12 Compilazione della Fattura Elettronica con il servizio Fatture e Corrispettivi

In questa lezione conosciamo il servizio "Fatture e Corrispettivi" messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate. Vediamo come compilare ed inviare "La Fattura Elettronica" Quali requisiti sono richiesti e le procedure tecniche. Le caratteristiche, le novità rispetto al passato, chi e quando la deve emettere, come funziona tecnicamente.

[@ornyornella4534]

Chiaro e preciso grazie

[@guidopirillo9482]

Signor Giuseppe Buonasera, questo tutorial è chiarissimo, unica cosa non ho capito poi per poter pagare tasse gestione Inps contributi come dovrei fare? Sono nuovo nel mondo delle partite Iva forfettarie e non ho capito molto bene. Le tasse potrei pagarle senza rivolgermi ad un commercialista, oppure è essenziale. Grazie

[@samanthafrancescagaglia4614]

Il suo corso é online? Mi piacerebbe seguirlo

[@edilgreensrl3205]

Buonasera per poter visualizzare in stampa fattura la sezione sconto/maggiorazione come si fa'? mi spiego pur avendo cliccato sul rigo sconto/maggiorazione e avendo inserito percentuale di sconto e importo , alla generazione del pdf per un controllo visivo della fattura , non lo visualizzo sul corpo della fattura!!!!!. Spero di essermi spiegata bene...chi mi può aiutare? Grazie anticipatamente

[@analistiambientali]

e il contributo INPS dove lo inserisco?

[@DanieleFederico]

Dopo aver cliccato "Invio" cosa viene visualizzato? Como posso controllare che l'invio sia andato a buon fine? Devo salvare e caricare il file xml? Grazie

[@pinocali1]

Dentro lo stesso servizio trovi le fatture inviate e le ricevute

[@pinocali1]

Dentro fatture e corrispettivi trovi anche le fatture inviate e ricevute. Una volta inviata è già creato il file xml che un pulsante adok ti permette di scaricare

[@luxxxz3120]

Nei dati pagamento tipo bonifico Basta inserire IBAN oppure cosa aggiungere? grazie x risposta

[@giuseppecali7320]

Ciao, se vuoi che nella fattura venga indicato il tuo iban per facilitare il pagamento del tuo cliente lo inserisci. Altrimenti rimane vuoto. Un saluto Giuseppe

[@gridostrano]

Buona sera Giuseppe una domanda ma se nella fattura dovessi inserire 2 ritenute la prima alla fonte pari al 23% sul 50% dell'imponibile della fattura e la seconda per Enasarco pari all'8,5% dell'imponibile come le posso impostare? Grazie

[@giuseppecali7320]

Ciao Roberto ti giro la risposta dell'agenzia delle entrate come riportata dal sito "fnaarc": l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contributo ENASARCO, in assenza di appositi campi previsti per i contributi tipici e avendo una gestione simile a quella di una ritenuta, può essere indicato nella fattura elettronica nel blocco “Altri dati gestionali”. La risposta è contenuta sotto forma di risposta a un quesito (faq) ed è pubblicata ufficialmente sul sito dell’Agenzia stessa." Una buona serata Giuseppe

[@gridostrano]

@@giuseppecali7320 Ciao Giusepe quando compilo una fattura dopo BENI e SERVIZI vedo che per Enasarco ci possono essere 2 strade la prima è Fleggando DATI di RITENUTA mi compare successivamente la casella CONTRIBUTI ENASARCO, CAUSALE PAGAMENTO e ALIQUOTA quello che mi è poco chiaro è la causale pagamento dove si apre una tendina con delle lettere che bisogna selezionare(quale), nella seconda ipotesi sempre dopo BENI e SERVIZI posso fleggare la casellina DATI CASSA PREVIDENZIALE all'interno posso andare a selezionare Contributo Enasarco, nelle caselle che devo compilare mi compare ancora CAUSALE PAGAMENTO e se la apro mi compaiono delle lettere A,B, ecc da selezionare. Inoltre mi domando per la ritenuta alla fonte del 23% sul 50% imponibile come faccio ad inserirla??? Avevo fatto un interpello all'agenzia delle entrate loro mi parlavano di TAG 2.1.1.5.1 e di altri Tag. Domanda ma cosa sono questi Tag. Concludo dicendo che anche per pagare si fa una fatica notevole. Grazie e scusa

[@giuseppecali7320]

@@gridostrano eccoci, aimé mi occupo di aziende mercantili e di produzione, poco di agenti rappresentanti e in linea generale conosco la disciplina. Nel dettaglio operativo come inserire le fatture specifiche mi dovrei metterci e guardarlo nel dettaglio. Mi dispiace non poterti aiutare di più. Un saluto.

[@gridostrano]

@@giuseppecali7320 Grazie 1000

[@tom-pq5ic]

Perché a inizio anno non mi fa' ripartire la numerazione da 1.

[@roccoluciano6007]

buongiorno alla voce beni e servizi . essendo una fattura di prestazione servizi. nella descrizione devo scrivere Competenze Giugno ? nella quantità cosa bisogna scrivere ? il totale delle competenze maturate ? e alla voce aliquota (essendo a regime forfettario )? e nel prezzo totale ?

