Ciao Rocco, sono stato molto impegnato in questi giorni, spero possa torarti utile ancora. Ti metto il link di un mio video dove mostro i passi per la fattura dei forfettari e le risposte alle tue domande. kzbin.info/www/bejne/sIKsdICkrsecd5I Un saluto Giuseppe

Ciao Alessandro, si, nel conto "merci c/acq" inserirai tutti gli acquisti fatti da tutti i fornitori, mentre nel conto "Debiti V/forn" tutti i debiti aperti. Poi ci sono gli usi dei "sottoconti" o "mastrini" per rilevare i debiti verso i singoli fornitori i quali si posizioneranno dentro il conto "deb v/forn. Negli esercizi si usa solo il conto generale "deb v/forn", mentre in azienda si rivela piu comodo ed esatto movimentare il debito v/il singolo forn. spero aver risposto alla tua domanda. Un Saluto Rag. Giuseppe

Certo, nel campo "numero" inserisci il numero barra anno ed è fatto. Es. ft "n. 12/2022"

Ciao Daniela, come fornitore hai l'obbligo di indicare in fattura la sospensione di imposta e il riferimento alla dichiarazione di intento del tuo cliente. Puoi mettere tutto nelle note della fattura. Oltre che controllare la validità della stessa presso l'Ade, conservarla e iscriverla del registro. Guarda l'ultimo video di Gennaio sulla fatt. Elettronica. Forse lo troverai utile.

@@pinocali1 si su questo sono d'accordo e l'ho capito. Il mio problema è che ho fatto la fattura con il programma microfatture ed ora devo inviarla alli SDI e non so come fare. So inviare una fattura transfrontaliera ma non una fattura con dichiarazione d'intento e bollo in fattura.

Si, se hai poche fatture attive da gestire è molto utile er gratuito il servizio dell'Ade. ora, da qualche mese, distribuiscono il prodotto "Fatture e Corrispettivi da scaricare senza doverti collegare al cassetto fiscale per utilizzarlo. molto utile e comodo.

In regime forfetario non è prevista fattura elettronica

Ciao Roberto ti giro la risposta dell'agenzia delle entrate come riportata dal sito "fnaarc": l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contributo ENASARCO, in assenza di appositi campi previsti per i contributi tipici e avendo una gestione simile a quella di una ritenuta, può essere indicato nella fattura elettronica nel blocco “Altri dati gestionali”. La risposta è contenuta sotto forma di risposta a un quesito (faq) ed è pubblicata ufficialmente sul sito dell’Agenzia stessa." Una buona serata Giuseppe

@@giuseppecali7320 Ciao Giusepe quando compilo una fattura dopo BENI e SERVIZI vedo che per Enasarco ci possono essere 2 strade la prima è Fleggando DATI di RITENUTA mi compare successivamente la casella CONTRIBUTI ENASARCO, CAUSALE PAGAMENTO e ALIQUOTA quello che mi è poco chiaro è la causale pagamento dove si apre una tendina con delle lettere che bisogna selezionare(quale), nella seconda ipotesi sempre dopo BENI e SERVIZI posso fleggare la casellina DATI CASSA PREVIDENZIALE all'interno posso andare a selezionare Contributo Enasarco, nelle caselle che devo compilare mi compare ancora CAUSALE PAGAMENTO e se la apro mi compaiono delle lettere A,B, ecc da selezionare. Inoltre mi domando per la ritenuta alla fonte del 23% sul 50% imponibile come faccio ad inserirla??? Avevo fatto un interpello all'agenzia delle entrate loro mi parlavano di TAG 2.1.1.5.1 e di altri Tag. Domanda ma cosa sono questi Tag. Concludo dicendo che anche per pagare si fa una fatica notevole. Grazie e scusa

@@gridostrano eccoci, aimé mi occupo di aziende mercantili e di produzione, poco di agenti rappresentanti e in linea generale conosco la disciplina. Nel dettaglio operativo come inserire le fatture specifiche mi dovrei metterci e guardarlo nel dettaglio. Mi dispiace non poterti aiutare di più. Un saluto.

@@giuseppecali7320 Grazie 1000

Ciao, se vuoi che nella fattura venga indicato il tuo iban per facilitare il pagamento del tuo cliente lo inserisci. Altrimenti rimane vuoto. Un saluto Giuseppe

presuppongo che sia per amore del suo lavoro e per la consapevolezza dei prezzi dei corsi "non scolastici". Io ho lasciato gli studi in quarta superiore e adesso, rivedere l'economia aziendale spiegata in mini corsi mi è utile per riuscire a completare la mia conoscenza della materia.

Ciao Lorena, il prossimo corso parte il 12/10 ma è solo per i domiciliati in provincia di Roma. Nel link che metto in seguito trovi tutti i corsi, le date e le zone di svolgimento (anche se in modalità “aula virtuale”). Naturalmente sempre gratuiti. Prova a vedere se ne trovi uno nella tua zona. Intanto segui i video che pubblico su questo canale. Gli argomenti sono gli stessi che tratto durante il corso.

www.talentform.it/index.php/annunci/corsi-disoccupati-gratuiti

Grazie mille. Ho subito fatto l'iscrizione.

@@TheItalymambomaster a quello che parte il 12/10? Allora ci vedremo. Terrò la parte di contabilità. Un saluto.

Dentro lo stesso servizio trovi le fatture inviate e le ricevute

Dentro fatture e corrispettivi trovi anche le fatture inviate e ricevute. Una volta inviata è già creato il file xml che un pulsante adok ti permette di scaricare

Buona sera Betty,è formazione dedicata agli inoccupati. Se sta lavorando o ha un contratto di lavoro o lavoro autonomo o altro non può partecipare.

