Complemento para pagos, CFDI 3.3

[@profesionistasfiscales7900]

Para quienes quieran empezar a emitir los "Complementos para recepción de pagos", hasta el momento no es obligatorio poner todos los datos que en el ejemplo se registran, basta con poner la forma de pago, fecha de pago, tipo de moneda y monto y obviamente relacionar el CFDI al cual se aplica dicho pago. Basarse en el catálogo "Formas de Pago" del SAT : www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/catPagos.xls

[@magetzymejiasotelo1599]

Profesionistas Contables disculpe una pregunta, en el complemento de pago si es en transferencia electrónica dice el catalogo que bancanizado si, pero no se que es eso 😞 y me marca error

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Megetzy, el término bancarizado únicamente quiere decir que el pago se hizo por medio de banco (cheque, transferencia, tarjetas); sobre el error tendría que saber que campos estas llenando y que error te marca. Saludos

[@magetzymejiasotelo1599]

Profesionistas Contables lleno solo fecha de pago, forma de pago, moneda y monto y me aparecía que quedaban espacios vacíos en "Pago" tiene correo electrónico para poderle mandar capturas

[@profesionistasfiscales7900]

El correo aparece en la descripción del video, creo que tu problema es que solo estas poniendo esos datos y NO estas relacionando los CFDI, es decir, si poner solo esos datos que mencioné pero en los datos del pago, aparte hay que informar de los folios que se cubre con ese pago, ver a partir del minuto 50 del video.

[@EduardoRGaray]

De antemano muchas gracias por compartir su conocimiento, por tomarse el tiempo en la elaboración de este material lleno de creatividad e imaginación, por aclarar dudas con ejemplos reales, por sus comentarios muy acertados, por la forma de expresarse y demostrar su interés, para que personas comunes nos enriquezcamos con su experiencia.

[@profesionistasfiscales7900]

Estimado Eduardo, es muy grato leer los comentarios como el que amablemente dejó, son invaluables y enriquecen el alma. Quiero agradecerle a usted por tomarse el tiempo de dejar tan apreciado mensaje, es muy satisfactorio saber que el material es de utilidad para muchas personas. Todos debemos vivir de algo pero el conocimiento es para compartirse, me despido con una fase que me gusta mucho "Nadie es demasiado sabio para no tener algo que aprender ni demasiado humilde que no tenga nada que enseñar". Mucho éxito Eduardo.

[@jessiecitrus3348]

Me agrada el dominio del tema y la facilidad con la que se explica el tema. Muy agradecido. Saludos cordiales.

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Jessie, es muy satisfactorio leer sus mensajes y saber que les son útiles, le agradezco mucho por tomarse el tiempo en dejar sus comentarios.

Hola PC Felicidades por el vídeo, para los que no somos contadores nos da una buena explicación. A partir de hoy los seguire y estare pendiente de sus públicaciones. Saludos...

[@profesionistasfiscales7900]

Muy agradecido con su comentario Vladimir, efectivamente de lo que se trató es de que cualquier persona sepa como hacer sus facturas y todo lo que implica ya cada concepto, ya que se ha convertido en toda una especialidad. Le recomiendo ver el video de anticipo donde está más información detallada. Saludos

[@arturotorrescruz5886]

Excelente exposicion. muchas felicidades por su profesionalismo

[@profesionistasfiscales7900]

Le agradezco mucho su comentario, para servirle.

[@cesarprado6273]

Me acaba de ayudar mucho este vídeo!

[@oscarmedel6320]

Muy buen aporte. Saludos y mucho éxito!

[@profesionistasfiscales7900]

Muy amable por tu comentario Oscar, un saludo y mucho éxito para ti también.

[@gera800mx]

Excelente explicacion!!! , clara y muy detallada. gracias.

[@profesionistasfiscales7900]

Le agradezco mucho su atención y su comentario, para servirle.

[@marthavazquez3497]

Excelente explicacion. Muchas Gracias.

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Martha, muy amable por su comentario, gracias.

[@arenitaarenita1529]

muchas gracias contador.

[@arenitaarenita1529]

