Как отменить Сторнирование в Счет фактурах (полученных)
@Dina-yv8en2 ай бұрын
Самое лучшее и понятное разьяснение! Спасибо!❤
@user-qs8tm7ve8o3 ай бұрын
Спасибо ❤
@user-jr9xd8je8q3 ай бұрын
Почему нет кнопки создать счет фактуру в 1С?
@user-xc7ng8lh4r3 ай бұрын
не получилось
@ITSheffkz3 ай бұрын
Бывает. Обратитесь к обслуживающему вас партнеру. Для наших клиентов мы данную настройку делаем бесплатно.
@user-ik5yj8yb1e3 ай бұрын
Спасибо❤
@user-tx7pp3fn7s3 ай бұрын
Спасибо ❤
@user-eo5mp4zp1s3 ай бұрын
Здравствуйте. Вы объясняете и открываете вкладки, а ге понятеэнл откуда...за вашей мышкой не уследить, да и качество видео отвратительное...
@ITSheffkz3 ай бұрын
Здравствуйте спасибо за отзыв. Мы постараемся исправиться. По качеству видео оно зависит от вашего интернет канала (youtube адаптирует) и настроек, видео загружено в максимальном разрешении
@user-zh6vd5yt3v4 ай бұрын
Здраствуйте, если заказчик удержал с оплаты? Какая проводка будет?
@user-ce1wl6ix2e4 ай бұрын
А если тоо упрощенка?
@mediafresh40394 ай бұрын
как с вами связаться для консультаций?
@ITSheffkz4 ай бұрын
пока мы консультируем только клиентов наших облачных сервисов, 2 консультации в месяц бесплатные. Но у нас доступен бесплатно блог itsheff.kz/howto/group/3/
@mediafresh40394 ай бұрын
Здравствуйте! Спасибо большое за информацию ! Всё круто!
@CoolAs9005 ай бұрын
Подскажите, а если я уже провел эсф, создал СФ и Поступление. Можно просто создать Регистрация прочих операций или это не верный порядок будет?
@gulnaz88925 ай бұрын
Благодарю 👍 все супер 😊
@AigerimTanirbergenova6 ай бұрын
Если реализации ,эсф декабрем выписан ,поменяли сумму договора что делать,могу выписать дополнительный эсф
@ITSheffkz6 ай бұрын
Если договор и сумма прям поменялась-выписывается исправленный. Если дополнение к договору с прописанной суммой изменения-можно и дополнительный
@user-hz8ks8hy5h6 ай бұрын
а если не хочешь восстанавливать за старого бухгалтера бухучет в 1 с то можно ли воспользоваться вводом начальных остатков???
@ITSheffkz6 ай бұрын
технически можно, но как получить корректные остатки без восстановления учета? На наш взгляд лучше обратится за консультацией к аудитору и оценить риски.
@user-ud6yj7bp2u6 ай бұрын
Можно ли исправленным или дополнительным изменить дату оборота?
@ITSheffkz6 ай бұрын
Сразу оговорка комментарий не носит рекомендательного характера! Если требуется исправить цену, сумму или дату оборота, без замены наименования получателя или поставщика, то можно выписать исправленный ЭСФ. Ранее выписанный ЭСФ будет аннулирован. Опираясь на : Согласно пунктам 1 и 2 статьи 419 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года, исправленный счет-фактура выписывается в случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в ранее выписанный счет-фактуру, исправления ошибок, не влекущих замену поставщика и (или) получателя товаров, работ, услуг.
@user-jk7dh5lg1t7 ай бұрын
Если дата увольнения 31.12. Ее и указываем? Тогда в расчете не подтянет сумму оклада за декабрь. На сколько это верно? Подскажите пожалуйста.
@user-qn5pw4hi6u6 ай бұрын
Аналогично, дата увольнения 29.12. Вы нашли ответ?
@user-lf8us4eu3t12 күн бұрын
Месяц увольнения- это месяц в котором произошло событие, т.е. увольнение. Расчётным периодом для среднего заработка берётся предшествующие 12 месяцев до месяца наступления события. Т.е. если уволен в декабре, то декабрь не входит в расчёт ср.зп для начисления компенсации. Так же с отпуском и больничным. Надеюсь понятно получилось объяснить. Хоть и прошло 6 месяцев с момента как вы задали вопрос. Может ещё кому-то пригодится информация.
@user-mh7cq3tq2q8 ай бұрын
Спасибо большое!
@user-eq5jv4mb2l8 ай бұрын
Контрагенттің адресі түспейді эсф кетпей тұр қалай істеуге болады
@ITSheffkz8 ай бұрын
Мекенжай контрагенттің картасында, анықтамалықта толтырылуы керек - содан кейін ол ЭСФ-де көрсетіледі. Картаны тексеріп, мекенжайды толтырып, ЭСФ-ны қайтадан толтыру керек. Немесе өңдеу режимінде қажетті өріске мекенжайды енгізу қажет.