@@pinocali1 Innanzitutto grazie per aver risposto; sono disoccupata, purtroppo, da due anni e non riesco a trovare un'altro lavoro ma sono tornata a studiare. In questo particolare periodo come ben saprà le lezioni sono online e nella stessa fascia oraria di normale frequentazione. Ho già fatto corsi di contabilità/fisco, paghe e contributi ma non li ho trovati validi; per questo mi sarebbe piaciuto ripercorrere questo percorso e approfondirlo...pazienza. Visto l'ora le auguro una serena notte !

Ciao Licia, i doc. Inviati ed accettati dallo sdi non si possono ne modificare né cancellare. Se è stato scartato per errore formale, tipo Cod. Fiscale. Errato lo puoi correggere (se c'è la funzione apposita) oppure lo ricrei da nuovo.

Se riesci a modificare la fattura scartata il numero progressivo che le ha assegnato lo sdi rimane invariato.

@@giuseppecali7320 perfetto, quindi è come se non esistesse più e ne creo uno nuovo al quale posso dare lo stesso numero di fattura di quello che vado ad eliminare, giusto? grazie mille

@@licia339 si è così. ponendo attenzione a distinguere tra il numero della fattura (quello che poni sul documento per indenderci) e il numero della registrazione proprio dello sdi. Il numero progressivo di registrazione dell'operazione deve essere successivo e progressivo al precedente.

Ciao Luca, forse è per questo motivo: la ritenuta di acconto è soltanto un "acconto",appunto, sulle imposte dirette che dovrai riconoscere allo stato. Non diminuisce imponibile, ricavo ecc. Sarà soltanto corrispettivo in meno che ti verserà il tuo fornitore al momento del bonifico. Alla Ade interessa solo, in questo momento, su quale imponibile calcolare Iva e non quanto ti verserà il tuo fornitore.

Scusa, Licia, ho letto male il nome

Chiedo scusa, succede anche a me con ritenuta di acconto e contributo enasarco. Il sistema mi mostra il totale documento senza dedurre quei costi, però nelle faq dell'agenzia dice che il totale proposto può essere modificabile liberamente. Quindi è possibile inserire il totale reale che ho incassato (il mio cliente vuole così). E' corretto questo ragionamento?

@@horacio400 naturalmente si. Quello che importa, ed è il motivo per cui esiste la fatturazione elettronica, è che l'IVA e l'imponibile sulla quale è calcolata siano evidenziate correttamente. Sotto l'imponibile puoi aggiungere o togliere qualsiasi importo.

Grazie mille!

Come posso inserire ad es reverse charge, art.17 c. 6 ad esempio? Va modificata la parte dove si inserisce ordinario?

Ciao Antonio. Se non hai gestionali che offrono questo servizio è sufficiente che ti colleghi al tuo cassetto fiscale, dentro il servizio fatture e corrispettivi con una ricerca troverai le fatture ricevute. Almeno quelle che sono passate dallo sdi.

@@antonio_bonaccio non occupandomi di edilizia non so dirti se passano dallo sdi come le consuete fatture ricevute.

Certo Giovanni. In questo caso il conguaglio lo fa il datore di lavoro in busta paga e non ci sono altri redditi (da fabbricati o da lavoro) da aggiungere.

al 27 si considera la retribuzione per intero anche per i giorni mancanti fino al 31. Gli eventuali casi non previsti (come straordinari e ferie prese il 28,29 ecc.) si caricheranno sul cedolino del mese successivo.

@@pinocali1 chiedo scusa per l'intromissione nella conversazione ... anch'io ricevo lo stipendio il 27 ma iniziando il primo del mese quando termina a livello contabile la busta paga per chi la elabora? Nel senso che io ricevo la busta il 27 ma lo studio che elaborerà la busta lo chiuderà prima del 27?

@@lucavideo46 Ciao Giovanni, scusa il ritardo nella risposta. Sono stato un po impegnato. Come dicevo a Luca, il 27 riceverai lo stipendio per intero fino al 31 della retribuzione ordinaria. Diciamo a "fiducia" del datore di lavoro come se sapesse che lavorerai regolarmente fino al 31. Eventuali discordanze (ferie, Malattie, permessi ecc.) saranno recuperate sul cedolino del mese successivo con una voce del tipo: 1 ferie mese precedente (figurativo).

Buongiorno Luca, la normativa dice che il dipendente preventivamente deve chiedere al datore di lavoro la disponibilità a fare da sostituto per il rimborso fiscale perchè per mille motivi, tutti validi, potrebbe non avere disponibilità e crediti fiscali da compensare. Se può rimborsare questi 300 euro al suo dipendente entro Luglio le arriverà comunicazione da Ade tramite pec o fax o altro che la autorizza ad effettuare il rimborso che recupererà utilizzandolo in compensazione con il primo f24. Il codice al momento mi sfugge. Lo può facilmente recuperare ricercandolo sul sito dell'Ade.

@@pinocali1 dovrebbe essere il codice 1631 o sbaglio?

@@Luca-ky2ki Si giusto

@@Luca-ky2ki e non dimenticare in sede di 770 di dichiarare questo rimborso e la compensazione

@@pinocali1 ok, grazie mille!

Infatti! Alla faccia del semplificato!!!

ELENA AROSIO si, inserire la spesa tra le detrazioni per ristrutturazione e i dati catastali della casa dove viene installato il condizionatore nella sezione IIIB