VEO SU CANAL Y CIERTAMENTE AYUDO MUCHO EN MI CASO CON LO DE LAS FACTURAS Y EL RECIBO DE PAGO ya que no sabia como se hacen. Le expongo mi situacion: empeze a emitir los recibosde pago en enero2018 hasta aqui todo bien, mi ultimo recibo de comprobante de pago fue del 26012018 que ampara varias facturas pagadas, aclaro que me pagan una semana despues o mas dias desde que emiti la factura.. en este 1 de febrero me pagaron dos facturas una de la cuales ya me habian pagado el dia 26 de enero, no genere el recibo de pago ya que no se como hacelo en este caso. ya que ya me la habian pagado en la anterior transferencia electronica del dia 26 de enero. el dia 02 de feb. me pagaron otras facturas y emiti mi recibo ya que no hubo problema de pagos dobles. y el dia 6 de feb me pagan otras 3 facturas y del monto total de ellas me descuentan la factura que me pagaron nuevamente el dia 1 de febrero, asi que la trasferencia del pago es menor por el descuento que hicieron. No emiti recibo electronico por que tampoco se como hacerlo en este caso. ahora pregunto que hago ? como tengo que emitir los recibos de pagos de las transferencias del 1 y 6 de febrero? como justifico ese segundo pago de una factura que ellos ya me habian pagado y que incluso ya les habia emitido un recibo de pago con fecha del 27 de enero. y que nuevamente me vuelven a pagar el 1 de feb y me lo descuentan en el otro pago del 6 de feb. otra duda en las facturas tiene que aparecer el iva, yo vendo fruta y se que esta exenta de iva asi que no lo registro en las facturas., tego que registrar el impuesto iva? en las facturas mi metodo de pago en es parcialidades o diferido y la forma de pago es por definir. y me pagan a traves de na transferencia electronica. de anetemano agradezco muchisimo sus aportes en la web y su atencion prestada

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Lorena. Tienes un caso interesante, espero haberte entendido bien.Primero que nada reconocerte por estar emitiendo ya los complementos para pagos, recuerda que no es obligatorio emitirlos hasta el 31 de marzo.En teoría si los pagos dobles te los hicieron antes de emitir tu CFDI el método de pago debió de PUE y la forma de pago 03 - Transferencia y hasta ahí quedaría.Pero si ya tus facturas las emitiste y todas salieron con PPD y forma de pago 99 - Por definir, como te descontaron de las tres facturas el pago doble tú únicamente debes considerar también ese pago doble a cuenta de las otras facturas, simple; es decir en el Complemento para recepción de pagos del día 1 de febrero debes considerar la factura que sí corresponde y aplicar la diferencia a la factura de la cual te están descontando ese pago en el día 6 de febrero; solo reclasificas el destino de la factura que se pagó. En cuanto a la duda de tu IVA en el Art. 2o-A de la LIVA te señala que la tasa es del 0%, no es exenta tu actividad, por lo que en tu facturación SÍ debes señalar la tasa del IVA que es del 0%; obviamente no trasladaras cantidad alguna ya que es 0% pero debes manifestarlo. Espero la información te sea de ayuda.

[@arenitaarenita1529]

hola contador, le mande un e mail, espero haber entendido. si no por favor corrijame.

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos estimada Lorena, espero que te haya quedado más clara la información. Lo que si es recomendable cuando existan pagos duplicados es que le pidas a tu cliente que NO de compense el saldo de una factura con otra ya que es más complicado, es más adecuado que tú hagas la devolución del monto duplicado, de ésta manera no hay efecto a ajustar.

[@christianoropeza4439]

muy bien explicado gracias !

[@profesionistasfiscales7900]

Agradezco haber dejado tu comentario, Saludos.

[@ursulasalce9052]

Gracias, fue muy claro!

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Úrsula, gracias por tu comentario.

[@juliocesar-fu7pk]

muy bueno, cuando saldra oficialmente publicado las prorrogas

[@yeseniacardenas8609]

Gracias , buen trabajo.

[@profesionistasfiscales7900]

Hola Yesenia, muchas gracias por tu mensaje. Éxito.

[@azaliaalva5149]

una pregunta, entonces como manejariamos los anticipos, eso no me queda claro, seria un complemento también gracias por compartir taan útil información

[@lmcm1980]

Muy bien explicado. :-)

[@emmaintriago]

Consideras que esto cambia la informacion que se deba relacionar en las polizas contables de la contabilidad electronica?

[@profesionistasfiscales7900]

Muchas gracias por su comentario, para servirle.

[@rondhat.d.9387]

muy bien explicado. gracias

[@profesionistasfiscales7900]

Le agradezco mucho su comentario.

[@mercedessosa6338]

El chaparral

[@mercedessosa6338]

Video el chaparrsl

[@mercedessosa6338]

El chaparrsl

[@marianomora4684]

Buenas noches, tengo una duda, emití por error facturas con la leyenda en el método de pago en una sola exibicion pero debería ser en parcialidades porque me pagan después,que puedo hacer...

[@luzdiazcano6658]

MUY BUENA LA EXPLICACION ME GUSTARIA SABER SI HAY ALGUN CAMBIO A ESTA FECHA

[@frankmex]

Profesionistas Contables. Una observación: En el esquema del minuto 21:35 falta hacer mención que en los CFDI de Pagos Emitidos por Segunda vez, estos deberán incluir como CFDI Relacionados Sustituidos los CFDI de Pagos Emitidos en la Primera vez. Es decir en los CFDI de pagos RP-19 y RP-20 deben llevar, además del CFDI relacionado A-48, el CFDI Relacionado en Sustitución RP-12 y RP-16 respectivamente.

