwort nicht siehst (YT ist da manchmal etwas eigen) bitte die Kommentare oben auf Neuste umstellen.

[@Horrorzeit]

@@lutzvormann Das heißt, wenn Patreon (B2C) einem zB. monatlich Umsatzsteuer abzieht, kann man sich die nicht "zurückholen", richtig?

[@PikDame69]

@@HorrorzeitHast du zu deiner Frage ein Info oder Rückmeldung erhalten? Würde mich auch interessieren, kann dazu auch nichts finden, und sogar mein Steuerberater steht auf dem Schlauch. Bei mir geht es um OF Plattform. Lg

[@sanjam2198]

Das mit 9H, verstehe ich das richtig? Da muss ich nur ein Unternehmen eintragen bei dem ich Kunde bin oder alle. Und diese gebe ich doch nochmal bei 11. an aber nur die Steuer?

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Bei 9 H gibst du Umsätze an, bei denen du, als Leistungsempfänger die Umsatzsteuer zahlen musst (z.B. Reverse-Charge)

[@raphael4275]

@@STEUERFIT.Selbststaendige Was ist dann der Unterschied zwischen 9. und 6.? Geht es bei 6. nicht auch um Umsätze, die ich in Deutschland versteuern muss? Ich verstehe noch nicht ganz den Unterschied zwischen "ich bekomme als Geschäftskunde eine Rechnung, auf der Reverse Charge steht" und "ich führe einen innergemeinschaftlichen Erwerb aus". Übrigens super tolles und hilfreiches Video! :) Ihr nehmt mir die Angst vor dem ganzen Thema!!

[@THoangMusic]

Wenn man 100.000€ Umsatz gemacht hat soll man doch den Nettobetrag angeben, sprich 100.000€/1,19 oder nicht?

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Ja 👍

[@THoangMusic]

@@STEUERFIT.Selbststaendige bei 13:15 sagst du nämlich dass man da 100.000€ eingeben muss :P

[@IonutManasa]

Unter selber Gewerbe könnte ich Amazon Fba und Kdp gleichzeitig verwenden? Diese Frage stört mich seit einer Weile 😅

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Das könntest du beides mit einem Gewerbe machen, ja 👍

[@filmonteklom-sh7xk]

Hey, ich da eine frage, ich wollte die Umsatzsteuer übermitteln an die Finanz amt über Elster, aber da finde ich nicht der link zu Umsatzsteuer. Weisst Du wo man es findet wenn bei alle formular nicht findet?

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Eventuell hast du dich nicht komplett registriert? Dann musst du dich auf ein vollwertiges Benutzerkonto upgraden. Der Menüpunkt sollte unter Mein Benutzerkonto verfügbar sein.

[@hongwenma2614]

Ich führe Ausfuhrgeschäft mit Nicht EU Land, unter welcher Ziffer soll ich die gezahlte Umsatzsteuer beim Kauf der Produkte in BRD eintragen, um Umsatzsteuernachzahlung zu vermeiden?

[@christinaeeltink1089]

Ich habe ein Gewerbe, bin Dienstleisterin und habe aktuell keinen Steuerberater, der mir zur Hand gehen kann. Deswegen muss ich alles selber machen und verzweifle total an der Umsatzsteuererklärung. Bei Punkt 11: kommen da auch die Umsatzsteuer der Telefon- und Internetkosten und die der sonstigen Dienstleistungen, die ich in Anspruch genommen habe, hinein? Falls ja, wo? Und wenn ich eine Dienstleistung, die ich normalerweise selbst gemacht habe, mal an eine an eine Kollegin outgesourct habe, die mir ihre Dienstleistung dann in Rechnung gestellt hat - in welches Feld in Punkt 11 muss ich davon die Umsatzsteuer eintragen? Hilfe!

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

(im Video 33:45) Das kannst du unter 79 eintragen.

[@christinaeeltink1089]

@@STEUERFIT.Selbststaendige Danke für die schnelle Antwort! Kommt da alles rein? Also, die 19% Mehrwertsteuer von den Rechnungen der Kollegin, die Telefon-, Handy- und IT-Kosten, Steuerberater-Kosten (hatte ich damals noch), usw.? Also auch alles, was ich beruflich an laufenden Kosten hatte?

