Оформление возврата ТМЗ в 1С

В этом видео мы расскажем, о оформлении возврата ТМЗ в 1С, как поставщику, так и покупателю.

[@mediafresh4039]

Здравствуйте! Спасибо большое за информацию ! Всё круто!

[@mrhainzendet3448]

КЛАССНЫЙ ГОЛОС и подача....Спасибо за видео!

[@turganay.1710]

Спасибо ❤

[@user-su1ko9yw1z]

Спасибо вам большое за информацию.

[@tuntun7148]

Здравствуйте, что делать если я сделала возврат, но когда после хочу сделать переделку основание этого возврата, то после у возврата исчезает счет фактура и эсф, а когда делаю заново, то выдает ошибка

[@ITSheffkz]

при исправлении документа реализации и выписки исправленного ЭСФ, на основании которых был совершен возврат и выписан дополнительный минусовый ЭСФ-дополнительный ЭСФ аннулируется и необходимо выписать его заново, но уже на основании исправленного ЭСФ на реализацию. ВАЖНО! Срок выписки дополнительного ЭСФ в этом случае 7 календарных дней с момента выписки исправленного.

[@user-pi8ud2xq7t]

Здравствуйте. Вопрос по возврату. Реализация товаров, Товар в ЭСФ идет 5 строками разбивает по источникам происхождения. На эту реализацию может быть сделано несколько возвратом с разным количеством товара, когда на основании Возврата товара от покупателя делаем дополнительную ЭСФ строка корректируется одна и та же то-есть корректировка идет Основной ЭСФ без учета уже отправленных Дополнительных ЭСФ, отсюда при отправке постоянная ошибка что сумма полей отрицательно. Решается все ручной корректировкой. Других способов решения нет?

[@ITSheffkz]

Вы скорее всего не заполняете источники в самом документе возврата, на основании которого выписали эсф. При отправке дополнительного ЭСФ из 1С системой ИС ЭСФ производится проверка, что отрицательное значение не превышает значение, указанное в ЭСФ с учетом всех дополнительных ЭСФ, на который выписывается Дополнительный ЭСФ. При вводе некорректного значения отображается сообщение "Сумма полей "Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов" основного и дополнительных счетов-фактур не может быть отрицательной", т.е. в любом случае отправленные ранее дополнительные счета-фактуры учитываются, иначе такая бы ошибка не выходила. Для корректного заполнения дополнительной ЭСФ по источникам происхождения, нужно предварительно в документе Возврат ТМЗ заполнить источники происхождения через соответствующую кнопку, если вы ведете их учет по старому механизму, и только после этого переходить, к формированию счет-фактуры выданной и ЭСФ

[@user-pi8ud2xq7t]

@@ITSheffkz учет ведется по новому механизму Источников. Источники происхождения проставляются в ЭСФ. скорей всего сумма по возвратам и вправду больше чем у основной, и это из-за округления видимо, т.к. товар у нас весь весовой и копейки. Брать и высчитывать вручную это нереально. как быть в такой ситуации?

[@mediafresh4039]

как с вами связаться для консультаций?

[@ITSheffkz]

пока мы консультируем только клиентов наших облачных сервисов, 2 консультации в месяц бесплатные. Но у нас доступен бесплатно блог itsheff.kz/howto/group/3/