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Francisco, tienes razón es necesario relacionarlos, es un detalle importante. Espero la gente se de el tiempo de leer comentarios que también son interesantes. Muchas gracias por tu aportación.

[@snaej02]

Buenos dias. si rento un local al tribunal pero ellos piden la factura siempre para que puedan solicitar los pagos, siempre se envia con pago en una sola exhibición y métodos de pago transferencia electrónica de fondos si la emito hoy tardan hasta 7 dias o 15 dias para depositar en el mismo mes que se expide la factura y pagada en su totalidad. Que debo hacer si a ellos le piden el comprobante para hacer el deposito.

[@Kitzelinos]

Si emito primero una factura con método de pago PUE y después ese mismo día recibo el pago ¿Se hace el recibo electrónico de pago? Ya no me quedó eso claro, entendí que solamente se hacen cuando son PPD

[@martha8426]

Sí mi cliente es una empresa de gobierno y sus pagos la realiza por transferencias bancarias, es necesario llenar el banco y clave interbancaria?

[@beeyondmkt9093]

Que banco es el que usas para poner el ejemplo¡?

[@outis4477]

en el min. 13:41, para la factura A-71 la forma de pago es PUE porque la fecha de pago y fecha de emisión del cfdi con complemento para pago es la misma. O no?

[@profesionistasfiscales7900]

No estimado Sebastián, son conceptos diferentes la fecha de emisión y las fechas de pago.

[@profesionistasfiscales7900]

Con la publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 se modifica lo relativo a la cancelación del CFDI cuando tenga pagos relacionados, por lo que SÍ es posible cancelar primero los CFDIs de complemento para pagos que se hayan emitido y después cancelar el CFDI origen para después poder emitir otro en sustitución así como sus complementos para pago.

[@lacatarsisv]

Contador, quisiera su consejo. Nosotros somos una empresa de maniobras tipo descarga y carga, tenemos un cliente, es una agencia aduanal, esa agencia aduanas tiene varios clientes, lo cual nosotros realizamos maniobras de dichos clientes y se les factura a ellos pero las facturas las recibe esta agencia y las paga también dicha agencia. El complemento de pago a quien se lo tengo que emitir. Dicha agencia nos paga por cartera vencida.. pero sigo con esa duda de a quien emitir el complemento de pago... espero su apoyo, saludos!

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Vivian, el Recibo electrónico para pagos debe emitirse a quien se le emitió el CFDI del producto o servicio, eso debe quedar bien claro ya que el CFDI por recibo electrónico va relacionando al CFDI origen, no habría congruencia en la información; lo que sí debes analizar es la forma de pago que pondrías. Éxito.

[@aracelilopez174]

Hola, excelente explicación, muy completa, contesta muchas dudas... Sólo tengo un problema al ir a nueva factura me regresa a catálogo, no acceso a generar factura, ya intenté con varios navegadores. Qué puedo hacer?

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Araceli, creo que el problema que tienes es que hace algunos días el SAT mejoró la plataforma, ahora la primera vez que entras debes cargar los favoritos, si te das cuenta del lado derecho hay un botón que dice "favoritos" con un signo de "+", ahí puedes predefinir los datos que normalmente usaras para facturar, debes agregar todos los datos y una vez que ya hayas definido tus favoritos entras a nueva factura y te irá pre-llenando los datos que cargaste. Está aún mejor. Espero sea tu problema y con ésto puedas realizar tu facturación.

[@aracelilopez174]

Profesionistas Contables gracias si ya pude hacer la factura, era porque no le daba click al signo de + así lo hice como usted me dijo y sí, fué la solución, gracias.

[@alexayarelynavarrorangel6892]

SI HAGO UNA FACTURA EN PPD Y MI COMPEMENTO LO PONGO EN PUE ESTOY MAL HABRA PROBLEMAS

[@lauragomez406]

Una pregunta cuanto tiempo tengo de limite para hacer mis complementos . nosotros declaramos bimestral Rif si se me paso un complemento anterior ala fecha se podrá realizar o es un proceso adicional?

[@elviaeutimio6905]

Mi duda es si por ejemplo el pago se realizo el dia 21 de febrero ... tengo para emitir el complemento de pago 1 mes más 10 días ó solo hasta él dia 10 de marzo ???

