Buen día. Muchas gracias por tu mensaje, ya no he tenido tiempo para subir más tutoriales, pero lo que necesites con gusto te puedo apoyar. Saludos.

Hola, siguiendo la mecánica de los anticipos puedes optar por cualquiera de los dos métodos, en caso de optar por la opción de emitir una NC por el anticipo en este caso tendrías que hacer 2 CFDI de egresos, uno por la aplicación del anticipo por valor total de la operación y otro CFDI de egresos por la devolución del excedente del anticipo para que hagas la devolución; en caso de aplicar la opción de emitir el CFDI de la operación considerando el anticipo únicamente deberás hacer un CFDI de egresos por la devolción del excedente. Espero la información te sea útil. Saludos.

Saludos Irene, me imagino que emitiste la factura en PUE considerando la nueva facilidad, ya que de lo contrario no debiste emitir una factura en PUE si no te la habían pagado. Sobre tu duda, es correcta la mecánica que mencionas, es lo que se debe hacer.

@@profesionistasfiscales7900 Muchas gracias!!

Saludos, talvez estás ingresando datos erróneos, hay un RFC que se ingresa que es la del RFC del BANCO beneficiario; si lo esta haciendo por medio de algún PAC a veces surgen errores de validación solo tienes que contactar a soporte. Te recuerdo que no es necesario llenar todos los campos. Si quieres envíame las capturas de lo que estas tratando de hacer al correo que aparece en la descripción y lo reviso.

Saludos Úrsula, gracias por tu comentario.

Saludos Nefer, no sé específicamente a que te refieres con "documentos relacionados"; si estas haciendo un REP es porque te están pagando un CFDI a crédito, entonces por obvias razones debes relacionar dentro del pago el CFDI al cual le estas aplicando dicho pago.

Agradezco haber dejado tu comentario, Saludos.

Muy agradecido con su comentario Vladimir, efectivamente de lo que se trató es de que cualquier persona sepa como hacer sus facturas y todo lo que implica ya cada concepto, ya que se ha convertido en toda una especialidad. Le recomiendo ver el video de anticipo donde está más información detallada. Saludos

Saludos Carolina, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te brindamos la asesoría. cel. 9988450765

Hola Deraly, agradezco mucho que hayas dejado tu comentario, éxito.

Saludos Karina, puedes ponerte en contacto con nosotros al correo que está en la descripción y con gusto te proporciono información.

me puedes decir exactamente en que parte del sitio del sat puedo verlo a detalle, tengo algunas dudas, gracias

Hola buenas tardes,, cancele un REP porque el monto que anoté estaba equivocado,, cuando quise hacer otro con las cantidades correctas me marcó “que ese número de factura ya existía” ,,, como es que se hace para corregir los datos en un REP ya echo? Help!!! Saludos!!!

Saludos Diego, te agradezco tu recomendación, por otra parte como bien mencionas es importante NO confundir a los contribuyentes ya que la opción para cancelar el CFDI en lugar de hacer una nota de crédito se hizo a partir de la entrada en vigor de la RMF para 2018 y no en la fecha que mencionas; así también te recomiendo que es importante leer ya que en los comentarios he estado actualizando la información y sobre todo en el tercer video de anticipos que publiqué está explicado más a detalle e incluso la fuente directa en la página del SAT. Lamentablemente también como mencionas te quedaste con un solo video y no te seguiste informando.

Saludos Xiomara, no es posible "corregir" los datos en un CFDI ya hecho, necesitas cancelarlo y hacer otro en sustitución relacionando el CFDI que estas sustituyendo. Por lo que me comentas supongo que lo que quisiste hacer es poner el mismo numero de folio para tratar de "sustituir" el que tiene el error de ahí que tu sistema te arroja ese error, solo debes poner el numero de folio consecutivo. Espero te sea útil la información.

Entendido y anotado!! Mucha gracias 🙏

Hola Yesenia, muchas gracias por tu mensaje. Éxito.

Saludos Jose Luis, interesante tu cuestionamiento sin embargo la guía de llenado te dice que si emitiste ya los recibos de pago al cancelarlos tienes que emitir otros en sustitución, ahí el primer inconveniente para no hacer lo que mencionas. Ahora, suponiendo que no has emitido anteriormente los REP en mi criterio puedes cancelar la factura inicial y en este caso sí hacer una nueva ya señalando PUE y la forma de pago. Lo que SÍ es muy importante que no canceles solo por cancelar y evitarte hacer el REP, ya que emitiste un CFDI antes el cual a tu cliente le sirvió para poderte pagar, si cancelas el comprobante sin tener pleno conocimiento tu cliente lo que harás es perjudicarlo en sus procesos y obviamente quedarás mal con tu cliente. Saludos.