@akbobetlepova68779 ай бұрын
Здр.считатся ли день уплаты налога просроченным
@ITSheffkz9 ай бұрын
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства, начиная со дня, следующего за днем срока уплаты налога и другого обязательного платежа в бюджет, в том числе авансового и (или) текущего платежа по ним, включая день уплаты в бюджет. Ст 117 НК РК
@Milanochka_cats9 ай бұрын
Спасибо большое за разъяснения!!! согласна, на мой взгляд тоже допущены ошибки при отражении проводок и отчисления осмс за ИП. но я смогла настроить базу, основываясь на ваши подсказки... 💕❤
@user-kn4uy8zw9q9 ай бұрын
3350 откуда ???? так и не увидела начисление зп. только налоги ((((
@user-su1ko9yw1z11 ай бұрын
Спасибо вам!
@turganay.1710 Жыл бұрын
Спасибо ❤
@user-qw5le6do8d Жыл бұрын
Разукомплектацию покажите. Проблема в 1с Скачет цена в 1с
@ITSheffkz Жыл бұрын
Арсен, пока статьи о разукомплектации у нас в блоге itsheff.kz/howto/ нет. Вопрос ваш содержит мало деталей, но мы постараемся предположительный ответ дать: Можем предположить, что речь о себестоимости скомплектованной единицы ТМЗ. Она формируется из стоимости комплектующих и, соответственно, зависит от цены их закупа, которая тоже может меняться. Если речь об операции "Разукомплектации", то себестоимость зависит не только от себестоимости единицы ТМЗ, которую разукомплектовывают, но и от прописанной доли стоимости комплектующих, которую вы прописываете в документе сами.
@aiskazbek1440 Жыл бұрын
Спасибо! Отлично объяснили!
@aiskazbek1440 Жыл бұрын
Ещё один вопрос. КТЖ выписывает ЭСФ, где услуги идут с ндс и без ндс. При заполнений 300 фно, услуги с ндс в 300.00.013 отражается, а в 300.00.015 не отражается, приходиться вручную корректировать. Как правильно отразить, чтоб система сама на автомате считала?! Подскажите пожалуйста!!!
@user-hv8dr3bf9f2 күн бұрын
P@@aiskazbek1440
@aigulaigulevna9677 Жыл бұрын
Здравствуйте 👋 а как сделать списание задолженности?
@ITSheffkz Жыл бұрын
Здравствуйте. itsheff.kz/howto/rabota-s-kontragentami/spisanie-debitorskoy-zadolzhennosti-v-1s.html - посмотреть и прочитать можно тут!
@karinabirlyan8108 Жыл бұрын
Здравствуйте, при настройке криптографической библиотеки просит регистрационный номер, откуда его узнать?
@ITSheffkz Жыл бұрын
При покупке 1С регистрационный номер к Программному продукту указан в документации. Если вы берете 1С в Облаке обратитесь к поставщику. Нашим клиентам настройку эту мы делаем бесплатно, регистрационный номер присваевается каждому клиенту.
@user-pr7qb7dz9n Жыл бұрын
Это для Казахстана или для России?
@ITSheffkz Жыл бұрын
Мы пишем ролик на основе 1С Бухгалтерия для Казахстана, но большинство рекомендаций актуальны и для российской версии
@user-ul5yk5gq5h Жыл бұрын
Подскажите что значить отклонена сервером?
@ITSheffkz Жыл бұрын
Статус ЭСФ «Отклонен сервером» присваивается порталом ИС ЭСФ при наличии каких - либо ошибок в электронном сч-фактуре, причину отклонения можно узнать, открыв такой ЭСФ на портале. Все ошибки выделены красным в каждом разделе документа и в верхнем правом углу можно увидеть список их всех
@user-mx6lj4hr9q Жыл бұрын
Елизавета Смирнова спасибо вам за ваши видеоуроки. Все объясняется на простом языке, особенно для новичков. Когда у вас будут новые видеомастер классы?)
@ITSheffkz Жыл бұрын
Скоро планируем возобновить. А пока следите за нашим блогом в текстовом формате мы даем новую информацию itsheff.kz/howto/
@user-kc4yc9xd4e Жыл бұрын
Спасибо
@sanynic7540 Жыл бұрын
А как убрать, или не указывать источники происхождения ?
@ITSheffkz Жыл бұрын
Если учет по источникам происхождения ведется - их невозможно «убрать» либо не выбирать. Источники происхождения должны быть заполнены, иначе документ не проведется. Если же нужно отключить учет ТМЗ по источникам происхождения Если не выполнен переход работы на ВС: Предприятие-Настройка параметров учета-Аналитический учет ТМЗ-Учет товаров организаций по источникам происхождения -очистить дату-Записать /закрыть. Если ведется учет ТМЗ по виртуальному складу-Администрирование-Общие настройки-Виртуальный склад-Помощник перехода на учет товаров по ВС-Очистить дату перехода-Далее-Закрыть НО НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ДАННЫЕ ШАГИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОШИБКАМ В УЧЕТЕ ТМЗ И ОСЛОЖНИТЬ ДАЛЬНЕЙШУЮ РАБОТУ ПРИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПЕРЕХОДАХ НА УЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ/ТОВАРАМ ВС!!!!