[@susanap1959]

Hola buenas tardes. Excelente explicación del tema. Pero quisiera saber si pudieran aclarme una duda. En el caso de los contribuyentes que venden por internet (mercado libre, amazon) que fecha debe ponerse en el complemento de pago como fecha de recibido el depósito. Ya que el cliente, cuando paga la compra, deposita a las cuentas de la plataforma de internet y posteriormente la plataforma deposita al contribuyente el importe de la venta menos una comisión. De antemano gracias por su tiempo, y que pase buena tarde

[@profesionistasfiscales7900]

Buena tarde Susana, en efecto cuando el cliente paga normalmente pasa a la plataforma y posteriormente te hacen el abono a tu cuenta, entonces es cuando realmente recibes el pago; no puedes emitirlo desde el momento en que el cliente hace la compra ya que dependerá también de algunos factores, probablemente la operación no se concrete y nunca recibas el pago; en resumen deberías emitir el Recibo electrónico de pago hasta el momento en que efectivamente entre a tu cuenta. Espero la información sea de tu utilidad.

[@susanap1959]

Muchas gracias por su respuesta y su amable atención. Saludos cordiales

[@cronoscross910]

hola Profesionistas Contables, antes que nada, excelente ideo, y de donde puedo sacar el numero de operacion ??

[@carlosrivero1957]

Hola buenas tardes, me puedes ayudar con una duda por favor, en el campo de "RFC emisor de cuenta origen" "Nombre del banco" "cuenta ordenante" y las otras dos relacionadas, es obligatorio? que pasa si no lo pongo? es mi primer RP que hago, mi cliente se negó a darme esa información y no se que hacer, por cierto te agradezco por tu vídeo tutorial esta muy bueno y bien explicado, gracias por tu tiempo, Gracias y saludos.

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Carlos Rivero, te agradezco tu comentario y me da gusto que les sea de ayuda. primero recuerda que aún no es obligatorio emitir el Complemento para pagos, sin embargo si quieres hacerlo te felicito por empezar a practicar. En el encabezado de los comentarios puse uno donde se informa que no son obligatorios todos los requisitos que aparecen en el ejemplo, basta con poner la fecha de pago, forma de pago y obvio el monto. Usa de referencia el catálogo "formas de pago" del SAT : www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/catPagos.xls

[@CarlosCruz-jq6ps]

buen dia contador, debo expedir un comprobante de pago si el deposito me cayo el dia 3 de enero por parte de mi cliente, pero no podia generar la factura ya que la programadora de nuestro sistema de facturacion apenas termino y hoy realizare la factura.

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Carlos, no tienes que hacerlo si te pagaron el total solo debes poner PUE y poner la forma de pago cuando hagas tu factura. Te recomiendo ver el video de "Anticipos" ahí están explicados algunos supuestos.

[@melissalucero7487]

Buenas tardes, tengo unas dudas Si en la factura original ya tenemos definido cual será el uso del CFDI.. ¿porqué en el complemento de pago viene como "por definir" si ya se definió anteriormente como gastos en general por poner un ejemplo.? y, si el cheque que me dan es postfechado.. ¿debo realizar el complemento de pago con la fecha que viene el cheque o cuando reciba el cheque aun cuando me indiquen cobrarlo hasta después?

[@profesionistasfiscales7900]

Hola Melissa, como bien mencionas ya generaste un CFDI con la información de tu producto o servicio, el CFDI para el recibo electrónico de pago es como un cascarón en donde solo te servirá para para informar del pago, no estas facturando nada en lo absoluto por lo tanto ese CFDI no lo aplicaras para ningún tipo de deducción, de hecho el método de pago y la forma de pago en el CFDI de complemento de pago NO se integra dentro del XML. Sobre tu otro pregunta te comento ... los cheques "postfechados" no existen, si tu tienes un cheque que diga 1 de enero de 2018 y lo depositas el día de hoy el banco te lo recibe, pero bueno hay empresas que manejan esos cheques "postfechados", en este caso te sugeriría que emitieras el complemento para pagos hasta el momento que efectivamente deposites dicho cheque en tu cuenta bancaría. Espero haberte ayudado en tus dudas.

[@teresahernandezgarcia7432]

Contador tengo una duda se puede generar un complemento por factura tomando de ejemplo el cliente Comercializadora X (si se depositó por factura y diferente fecha) y se considera la elaboración del pago fecha factura o fecha de vencimiento como ejemplo fecha factura 01 mayo, vencimiento 01 junio de ahí tengo hasta el 10 de Junio para elaborar el pago es correcto??? Gracias por su atencion.

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Mayte, el complemento para pagos se elabora dependiendo la FECHA DE PAGO, si el pago te lo realizaron efectivamente el 1º de junio puedes hacerlo dentro del mes de junio o a más tardar el 10 de JULIO. Saludos.

[@joseluis-vb6fl]

y como en el caso de que se esta haciendo la nota de crédito, y la cancelación de los REP, no se da el caso de que ya se sabe el modo y metodo de pago, y se emita unicamente el CFDI, sin recibos de pago?

