Saisie facture de vente et achat

[@edgardyameogo5669]

merci beaucoup pour tes enseignements tu apportes beaucoup au comptable en herbes et meme aux confirmes'. merci de continuer

[@wafaBENJMAABENKRID]

Edgard yameogo merci pour votre suivi et interaction

[@mahdouch_Mahdi_FCB]

Merci beaucoup madame pour vos efforts

[@calmechaine6850]

Bonjour wafts je suis nouveau dans une entreprise et je ne sais rien sur le programme sage et tous ceux qui travaillent avec moi ne voulaient pas de mon éducation et je ne savais rien de programme sage et merci

[@a.rahmaneyasinemokrani3985]

merci beaucoup pour cette vidéo , je suis intéréssé par l'utilisation de sage 100 comptabilité et paie

[@elkhalilmohamed9612]

Merci infiniment pour toutes les explications

[@steydsilva6033]

Tu sais commente anuler une facture?

[@stefranigtransport2777]

merci infiniment, merci d'expliquer l'ajout d'une piéces vente ou achat exonorée de la tva avec retenu à la source

[@wafaBENJMAABENKRID]

Merci pour votre suivi La retenue à la source est comptabilisée au moment du règlement, et j'ai déjà traité les factures avec retenue à la source dans une autre vidéo. Concernant les factures exonérées de la TVA il faut juste éliminer les montants et les comptes de TVA.

[@mamabalde9383]

Merci bcp du fond du cœur est ce que je peux avoir d'autres vidéos

[@azizdiallo6714]

Merci pour vos conseils: je viens de me connecter à votre profil que je trouve très intéressant.

[@wafaBENJMAABENKRID]

Aziz Diallo merci beaucoup pour votre suivi

[@azizdiallo6714]

Le plaisir est a moi, et je souhaite apprendre bocoup avec vous Une fois de plus merci encore

[@hbibharaketi7251]

Merci beaucoup rivezt men 3andek jebt 16,50 💙🌸

[@wafaBENJMAABENKRID]

Je vous souhaite beaucoup de réussite

[@aladinedjerbi6888]

Bonsoir, je voudrais savoir comment paramétré droit de timbre sur sage 100. Merci

[@fedigannoun2319]

Merci beaucoup pour tout ce que je vis en Tunisie, en particulier dans l'état de Monastir

[@belviemoutantou5726]

merci beaucoup pour tes enseignements

[@stelaaminfack5192]

Merci beaucoup j étais vraiment coinse

[@stevenlino2712]

je trouve votre video intéressant.Es ce que c'est possible d'avoir plus de video ?

[@mohamedkarti6820]

MERCI INFINIMENT J’ai un problème sur la colonne "compte tiers" des 2 journaux achat & vente. même si je saisie le compte tiers du client mais après la validation par la touche entrée ce numéro ne s'inscrit pas dans la colonne je dois cliquer sur la ligne et le ressaisir puis validé une 2eme fois Comment dois-je corrigé cette erreur Remarque : j"ai la version 15 sage 100 comptabilité Merci

[@diihartmusicofficiel.9579]

Excusez moi donc s'il y a vente de marchandises et qu'il y'a escompte on passe les écritures d'escomptes ?? Je pensais qu'on n'arrêtais juste après la tva collecté

[@wafaBENJMAABENKRID]

Bonjour effectivement il faut passer l'escompte de règlement car c'est une réduction financière donc c'est un produit financier

[@gloriatunga5736]

Bonjour et merci. Classiquement, sur une facture, on obtient le produit en multipliant la quantité demandée par le prix; sage gestion commerciale offre-t-il la possibilité d'ajouté un 3ème élément, notamment la distance? Ceci, afin d'avoir un produit résultant de la multiplication de la quantité par le prix et par la distance.

[@walidbosso7656]

Khti l9it sage comptabilité 100 et sage v i7. Fiin lint3lm fihom ?

[@liantsoamiorarakotomalala494]

Bonjour, comment faire si la société a deux banques et qu'elle règle ou reçoit au comptant via les 2 banques ?

[@wafaBENJMAABENKRID]

Bonjour dans ce cas vous pouvez créer deux journaux Banque (Banque 1, Banque2) et pour chaque journal vous allez rattachez un compte comptable( 532000, 532001).