@user-ti7zw7xk3n Жыл бұрын
Благодарю ☺️
@MarlenNurmakov Жыл бұрын
У нас в Общих настройках нет пункта "Электронные счета-фактуры"
@ITSheffkz Жыл бұрын
Если в Общих настройка нет пункта «Электронные счета-фактуры», нужно проверить функциональность: «Администрирование»-«Функциональность»-должна стоять Полная Еще, как вариант, могут быть ограниченные права пользователя базы, в результате он просто не видит этот пункт настроек
@aikabika7199 Жыл бұрын
Всё четко и ясно 👍🏻
@ciken-baby Жыл бұрын
Здравствуйте, как одним списком добавить сотрудников в документ?
@ITSheffkz Жыл бұрын
Добрый день! В документе « Кадровое перемещение организации» в закладке «Сотрудники» можно добавить список через «Подбор» путем выделения необходимого сотрудника , далее нажать «Выбрать» , заполнив сведения по каждому во вкладках «Сотрудники» и «Начисления»
@user-lv2tw8bt7b Жыл бұрын
Спасибо Вам большое! Очень помогли!
@user-jm6yt8ih7b Жыл бұрын
Добрый вечер у вас в уроке допущенных две ошибки.
@aigerimtanirbergenova1498 Жыл бұрын
Добрый день, при заполнение раздел J мне отправить исправленный счёт фактуру?
@Adilyam2708 Жыл бұрын
В 1с в ФНО 200.00 не заполняются строки 200.00.05 и 200.00.08 (сумма соц.налога и соц.отчислений) в чем может быть ошибка? Все остальные взносы и отчисления с зп отражены в своих строках
@ITSheffkz Жыл бұрын
Добрый день! Необходимо выполнить проверку настройки учетной политики по налоговому учету , на закладке Налоги, взносы для настройки Регламентированные удержания принимать к учету как удержанные должен быть установлен признак при исчислении. В ином случае, нужно формировать документ Удержание ИПН, ОПВ по налоговому учету, который доступен в разделе Зарплата. Также проверить наличие проведенных документов Документ «Расчет налогов, взносов и отчислений сотрудников организаций», а также документов Отражение зарплаты в регламентированном учете (раздел Зарплата) за соответствующий период, посмотрев в движении документа(Д/К) заполнение регистров "СН исчисленный и "СО расчеты с фондами".
@user-ut8xs9ll5e Жыл бұрын
Здравствуйте. ОСМС же на ИП не начисляется? только ОПВ, СО, ВОСМС, СН - разве нет
@vladyan01 Жыл бұрын
На основании исправленной сф можно создавать дополнительную сф? Что-то при создании доп эсф не заполняется поле Основная эсф и товары
@ITSheffkz Жыл бұрын
Добрый день. Выписать дополнительный ЭСФ на исправленный возможно. Если дополнительный ЭСФ выписывается на основании документа, который, в свою очередь, выписан на основании реализации, и при условии, что основной ЭСФ не отозван-все данные должны заполняться автоматически. Если возникают ошибки, какое-то из условий не соблюдено. В такой ситуации нужно отследить и проверить правильность заполнения всей цепочки связанных документов.
@vladyan01 Жыл бұрын
@@ITSheffkz все проследил. Есть "Реализация", у нее есть "Обычная СФ/ЭСФ" и есть "Исправленная СФ/ЭСФ". Так же есть Возврат на эту Реализацию. При создании "Дополнительной СФ" на основании "Возврата", в качестве основной встает "Исправленная СФ" от "Реализации", все правильно, но когда для "Дополнительной СФ" создаю "Дополнительную ЭСФ" то поле основная ЭСФ не заполняется, а только его номер и дата, ссылка не встает, и раздел товаров полностью пустой. Я не могу понять, это я что-то не то делаю или ошибка в программе? (это все исходящие)
@ITSheffkz Жыл бұрын
@@vladyan01 сложно ответить не посмотрев. У вас было обновление до 45 релиза? Обратитесь в обслуживающую вас компанию партнера 1С. Если вы наш клиент то обновления у нас входят в стоимость аренды 1С, подайте заявку в ТП.
@user-ox4gw3zz7t Жыл бұрын
Огромная благодарность! Всё чётко и ясно!!!
@marinanazarenko6643 Жыл бұрын
Спасибо большое ! Очень доступно, легко , четко и понятно объясняете.
@asel_bolatbekovna81 Жыл бұрын
Спасибо!
@tou9657 Жыл бұрын
Здравствуйте. У меня не получается отозвать исправленную счёт фактуру. Не входят сверху "исправить исправленный счёт фактуру". Что можно сделать? Удалить исправленную?
@dilaran_dillya6938 Жыл бұрын
Для чего нужно откреплять счёт фактуру?что бы она не отражалась в отчётах? например удаляю реализацию помечаю ее на удаление но она все равно выходит в отчётах как проведенная реализация. Почему?
@ITSheffkz Жыл бұрын
В отчетах по счетам-фактурам выданным при откреплении и помечании на удаление ЭСФ не будет отображаться. В Отчетах по первичным документам (АВР, накладные на отпуск запасов) будет отображаться документ если его не пометили на удалении.