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Jose Luis, interesante tu cuestionamiento sin embargo la guía de llenado te dice que si emitiste ya los recibos de pago al cancelarlos tienes que emitir otros en sustitución, ahí el primer inconveniente para no hacer lo que mencionas. Ahora, suponiendo que no has emitido anteriormente los REP en mi criterio puedes cancelar la factura inicial y en este caso sí hacer una nueva ya señalando PUE y la forma de pago. Lo que SÍ es muy importante que no canceles solo por cancelar y evitarte hacer el REP, ya que emitiste un CFDI antes el cual a tu cliente le sirvió para poderte pagar, si cancelas el comprobante sin tener pleno conocimiento tu cliente lo que harás es perjudicarlo en sus procesos y obviamente quedarás mal con tu cliente. Saludos.

[@siarsistemasdeaireyrefrige6567]

Buenas noches, tengo un problema al momento de rellenar el campo de pago e ingresar mi RFC como beneficiarior, me indica que mi RFC es inválido, pero al verificarlo en el sat aparece como válido, usted puede saber a que se debe?

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos, talvez estás ingresando datos erróneos, hay un RFC que se ingresa que es la del RFC del BANCO beneficiario; si lo esta haciendo por medio de algún PAC a veces surgen errores de validación solo tienes que contactar a soporte. Te recuerdo que no es necesario llenar todos los campos. Si quieres envíame las capturas de lo que estas tratando de hacer al correo que aparece en la descripción y lo reviso.

[@juanamariasanchezmena9280]

Una pregunta Si mi cliente me hace un pago parcial antes de facturar Y me liquidara en 8 dia el resto del total. Tengo que hacer una factura por el total y expedir dos facturas por los abonos realizados?

[@profesionistasfiscales7900]

Es correcto, te recomiendo ver el video de "Anticipos" están más definidos los conceptos y está mas detallado tu caso.

[@carolinardgzcarr]

Qué debo hacer si facturo por adelantado en USD, pero mi cliente me paga el equivalente en pesos, en fecha posterior, a un tipo de cambio distinto al de la factura? Debo realizar el complemento en pesos? Si el tipo de cambio utilizado al momento de pago, es menor que el que establece el SAT, se aplicará como 1er pago parcial? o debe cancelarse la factura y realizarse una nueva factura en pesos?

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Carolina, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te brindamos la asesoría. cel. 9988450765

[@anamorales7446]

contador una pregunta, es necesario tener entonces una cuenta de chueques o bancaria para los pagos, o que pasa con los pagos en efectivo sin utilizar ese tipo de medios?

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Ana, no es indispensable tener una cuenta bancaria, si emites CFDI a crédito y posteriormente te pagan en efectivo tendrías que hacer el complemento para pagos informando que en tal fecha recibiste el pago en efectivo, es lo mismo. Recuerda que la obligación de emitir el complemento para pagos es a partir del 1º de abril.

[@lupitachavez7403]

Felicitaciones Contador, buen video. Si yo tengo un proveedor independiente de cfdi, ¿puedo hacer el complemento de pagos en el portal del sat?, o tendría que hacerlo solo con mi proveedor? Saludos

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Lupita, puedes hacer el CPP mediante el portal del SAT, incluso puedes tener más de un proveedor de facturación, es independiente. Lamentablemente algunos proveedores de facturación quieren cobrar el servicio de CPP con una cuota adicional a tu servicio de facturación lo cual en lo personal me parece poco ético. Sin embargo si tu volumen de facturación no es muy elevado hacer todo mediante el portal del SAT es una muy buena opción.

[@lupitachavez7403]

Profesionistas Contables Gracias

[@josejasso3298]

Las compaña de servicio de teléfono, celulares e internet. cuando se haga el pago ¿ deben enviar el complemento de pago? Gracias

[@profesionistasfiscales7900]

Así es José, todas las empresas deben seguir la mecánica, solo recuerda que no es obligatorio emitir el complemento para pagos hasta el 31 de marzo.

[@nefertiti3207]

y si no hay documentos relacionados ya no se tiene que llenar ese apartado ?

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Nefer, no sé específicamente a que te refieres con "documentos relacionados"; si estas haciendo un REP es porque te están pagando un CFDI a crédito, entonces por obvias razones debes relacionar dentro del pago el CFDI al cual le estas aplicando dicho pago.

[@teresahernandezgarcia7432]

Contador tengo una duda, que pasa si por ejemplo tengo una factura por $ 5.05 y me hacen una transferencia por 5.00 al generar el pago lo voy aplicar como pago el cliente y los 5 centavos lo concilio porque me hacen falta pero a la hora de generar el pago me sale por 5.05 y no por lo que pago y si no los concilio (según mi programa) no me deja generar el comprobante porque dice que la factura esta en ceros, que debo hacer en este caso?? no importa si el pago sale por el total de la factura y no por lo que pago, gracias por su atencion.