[@liantsoamiorarakotomalala494]

@@wafaBENJMAABENKRID superrr merci ! Ce cours m'a vraiment aidée

[@wotianouattara1024]

Bonjour Prof, svp quelle est la date d'écriture d'une facture payée au 09-04-N mais appartenant a l'année précédente au 12-02-N-1 et n'étant pas comptabilisée en N-1

[@wafaBENJMAABENKRID]

la facture de vente ou d'achat doit etre comptabiliser au cours de l'exercice de sa realisation cad N-1 car on doit respecter le principe de l'independance des exercices comptable independament de la date du paiement.

[@wotianouattara1024]

@@wafaBENJMAABENKRID merci beaucoup prof c'est bien compris

[@djiogojunior4077]

*wafa BEN JMAA je te suis depuis deja depuis des années* *j'ai presque tout appris de wafa BEN JMAA et grâce à elle je suis sorti de ma zone de confort et je suis sur le point de gagner 1000000* *je viens de créer ma chaine youtube pour partager mes projets. Ma vidéo arrive dans 30min et j'aimerai impeu de soutien et de commentaire de votre part pour avoir vos avis. Abonnez pour accéder à ma chaîne ! A tout de suite*

[@حياتنا-غ8ي]

bonjour merci d'avance comment faire pour personnalisé la liste des éléments qui affiche sur la facture de vente mettre N° de bon de commande au lieu de remise

[@sirinechiba7219]

Slm kif na3mel F4 mayatla3chay

[@wafaBENJMAABENKRID]

Bonjour car votre base est vide il faut crée votre base puis demander la liste

[@abdelilahbelaiter997]

madam vous avez une ereure qu on ton vente marchandise si la Class 7 alors que le marchandise sort de l entreprise et vous debite le compte. repont moi sil vout plait

[@rougyrougayatou6156]

Bonjour ma sœur, merci pour votre disponibilité engagée. j'ai une préoccupation portant sur l'enregistrement d'une opération de vente payée comptant dans le logiciel sage 100. de façon classique, on débite le 571CAISSE par le crédit des comptes 701VENTE DE MARCHANDISE et 4431TVA FACTUREE SUR VENTE. comment saisir cette opération en une seule écriture? une fois de plus merci, Cordialement Rougayatou

[@wafaBENJMAABENKRID]

Bonjour on ne peut pas saisir cette opération en une seule écriture car le principe en comptabilité informatisée c'est d'utiliser des journaux auxiliaire non un seul journal. Ce qui veut dire que l'opération de vente entraine deux écritures, une pour constater la vente et signaler le client en question (journal Vente) et la deuxième pour le payement (journal caisse)

[@rougyrougayatou6156]

Bonjour, vraiment merci pour cette éclairage, qu'allah vous récompense!

[@wafaBENJMAABENKRID]

@@rougyrougayatou6156 à votre service

[@johnlewis9177]

Bonjour je souhait personnaliser mes différentes factures en ajoutant mon Logo et entête...etc comment y procéder s'il vous plaît

[@johnlewis9177]

Je précise que j'ai Sage saari 100

[@wafaBENJMAABENKRID]

Bonjour pour l'élaboration des factures il faut utiliser sage commercial pas sage compta. Pour la personnalisation il faut modifier les modelés de factures existantes ou créer un modèle.

[@johnlewis9177]

@@wafaBENJMAABENKRID merci beaucoup a vous. Aussi je souhaiterais vendre mes articles sur caisse décentralisée mais malgré mes articles et Stock et prix bien enregistré la caisse me dit impossible de vente que mon stock est insuffisant. Que faire s'il vous plaît ??

[@wafaBENJMAABENKRID]

​@@johnlewis9177 Bonjour en principe il faut alimenter le stock pour pouvoir vendre. cad il faut avoir en stock une quantité d'articles supérieure à celle vendu:

[@johnlewis9177]

@@wafaBENJMAABENKRID oui oui, c'est de la émane mon problème, je disais que malgré un stock supérieur à la vente ,la caisse me refuse toujours mes ventes en me notifiant Stock insuffisant !!!. Je ne sais que faire ??

[@mehdigannoun1854]

Lors de la signature la facture sur le programme Comment puis-je savoir si je suis dans un client ou entreprise !! et merci d'avance

[@steydsilva6033]

Vous pouves m montré commente anuler une facture Sur Sage?