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

@@christinaeeltink1089 Ja.

[@SantaFelice]

wo kann ich nachgucken was ich gezahlt habe und was ich angegeben habe was zu zahlen ist ? also Quasi meine Umsatsteurkonto ? gibt es das ?

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Das solltest du in deiner Buchhaltung finden.

[@5445sh]

Hallo , Kann der Geschäftsführer einer GmbH auch alleine die Gewerbesteuererklärung einreichen?

[@lutzvormann]

Der kann nicht nur, der muss das eigentlich sogar (außer es gibt abweichende Regelungen durch Gesellschafterbeschluss oder -vertrag).

[@stefanoallegrino789]

Wie verhält es sich bei 117 wenn mein Jahr 2023 ein Minus Geschäft. Bedeutet das Pro Quartal mir das Finanzamt immer Steuer erstattet hat da ich nie im Plus war?

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Wenn du mehr Umsatzsteuer gezahlt hast, als du eingenommen hast, dann bekommst du eine Erstattung vom Finanzamt. Vorsicht aber vor Liebhaberei: kzbin.info/www/bejne/lWGxq2mHatRmr8k

[@LilaMorgentau]

huhu, ich streame hobbymäßig auf twitch und mir wurde geraten schoneinmal eine ustidnr zu beantragen.. jetzt weiß ich nicht was ich bei art der besteuerung, feld 17 ausfüllen soll, wenn ich die kleinunternehmerregelung angegeben habe. kannst du mir dazu was sagen?

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Hier geht es um die Soll-/Ist-Versteuerung. Du wirst wahrscheinlich mit der Ist-Versteuerung arbeiten, also kannst du nach vereinnahmten Entgelten auswählen.

[@LilaMorgentau]

@@STEUERFIT.Selbststaendige danke dir. auch für die ganze mühe mit den videos. ich wär verloren gewesen ohne

[@FunnyAnimals22r]

Hallo kannst du auch leuten helfen im Dropshipping?

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Alles zum Dropshipping findest du hier: kzbin.info/www/bejne/m5ukgXxtdrR6qqMsi=SOkRfINnxQXA-vOH

[@ummsuhayb2853]

Super Video! Was mache ich, wenn ich die UmsatzSteuer Id beantragt habe aber sie nicht genutzt habe?

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Eine Umsatzsteuer-ID verpflichtet dich zu nichts. Das ändert also nichts für dich.

[@staslieder5555]

Hallo alle, wo muss ich die Umsatzsteuer-Vorauszahlungen eingeben? Danke

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

38:06 (kzbin.info/www/bejne/fJqqkK2rotOAqMksi=QBs4VtMvP0J_7lII&t=2286) Zeile 118

[@Haarkules]

ich bin etwas verwirrt muss ich bei 4C jetzt bei alle drei tabellen jeweil den selben betrag eingeben wo ich ausgezahlt bekommen habe? wo du sagst '' das jetzt noch mal drei mal ausfüllen'' heißt das ich muss dann bei allen tabellen im ersten feld eingeben wie viel ich ausgezahlt bekommen habe??

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Du gibst in jeder Tabelle den Wert ein, der zu dem jeweiligem Steuersatz gehört. (19%, 7%, 0%) Wenn du nur Umsätze mit 19% Umsatzsteuer hast, dann musst du nur die ersten Tabelle nutzen.

[@eccogenesis]

Ich verstehs nicht.. ich habe alles ausgefüllt wie es auch in meinem Buchhaltungsprogramm steht aber am Ende deckt sich die Zahl nicht mit meinen bereits gezahlten Umsatzsteuervorrauszahlungen. Bei mir kommt am Ende immer eine Nachzahlung an das Finanzamt heraus.

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Hast du deine Vorauszahlungen auch eingetragen?

[@fact6360]

das Video, Sevdesk, dein ChatGPT - mehr braucht man echt nicht - warum noch einen Steuerberater zahlen?