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Mayte, es a criterio, me hablas de centavos yo te diría que consideres los 5 centavos en efectivo y emitas tu complemento por el total, sin embargo lo correcto debería ser que emitas tu complemento para pago por los 5.00 y te quedará por cobrar los 5 c.

[@malenardz285]

El dia 15 de enero realize una factura en la cual detecte al final que tenia un error en los datos que facture,en ese momento no supe como cancelarla,realize una nueva de forma correcta,la del error no la envie a mi cliente,pero aun la tengo pendiente de cancelar que tendria que hacer?

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Melena, tu duda en si es.. Como hacer la cancelación del comprobante?, si usas algún Proveedor de facturación (PAC) en su portal deben tener la opción de "Cancelar comprobante"; solo deberías ver si es necesario mandar algún escrito al cliente para la autorización de la cancelación o no.

[@irenenarvaez1449]

UNA DUDA SI GENERO UNA FACTURA CON METODO DE PAGO PUE PERO ME REALIZAN EL PAGO EN PARCIALIDADES, AUN NO GENERO MI RECIBO DE PAGO, PUEDO CANCELAR LA FACTURA Y MODIFICAR EL METODO DE PAGO Y POSTERIOR GENERAR MI RECIBO DE PAGO?

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Irene, me imagino que emitiste la factura en PUE considerando la nueva facilidad, ya que de lo contrario no debiste emitir una factura en PUE si no te la habían pagado. Sobre tu duda, es correcta la mecánica que mencionas, es lo que se debe hacer.

[@irenenarvaez1449]

@@profesionistasfiscales7900 Muchas gracias!!

[@carlosalfredohernandezarco2156]

Buenas tardes CP,agradezco su aportación,hice el complemento de pago pero en el momento de colocar cuenta como bien se sabe las cuentas de Santander tienen 11 digitos me aparece valor invalido solo me permite insertar 10 digitos y mi cuenta no tiene 10,que podría hacer?

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Alfredo puedes ingresar la cuenta CLABE, probablemente es un error de validación ya que en ese campo se pueden ingresas desde 10 a 50 caracteres.

[@carlosalfredohernandezarco2156]

Buenas tardes en caso de que se genere la factura,pero se pagara a los 3 dias pero un solo pago no en varios usaria que metodo de pago?

[@profesionistasfiscales7900]

Buena tarde Alfredo, como se menciona en el video NO importa si el pago será en parcialidades o será en un solo pago, se deberá poner en Método de pago: PPD (Pago en parcialidades o diferido) y la Forma de pago: Por definir si la factura NO se está pagada al momento de la emisión.

[@diegomorales6778]

El procedimiento de cancelación de un CFDI con REP (Recibo electrónico de pago) asociados que describe en el minuto 15:32 al minuto 22:20 ya no aplica desde que entró en vigor el nuevo esquema de cancelación el 01. de sept 18. El procedimiento de cancelación no se hace a través de una nota de egreso. Te recomiendo quitar el video y hacer uno nuevo con todo el contenido actualizado ya que manejas bien el tema, para no confundir a los contribuyentes o en su caso, poner la vigencia de tu procedimiento dentro del titulo del video. Es importante que los contribuyentes, analicen todo el material que publica el SAT constantemente para tener información oportuna y no quedarse sólo con un video.

[@isadlum467]

me puedes decir exactamente en que parte del sitio del sat puedo verlo a detalle, tengo algunas dudas, gracias

[@xiomaragma]

Hola buenas tardes,, cancele un REP porque el monto que anoté estaba equivocado,, cuando quise hacer otro con las cantidades correctas me marcó “que ese número de factura ya existía” ,,, como es que se hace para corregir los datos en un REP ya echo? Help!!! Saludos!!!

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Diego, te agradezco tu recomendación, por otra parte como bien mencionas es importante NO confundir a los contribuyentes ya que la opción para cancelar el CFDI en lugar de hacer una nota de crédito se hizo a partir de la entrada en vigor de la RMF para 2018 y no en la fecha que mencionas; así también te recomiendo que es importante leer ya que en los comentarios he estado actualizando la información y sobre todo en el tercer video de anticipos que publiqué está explicado más a detalle e incluso la fuente directa en la página del SAT. Lamentablemente también como mencionas te quedaste con un solo video y no te seguiste informando.

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Xiomara, no es posible "corregir" los datos en un CFDI ya hecho, necesitas cancelarlo y hacer otro en sustitución relacionando el CFDI que estas sustituyendo. Por lo que me comentas supongo que lo que quisiste hacer es poner el mismo numero de folio para tratar de "sustituir" el que tiene el error de ahí que tu sistema te arroja ese error, solo debes poner el numero de folio consecutivo. Espero te sea útil la información.