Saludos Francisco, tienes razón es necesario relacionarlos, es un detalle importante. Espero la gente se de el tiempo de leer comentarios que también son interesantes. Muchas gracias por tu aportación.

Saludos y gracias por tu comentario, del minuto 21:35 al 29:40 está explicado a detalle estimado. Éxito.

Es correcto, te recomiendo ver el video de "Anticipos" están más definidos los conceptos y está mas detallado tu caso.

Saludos Karla, debes revisar si en tu XML están todos los CFDI's relacionados, si es así no tienes ningún problema de que en la representación impresa no aparezcan, recuerda que lo que importa es el XML.

Gracias ya cheque el XML y desafortunadamente nosé agregaron que puedo hacer en ese caso cancelar si es así como lo hago?

Tendría que hacer una por una

Saludos Karla, supongo el problema es que no fuiste agregando los CFDI para hacer el complemento; Sí debes cancelar y rehacer el CPP. Estos videos son de apoyo en caso de que necesites asesoría especial con mucho gusto te la brindamos, ponte en contacto al correo que aparece en la descripción.

Saludos Sergio, se hace de la misma manera que un CFDI normal, no es complicado hacer las cancelaciones pero trataré de sacar un tutorial del tema en el mes de junio.

Te recomiendo ver el video de Anticipos, ahí esta explicado tu caso y más detallado los conceptos. Saludos Karen

Saludos Lupita, puedes hacer el CPP mediante el portal del SAT, incluso puedes tener más de un proveedor de facturación, es independiente. Lamentablemente algunos proveedores de facturación quieren cobrar el servicio de CPP con una cuota adicional a tu servicio de facturación lo cual en lo personal me parece poco ético. Sin embargo si tu volumen de facturación no es muy elevado hacer todo mediante el portal del SAT es una muy buena opción.

Profesionistas Contables Gracias

Saludos Milton, por lo que me dices tienes erróneos tus conceptos ya que hablas de un 50% de "anticipo", es decir que ya conoces el monto total de la operación, por ende deberías apegarte al procedimiento de pago en parcialidades y no de anticipos. Suponiendo que es correcta tu mecánica de facturación, bien puedes hacer una factura por cada proyecto o en una sola agrupar todos tus proyectos eso es a criterio y tus propias necesidades de control; si facturas una por proyecto sí debes relacionar el anticipo de diciembre obviamente aplicando solo lo que corresponda al proyecto del cual estas emitiendo el comprobante. Espero la información te sea de utilidad.

Muchas gracias

Hola me gustaría saber qué hacer cuando el anticipo es mayor al monto final de la factura? Cómo relaciono el anticipo en este caso? Importa que sea mayor que el monto total de la factura? O al hacer la nota de crédito (factura de egreso) se resuelve esto? En ese caso, es posible hacer una nota de crédito por un monto mayor al de la factura relacionada?

Saludos Ana, buena pregunta, obviamente cuando hagas la factura final aplicarás solo el valor del anticipo para tener un saldo en cero, si por el efecto queda un saldo a favor como mencionas puedes devolver la diferencia emitiendo para éste caso la nota de crédito (factura de egresos) únicamente por el valor del saldo a favor. Obviamente también debe haber congruencia en la suma y resta entre los tres comprobantes de esta operación. Espero la información te sea de utilidad.

Muchas gracias por su respuesta!

Estimado Eduardo, es muy grato leer los comentarios como el que amablemente dejó, son invaluables y enriquecen el alma. Quiero agradecerle a usted por tomarse el tiempo de dejar tan apreciado mensaje, es muy satisfactorio saber que el material es de utilidad para muchas personas. Todos debemos vivir de algo pero el conocimiento es para compartirse, me despido con una fase que me gusta mucho "Nadie es demasiado sabio para no tener algo que aprender ni demasiado humilde que no tenga nada que enseñar". Mucho éxito Eduardo.

Saludos Mayte, el complemento para pagos se elabora dependiendo la FECHA DE PAGO, si el pago te lo realizaron efectivamente el 1º de junio puedes hacerlo dentro del mes de junio o a más tardar el 10 de JULIO. Saludos.

Saludos Mayte, es a criterio, me hablas de centavos yo te diría que consideres los 5 centavos en efectivo y emitas tu complemento por el total, sin embargo lo correcto debería ser que emitas tu complemento para pago por los 5.00 y te quedará por cobrar los 5 c.

