Как навести порядок на 60 счете в 1С

учетбеззабот.рф/
Почему так важно следить за корректностью учета по 60 и 62 счетам в программах 1С 8? Дело в том, что состояние взаиморасчетов с контрагентами напрямую влияет на многие разделы учета, в том числе на корректность исчисления НДС с авансов при использовании ОСН и на корректность формирования КУДиР и декларации при УСН. Как проверить правильность ведения учета в вашей базе и исправить выявленные ошибки, вы узнаете, посмотрев этот полезный видеоурок.

[@oksanakovalyova5325]

Прошло 9 лет, а как актуально! Спасибо большое! ❤

[@infernalniyi]

супер объяснение. Очень актуально и все четко и по полочка

[@user-mu8nd9di9e]

Спасибо вам огромное за такие понятные и приятные ролики, они очень помогают!

[@user-oy4uj7ry6x]

Просто шикарное объяснение! Так и работают нормальные бухгалтера!!! Спасибо!

[@user-iy6eb4nj1l]

Спасибо большое за приятные слова!

[@user-mr8qj8mb6l]

Ольга, большущее спасибо. Вы мне так помогли своим роликом, Вы просто не представляете !!! Радости нет границ )))

[@user-iy6eb4nj1l]

Спасибо Вам за комментарий! Я очень рада!!! ))

[@user-cp1ln9ih7b]

Как погасить задолженность по счету продажи ?

[@user-ij1lz1cl2r]

Ольга, Вы умница! Очень хорошо объясняете. Большое спасибо !

[@user-el5wl4fi7f]

Спасибо большое!!! По моему Вы лучше всех излагаете бухгалтерскую тему. Я только начал изучать бухгалтерию, чтоб хоть какие то понятия иметь, т.е. чайник и даже для меня понятно.

[@user-iy6eb4nj1l]

Спасибо большое за приятный отзыв! Я очень рада, что оказалось полезно :)

[@SunSun-ik4bc]

Спасибо за пояснения! Ей богу переплюнула моего Главбуха!

[@svetlana6829]

Всё расставили по полочкам, коротко, лаконично, очень полезная информация, СПАСИБО!

[@user-iy6eb4nj1l]

Спасибо за приятный отзыв!

[@nina_gambakh]

спасибо ❤️

[@user-fm2tv6rr8x]

Спасибо вам большое!

[@user-vl5yn8kh9m]

оч понравилось. супер!

[@user-nw7cq7ns5u]

СПАСИБО. ВСЕ ПОНЯТНО.

[@user-ko1px4tz5l]

Спасибо Олечка )))))

[@olgazl9694]

Формирую всегда Анализ субконто по субсчетам и там вообще все косяки видны.

[@user-cm2gi1qp9w]

А потом ещё и по договорам!

[@user-mg1gk6si7f]

Для новичков ваше субконто ни о чем не говорит😄

[@PasekaKrasnoperov]

Спасибо огромное!

[@user-ec1ms7cn2g]

Вы все интересно рассказываете, но это ошибки легкие... их не так сложно найти и исправить. А вот как прибраться на 60, если перепроведение документов не помогает. оплаты всегда только по одному договору и соответственно сначала документ, потом оплата? все равно оплату кидает на 60.02

[@user-iy6eb4nj1l]

А как выглядит ОСВ по 60 счету, развернутая по всем трем субконто? Нет ошибок в разрезе документов? Вот в этом видео подробно разбиралась такая ошибка kzbin.info/www/bejne/roiQlJmvhLF9Ztk И еще нужно обязательно проверить настройки проведения документов, расположенные в разделе Администрирование. Возможно, там указано, что расчеты (зачет авансов и погашение задолженности) выполняются при закрытии месяца. Подробная информация об этих настройках есть в статье xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai/bukhgalteriya-3-0/main/bukhgalteriya-3-0/nastroiki-provedeniia-dokumentov-v-1s-bukhgalterii-predpriiatiia-8

[@user-kn7un2zl5s]

Вот вы замудрили. Проще проверять по Анализу субконто "Контрагенты"!!!

[@I_love_MATH55555]

Это видео для начинающих бухгалтеров очень даже не замудреное,а именно понятное, разжеванное

[@user-cp9ln3up1j]

Оленька доброго времени суток! Спасибо за очень информативный и понятный ролик. Подскажите а как Вам задать вопрос по этой теме?

[@user-iy6eb4nj1l]

+Надежда Здравствуйте, лучше задавать в разделе Вопрос-Ответ на моем сайте УчетБезЗабот.рф, там Ваш вопрос точно не потеряется, и на вопросы на сайте я стараюсь отвечать в первую очередь. На сайте нужно зарегистрироваться. Но можете спросить и здесь, в комментариях к видео

[@vladyan01]

Почему нельзя попросить программиста чтобы исправить данную ситуацию?

[@user-zy5tt8pw4e]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему так, при оплате контрагенту денег, проставляю договор определенный, а когда оформляю поступление услуг от этого контрагента этот договор не отображается? 1С 8.3 бух И так со многими контрагентами, не знаю прямо что делать...(((

[@user-sf8mg3on5w]

Потому что при заполнении договора в одном случае выбран поставщик а в другом покупатель поэтому Вы не конечно не увидите

[@user-xp6yr8rt3q]

Резкости нет, всё на экране расплывчито

[@user-lk7gw2vt6g]

я в этом ничего не понимаю

[@katamakatama7025]

тогда не нужно смотреть

[@elizabethsan9224]

Спасибо!