[@pinocali1]

Ciao Rocco, sono stato molto impegnato in questi giorni, spero possa torarti utile ancora. Ti metto il link di un mio video dove mostro i passi per la fattura dei forfettari e le risposte alle tue domande. kzbin.info/www/bejne/sIKsdICkrsecd5I Un saluto Giuseppe

[@licia339]

scusate, ma se l'agenzia delle entrate mi ha "scartato" una fattura cosa devo fare? Posso correggerla (ma non so come aprirla) o devo annullarla (ma non so come fare) e farne una nuova. In questo caso poso darle lo stesso numero di quella che andrà a sostituire?

[@giuseppecali7320]

Ciao Licia, i doc. Inviati ed accettati dallo sdi non si possono ne modificare né cancellare. Se è stato scartato per errore formale, tipo Cod. Fiscale. Errato lo puoi correggere (se c'è la funzione apposita) oppure lo ricrei da nuovo.

[@giuseppecali7320]

Se riesci a modificare la fattura scartata il numero progressivo che le ha assegnato lo sdi rimane invariato.

[@licia339]

@@giuseppecali7320 perfetto, quindi è come se non esistesse più e ne creo uno nuovo al quale posso dare lo stesso numero di fattura di quello che vado ad eliminare, giusto? grazie mille

[@giuseppecali7320]

@@licia339 si è così. ponendo attenzione a distinguere tra il numero della fattura (quello che poni sul documento per indenderci) e il numero della registrazione proprio dello sdi. Il numero progressivo di registrazione dell'operazione deve essere successivo e progressivo al precedente.

[@danielep-yz5hi]

In pratica un modo gratuito per emettere fatturazione elettronica, senza bisogno di fare vari abbonamenti software?

[@pinocali1]

Si, se hai poche fatture attive da gestire è molto utile er gratuito il servizio dell'Ade. ora, da qualche mese, distribuiscono il prodotto "Fatture e Corrispettivi da scaricare senza doverti collegare al cassetto fiscale per utilizzarlo. molto utile e comodo.

[@antonio_bonaccio]

Per vedere le fatture ricevute come si fa? Grazie

[@antonio_bonaccio]

Come posso inserire ad es reverse charge, art.17 c. 6 ad esempio? Va modificata la parte dove si inserisce ordinario?

[@giuseppecali7320]

Ciao Antonio. Se non hai gestionali che offrono questo servizio è sufficiente che ti colleghi al tuo cassetto fiscale, dentro il servizio fatture e corrispettivi con una ricerca troverai le fatture ricevute. Almeno quelle che sono passate dallo sdi.

[@giuseppecali7320]

@@antonio_bonaccio non occupandomi di edilizia non so dirti se passano dallo sdi come le consuete fatture ricevute.

[@DenZuck]

È possibile mettere un numero fattura con l’anno? Nel formato anno/progressivo ?

[@pinocali1]

Certo, nel campo "numero" inserisci il numero barra anno ed è fatto. Es. ft "n. 12/2022"

[@licia339]

io ho inserito la ritenuta d'acconto del 20% sull'imponibile ma perchè non me la decurta dall'importo finale in fattura?

[@giuseppecali7320]

Ciao Luca, forse è per questo motivo: la ritenuta di acconto è soltanto un "acconto",appunto, sulle imposte dirette che dovrai riconoscere allo stato. Non diminuisce imponibile, ricavo ecc. Sarà soltanto corrispettivo in meno che ti verserà il tuo fornitore al momento del bonifico. Alla Ade interessa solo, in questo momento, su quale imponibile calcolare Iva e non quanto ti verserà il tuo fornitore.

[@giuseppecali7320]

Scusa, Licia, ho letto male il nome

[@horacio400]

Chiedo scusa, succede anche a me con ritenuta di acconto e contributo enasarco. Il sistema mi mostra il totale documento senza dedurre quei costi, però nelle faq dell'agenzia dice che il totale proposto può essere modificabile liberamente. Quindi è possibile inserire il totale reale che ho incassato (il mio cliente vuole così). E' corretto questo ragionamento?

[@giuseppecali7320]

@@horacio400 naturalmente si. Quello che importa, ed è il motivo per cui esiste la fatturazione elettronica, è che l'IVA e l'imponibile sulla quale è calcolata siano evidenziate correttamente. Sotto l'imponibile puoi aggiungere o togliere qualsiasi importo.

[@horacio400]

Grazie mille!

[@lauramaestri9736]

Come capire se la fattura e' arrivata??

[@danielabinelli7978]

devo inviare allo SDI una fattura con dichiarazione d'intento 2021 e bollo di €2,00.= Esiste un tutorial con passaggi per poter fare questo invio?

[@pinocali1]

Ciao Daniela, come fornitore hai l'obbligo di indicare in fattura la sospensione di imposta e il riferimento alla dichiarazione di intento del tuo cliente. Puoi mettere tutto nelle note della fattura. Oltre che controllare la validità della stessa presso l'Ade, conservarla e iscriverla del registro. Guarda l'ultimo video di Gennaio sulla fatt. Elettronica. Forse lo troverai utile.

[@danielabinelli7978]

@@pinocali1 si su questo sono d'accordo e l'ho capito. Il mio problema è che ho fatto la fattura con il programma microfatture ed ora devo inviarla alli SDI e non so come fare. So inviare una fattura transfrontaliera ma non una fattura con dichiarazione d'intento e bollo in fattura.

[@abubakor2532]

Chi ha regime forfettario come deve fare la fattura??

[@pinocali1]

In regime forfetario non è prevista fattura elettronica

[@e.a.a.2265]

Salve: la cosa essenziale il pagamento