[@archemeryem1940]

Merci wafaa

[@tiamotiadora4321]

Je veux savoir comment saisie Un encaissement

[@bilelbelloumiexcellence]

Good job

[@egfirst]

Svp je suis au maroc et je veux faire un stage de 2 ans Je suis métisse les cours de la fiscalité et de la comptabilité

[@rochdijemaa9523]

MERCI INFINEMENT MME WAFA

[@mohssineboualia5489]

vente de marchandises 7111 .... je crois c pour sage version de france c pas pour le maroc

[@hamzaasfor3414]

oui c'est le plan comptable fraçais

[@wahiba4474]

La meme remarque les comptes sont pas les memes ⚠️

[@bourfadhassan8252]

Merci Wafa prière de m'indiquer le chemin pour afficher la date de saisie dans le grand livre extrait

[@wafaBENJMAABENKRID]

Bonsoir, Merci pour votre suivi de la chaine. Votre message n'est pas claire, c'est quoi le grand livre extrait? Pour le grand livre des comptes ou le grand livre des tiers la date de saisie s'affiche dans l'état correctement. A votre disposition pour d'autres explications. merci

[@soifouanisaidou5545]

merci cousine, pouvez vous m'indiquer comment faire pour la gestion de stock?

[@znaguimalika5051]

FACTURE DE VENTE : net finacier 1323 AU LIEU DE 1347,3

[@wafaBENJMAABENKRID]

merci

[@HassanHassan-ro6of]

❤

[@andriamanalindrantositraka1204]

merci beaucoup la maintenant je suis a la page oups

[@juniordjessanofficial]

BJR svp aidez moi à télécharger sage saari le lien svp

[@mohssineboualia5489]

pour le compte de client c'est 3421 c pas 4111 t fait une erreur

[@takessalmi6378]

Ce n'est pas comptabilité marocaine je trouve le le devis c'est dollar

[@Acide-d1f]

En Tunisie 411 = client

[@magamouye3792]

merci. Toi au moins tu expliques les choses en français

[@wafaBENJMAABENKRID]

bonjour, merci pour votre suivi et je suis à votre disposition pour des éventuelles questions.

[@magamouye3792]

ok . Merci

[@monymane9216]

Eu gosto deste logiciel comptable, e da sua explicacoes, podes me ofrir Este Sage?

[@preb8466]

Compte client c'est 34210 c'est 44

[@AZZINFO]

merci beaucoup

[@sofianeseglab4261]

BRAVO

[@honorineroman6670]

Coment avoir les dates de paie de l année 2018????

[@wafaBENJMAABENKRID]

Bonjour Je n'ai pas compris votre question vous voulez dire quoi par dates de paie 2018? Merci pour votre suivi.

[@djenemadikaba8698]

Je suis en guinee et je vous suis depuis conakry merci pour votre bonne volonter d'aider les professionnelles d'ameliorer leurs competence

[@coulibalybakary8487]

top

[@courscompta]

TREE BIEN WAFA

[@adelineassobba7729]

Je demande le rôle

[@wafaBENJMAABENKRID]

Désolé mais je n'ai pas compris votre commentaire veuillez svp expliquer pour que je puisses vous aider

[@wissalcharouni8660]

le compte clts c 3421 ms vous ecvrit 411

[@hamzaasfor3414]

Sage c'est un log français et dans le plan compt français vous allez trouver le compte client avec le num ''410" et le fournisseur avec "400"

[@Acide-d1f]

En Tunisie 411 = client

[@lghachi]

الله يعفو عليكم بللغة الإستعمار كلاخ

[@ferielferieel2473]

merci

[@عالميالجميل-خ5ث]

merci mais c'est vous parler arabe c'est mieux

[@nianeinfo4152]

VOTRE NUMERO SVP

[@ibrahimmesslklyam5483]

logicel SARI V 15

[@mehdigannoun1854]

Merci beaucoup pour tout ce que je vis en Tunisie, en particulier dans l'état de Monastir

[@kamboapieraissajudithe3235]

bonjour merci d'avance comment faire pour personnalisé la liste des éléments qui affiche sur la facture de vente mettre N° de bon de commande au lieu de remise

[@masonluc7221]

merci beaucoup

[@amorbatna2725]

Merci

[@longotaylor9237]

Merci

[@phaimouck9121]

Merci beaucoup

[@mahamadoutoure856]

Merci

[@bricetouko8182]

merci beaucoup

[@ilyassdahhane2581]

merci beaucoup