[@xiomaragma]

Entendido y anotado!! Mucha gracias 🙏

[@josejasso3298]

Contador, que pasa si hacen un deposito a mi cuenta y me avisan un día después ¿ se hace la factura como si fuera pago de contado o se debe hacer un complemento? Gracias por su atención.

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos José, debes ver el video de "Anticipos" ahí se aclarará mas a detalle tu duda.

[@anapozas8595]

HOLA¡ BUENAS TRADES tengo una duda y cuando pagan un tiket y no me avisan imediatamente si no hasta dos dias despues(soy empleada y yo hago las facturas pero no tengo acceso a edo de cta al momento)(no hay IVA en lo que facturo) tengo que hacer la factura por que el pago es ala cta fiscal pero cuando me avisan pasa las 24 horas para no duplicar depositos ,que se hace algun tipo de complemento tambien?

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos estimada Ana, una disculpa no comprendo bien el contexto de tu duda. Primero déjame decirte que cualquier ingreso debería ser facturado y no existen "cuentas fiscales" ya que todas las cuentas están fiscalizadas. Y bueno no comprendo a que te refieres con tiket, pero si por ese ingreso no has emitido ningún CFDI, cuando recibas el pago lo único que harías sería hacer el CFDI por tu producto o servicio y manifestando que es pago en una sola exhibición (PUE) y la forma de pago. Espero que la información te sea útil.

[@anapozas8595]

ok ejemplo: me dedico a vender ganado gordo, hoy 21 de febrero vendo un toro a un cliente y al momento no realizo factura solo hay un tiket¨donde pesamos al toro, el cliente me paga el tiket¨(un pedazo de papel de una bascula publica donde viene fecha tiene un folio viene el peso y la firma de quien le vendi)el cliente deposita ala cuenta bancaria pero no me avisa (yo no tengo acceso ala cuenta para darme cuenta que deposito a mi me avisan y en ese momento hago la factura)me avisan hasta el 24 de febrero y segun entiendo tienes hasta 24 horas a partir del deposito para realizar la factura que ampare ese deposito si no estarias duplicando esa entrada, no se si me explique un poco mas =)

[@anapozas8595]

o asi hoy vendi algo pero no hice la factura pagaron lo que vendi y no lo supe hasta tres dias despues primero se que no hivce la fcatura en el momento que vendi , me pagan y no me entero hasta tres dias depues que pasa si hago mi factura pero el deposito se hiso con tres dias de diferencia

[@profesionistasfiscales7900]

Me queda ya bastante claro tu caso estimada Ana, lo que si quiero decirte que debes facturar todos tus ingresos desde el momento que los vendes, incluso para el traslado .. como le haces?¡. Por el asunto de las 24 horas para facturar después de haber hecho el deposito, jamás había escuchado algo así, como porque se duplicaría la "entrada"?!. En resumen es lo que ya te había comentado, no facturaste, te pagan antes de emitir el comprobante, simplemente cuando hagas la factura le pondrás que se pagó en una sola exhibición (PUE) y la forma de pago, obviamente detallando tus productos y servicios. Ahora me pones el caso de que vendiste el día 21 y te enteras el día 24, han pasado tres días, recuerda que tienes 72 horas para timbrar un comprobante, es decir en teoría el día 24 harías tu factura poniendo la fecha de emisión del día 21 y lo timbras sin ningún problema. Espero la información te haya sido de utilidad.

[@pilarrob5516]

una duda, si a mi me pagan via transferencia que datos tengo que llenar, en numero de referencia, de donde lo saco? gracias

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Pilar, en los datos del pago debes llenar la fecha de pago, forma de pago, tipo de moneda y monto, además de relacionar la información de los folios fiscales por los cuales estas haciendo dicho recibo de pago. El número de referencia en las transferencias aparece ahí mismo cuando se genera tu comprobante de transferencia, siempre te da un número de referencia.

[@TheMicoke]

NECESITO CANCELAR UN REP

[@danta1787]

donde puedo conseguir estas diapositivas de esta plactica

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Karina, puedes ponerte en contacto con nosotros al correo que está en la descripción y con gusto te proporciono información.

[@karinaflores28]

Hola, en RIF no se tiene la opción PAGO...

[@profesionistasfiscales7900]

Hola Karina, no entiendo bien tu pregunta, supongo que te refieres a la aplicación "Mis Cuentas", aún no han hecho los cambios a la nueva versión 3.3 en esta aplicación, supongo que en cuanto liberen la nueva versión aparecerán los nuevos cambios.

[@DSLTutorialesyGameplays]

buenas tardes, tengo una duda que pasa? si yo he emitido mis facturas con forma de pago PPD desde el mes de Noviembre 2017 y actualmente no he generado ningún complemento de pago de las facturas generadas.

[@profesionistasfiscales7900]

No pasa nada, recuerden que la obligación de emitir complemento para pagos es a partir del 1º de abril, por lo que a partir de esa fecha por los pagos que se reciban ya tendrás que hacer dicho recibo. Saludos.