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Manch einer möchte einfach selbst nichts damit zu tun haben oder die Zeit anders nutzen. Für alle anderen gibt es unsere Videos :)

[@lutzvormann]

Oooochhh.... Der wird dann gerne genommen, wenn das Finanzamt das Konto dichtmacht.... 😇😂😇

[@SIWA_TEC]

Wir ich unter Formulare gehe sieht bei mir anders aus

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Eventuell hast du dich nicht komplett registriert? Dann musst du dich auf ein vollwertiges Benutzerkonto upgraden. Der Menüpunkt sollte unter Mein Benutzerkonto verfügbar sein.

[@SIWA_TEC]

@STEUERFIT.Selbststaendige ja habe ich jetzt gemacht

[@Stefano-f5q]

Vielen Dank für dein Video🎉 Verstehe ich folgende Beispiele korrekt? - ich schalte Werbung oder erhalte Leistungen aus Drittland oder EU-Ausland -> reverse Charge, ich zahle Netto Rechnungen und führe dann Steuern als Empfänger ab - Rechnung aus Inland -> ich zahle 19% Steuer mit und hole Sie dann zurück - Kleinunternehmer / Regelbesteuerer wird Ausgabenseitig identisch in Elster erfasst, nur das Zurückholen der Steuer entfällt bei KU?

[@했제와그랬제-u]

Hallo Ich grüße aus SüdKorea. Ich möchte Importeur werden und bekommen hier die Information über Umsatzsteuern für Einfuhr und Sales der deutschen Waren nach Südkorea. Ich bin entweder ein Unternehmer noch nicht Importeur. (Ich bin erlernend,was muss ich tun um ein Importeur zu werden.) Ich habe keine Information über Handels aber weiss über Wichtigkeit des Steuerersparnis. Worauf sollte ich mich bei Videos beziehen, um Steuern zu senken? Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit…..😅

[@lutzvormann]

Nun Peace, das wird dir hier wohl kaum jemand sagen können, da in DE nicht viele Menschen gibt, die sich im südkorenischen Steuerrecht und den Zollbestimmungen dort auskennen. Grundsätzlich: Die Lieferung von Waren aus Deutschland nach Südkorea ist in Deutschland umsatzsteuerfrei. Der Händler hier muss sie nach Südkorea versenden, dafür muss er die Rechnung und eine Zollinhaltserklärung der Sendung beilegen. Um die Ware umsatzsteuerfrei verkaufen zu können, benötigt er weiterhin einen Ausfuhrnachweis. Für alles weitere ist dann der südkoreanische Zoll verantwortlich. Wie der Import dann abläuft, musst du dann dort erfragen.

[@vincentsellau]

Das mit der Landwirtschaft interessiert mich!

[@Eddyson0815]

Ich habe jetzt meine Steuer gemacht für 2023 und dachte ich bin fertig. Ich bin Kleinunternehmer und dachte ich bin befreit.. allerdings brauchte ich für Ebay eine Umsatzsteuer-ID, und somit muss ich nun doch die Umsatzsteuer in ein paar Tagen abgeben. Wie ist denn das? Wenn ich 20.000 Umsatz habe und Ebay 4000 bekommen hat, und ich 9000 investiert habe.. was genau versteuer ich denn da? Für eine Differenzbesteuerung ist es wohl zu spät. Lg

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

Du bist auch als Kleinunternehmer verpflichtet eine Umsatzsteuererklärung abzugeben. Zumindest noch für das Steuerjahr 2023. Ab nächstem Jahr darfst du die Füße hochlegen. :) Und nur weil du eine Umsatzsteuererklärung abgeben musst, heißt das nicht automatische dass du auch Umsatzsteuer zahlen musst. Das Ganze nennt sich dann Nullmeldung.

[@Eddyson0815]

@@STEUERFIT.Selbststaendige ich danke dir vielmals für deine schnelle Antwort. Habe dein Video gesehen, so werde ich gleich mein Glück auf Elster probieren:) Beste Grüße!

[@STEUERFIT.Selbststaendige]

@@Eddyson0815 Viel Erfolg! 🚀

[@mayukumar]

Ich bin super dankbar für deine Videos. Vielen Vielen Dank!