Saludos estimada Ana, una disculpa no comprendo bien el contexto de tu duda. Primero déjame decirte que cualquier ingreso debería ser facturado y no existen "cuentas fiscales" ya que todas las cuentas están fiscalizadas. Y bueno no comprendo a que te refieres con tiket, pero si por ese ingreso no has emitido ningún CFDI, cuando recibas el pago lo único que harías sería hacer el CFDI por tu producto o servicio y manifestando que es pago en una sola exhibición (PUE) y la forma de pago. Espero que la información te sea útil.

ok ejemplo: me dedico a vender ganado gordo, hoy 21 de febrero vendo un toro a un cliente y al momento no realizo factura solo hay un tiket¨donde pesamos al toro, el cliente me paga el tiket¨(un pedazo de papel de una bascula publica donde viene fecha tiene un folio viene el peso y la firma de quien le vendi)el cliente deposita ala cuenta bancaria pero no me avisa (yo no tengo acceso ala cuenta para darme cuenta que deposito a mi me avisan y en ese momento hago la factura)me avisan hasta el 24 de febrero y segun entiendo tienes hasta 24 horas a partir del deposito para realizar la factura que ampare ese deposito si no estarias duplicando esa entrada, no se si me explique un poco mas =)

o asi hoy vendi algo pero no hice la factura pagaron lo que vendi y no lo supe hasta tres dias despues primero se que no hivce la fcatura en el momento que vendi , me pagan y no me entero hasta tres dias depues que pasa si hago mi factura pero el deposito se hiso con tres dias de diferencia

Me queda ya bastante claro tu caso estimada Ana, lo que si quiero decirte que debes facturar todos tus ingresos desde el momento que los vendes, incluso para el traslado .. como le haces?¡. Por el asunto de las 24 horas para facturar después de haber hecho el deposito, jamás había escuchado algo así, como porque se duplicaría la "entrada"?!. En resumen es lo que ya te había comentado, no facturaste, te pagan antes de emitir el comprobante, simplemente cuando hagas la factura le pondrás que se pagó en una sola exhibición (PUE) y la forma de pago, obviamente detallando tus productos y servicios. Ahora me pones el caso de que vendiste el día 21 y te enteras el día 24, han pasado tres días, recuerda que tienes 72 horas para timbrar un comprobante, es decir en teoría el día 24 harías tu factura poniendo la fecha de emisión del día 21 y lo timbras sin ningún problema. Espero la información te haya sido de utilidad.

Saludos Pilar, en los datos del pago debes llenar la fecha de pago, forma de pago, tipo de moneda y monto, además de relacionar la información de los folios fiscales por los cuales estas haciendo dicho recibo de pago. El número de referencia en las transferencias aparece ahí mismo cuando se genera tu comprobante de transferencia, siempre te da un número de referencia.

Saludos Ernesto, claro que puedes y DEBES relacionar todos los CFDIs involucrados en la factura, si tuviste 50 anticipos pues cuando hagas tu factura general deberás relacionar el folio fiscal de esos 50 anticipos. Sobre tu segunda duda sería un tanto complejo pero deberías cancelar la factura como anticipo y en su caso hacer los complementos para pago relacionando el CFDI al cual aplicarías dichos pagos. Espero la información te sea útil.

T

Muchas gracias por su comentario.

Saludos Vivian, el Recibo electrónico para pagos debe emitirse a quien se le emitió el CFDI del producto o servicio, eso debe quedar bien claro ya que el CFDI por recibo electrónico va relacionando al CFDI origen, no habría congruencia en la información; lo que sí debes analizar es la forma de pago que pondrías. Éxito.

Saludos Sebastián, no entiendo el fondo de tu pregunta, sin embargo es oportuno aclarar que ya es posible cancelar el CFDI origen aún cuando ya tenga pagos relacionados.

Hola, al surgir la necesidad de cancelar el complemento de pago entiendo que sólo se cancela el uuid y no sé si al hacerlo obtenga un comprobante fiscal por dicho movimiento. He inmediatamente generaría el 2do complemento (que es el correcto) y pondría como referencia el uuid que se canceló y el valor 04 'sustitución de los cfdis previos'. ¿Es correcto? ó ¿cuál sería la forma? Muchas gracias!

Saludos Sebastián, te actualizo la información si aún te es útil. Al cancelar cualquier tipo de CFDI sí se genera un acuse de cancelación, esto lo puedes descargar del portal del SAT o talvez tu sistema de lo emita, es el mismo. En cuanto a relacionar el CFDI que cancelaste del REP SI debes relacionar el CFDI del REP cancelado efectivamente con el tipo de relación 04 - Sustitución de CFDI previo.