[@DSLTutorialesyGameplays]

Gracias por resolver mi duda, buen día.

[@outis4477]

Hola, al ocurrir la necesidad de cancelar el cfdi 3.3 con complemento de pago; cuál sería la forma?

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Sebastián, no entiendo el fondo de tu pregunta, sin embargo es oportuno aclarar que ya es posible cancelar el CFDI origen aún cuando ya tenga pagos relacionados.

[@outis4477]

Hola, al surgir la necesidad de cancelar el complemento de pago entiendo que sólo se cancela el uuid y no sé si al hacerlo obtenga un comprobante fiscal por dicho movimiento. He inmediatamente generaría el 2do complemento (que es el correcto) y pondría como referencia el uuid que se canceló y el valor 04 'sustitución de los cfdis previos'. ¿Es correcto? ó ¿cuál sería la forma? Muchas gracias!

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Sebastián, te actualizo la información si aún te es útil. Al cancelar cualquier tipo de CFDI sí se genera un acuse de cancelación, esto lo puedes descargar del portal del SAT o talvez tu sistema de lo emita, es el mismo. En cuanto a relacionar el CFDI que cancelaste del REP SI debes relacionar el CFDI del REP cancelado efectivamente con el tipo de relación 04 - Sustitución de CFDI previo.

[@brunoalejandroescalantebue2208]

Buenas tardes, tengo una duda. Si yo realizo un pago anticipado, ¿Se genera Complemento de pago? Por ejemplo: Pagué el día 25 de Septiembre y mi factura la generaron el 30 de Septiembre. Gracias y Espero pueda apoyarme!

[@profesionistasfiscales7900]

Buena tarde Alexo, precisamente pagos anticipados es el siguiente video que subiré pero con gusto te proporciono información. Primero debemos considerar si es un anticipo o pagaste anticipadamente el total de la factura; si pagaste anticipadamente el total de la factura es correcta la mecánica que se siguió, solo se genera la factura especificando que se pagó en una sola exhibición y la forma de pago. Si realmente es un anticipo a cuenta del valor total, el 25 te debieron emitir un CFDI por anticipo recibido y el 30 de septiembre la factura aplicando el anticipo y referenciando el CFDI por el anticipo, posteriormente por los demás pagos sí te deben hacer los CFDi por complemento para pago. Todo esto en el supuesto de que ya te estén facturando en la versión 3.3. Espero la información te sea de utilidad, en el siguiente video se tratará a detalle. Saludos

[@karlamoroyoqui1990]

Hice mi complemento de pago y capture todos los CFDI correspondiente dentro del pago que se hicieron( que fueron 9 facturas al mismo cliente dentro delismp pago) pero al momento de imprimir no me sale el desglose de todo lo canturado :/ debo cancelar? Cómo debo hacerlo tengo dudas

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Karla, debes revisar si en tu XML están todos los CFDI's relacionados, si es así no tienes ningún problema de que en la representación impresa no aparezcan, recuerda que lo que importa es el XML.

[@karlamoroyoqui1990]

Gracias ya cheque el XML y desafortunadamente nosé agregaron que puedo hacer en ese caso cancelar si es así como lo hago?

[@karlamoroyoqui1990]

Tendría que hacer una por una

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Karla, supongo el problema es que no fuiste agregando los CFDI para hacer el complemento; Sí debes cancelar y rehacer el CPP. Estos videos son de apoyo en caso de que necesites asesoría especial con mucho gusto te la brindamos, ponte en contacto al correo que aparece en la descripción.

[@sergioruiz9358]

Buen dia Cp. Como cancelar un complemento de pago??

[@profesionistasfiscales7900]

Saludos Sergio, se hace de la misma manera que un CFDI normal, no es complicado hacer las cancelaciones pero trataré de sacar un tutorial del tema en el mes de junio.

[@karenbarajas6592]

QUE PASA SI ME PAGAN Y DIAS DESPUES HAGO EL CFDI?

[@profesionistasfiscales7900]

Te recomiendo ver el video de Anticipos, ahí esta explicado tu caso y más detallado los conceptos. Saludos Karen

[@luismaceo8918]

necesito información de este curso-taller, me podrían dar un numero de contacto o algún correo

[@profesionistasfiscales7900]

Buena tarde.facebook.com/ernesto.herrera.54379236 - [e-mail]

[@luismaceo8918]

perdón pero no pude ver la liga, xfa envíen información a [e-mail]

[@mercedessosa6338]

El chaparral

[@salvadormenesesjonathanema3146]

MUY ABURRIDO SU VIDEO

[@deralysandez4382]

Muy buenos y bien explicados

[@profesionistasfiscales7900]

Hola Deraly, agradezco mucho que hayas dejado tu comentario, éxito.