Defter beyanda 1 nolu KDV’de tevkifatlı fatura beyanı

2024 defter beyanda 1 nolu KDV tevkifatlı faturanın gönderilmesi işlemi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.

[@muhasebeciyesoralim]

Yalnız videoda, Kdv’nin geç ödendiğini varsayarken sehven!😬 1 Mart yerine 1 Şubat demişim. 1 Şubat diye telaffuz ettiğim yeri 1 Mart olarak dikkate almanızı rica ederim 🙏❤️

[@musaoylekk]

Emeğinize kaleminize sağlık üstadım :) 🙏

[@muhasebeciyesoralim]

Çok teşekkürler 🙏💐

[@OnlıneMuhasebecı]

emeğinize sağlık.

[@muhasebeciyesoralim]

Teşekkür ederim 🙏💐

[@emelarkan9128]

Emeğinize sağlık ❤

[@muhasebeciyesoralim]

Teşekkür ederim Emel hanımcım 🙏💐

[@user-ng2lg9sf9m]

selamlar çok güzel

[@muhasebeciyesoralim]

Çok teşekkürler 🙏💐

[@user-vm7og5sg6d]

rapor tarihi 11.03.2024 bitiş tarihi 11.04.2024 muhtasarda nasıl gösrecez

[@muhasebeciyesoralim]

10 gün çalıştı, 21 gün istirahatli (rapor süresince çalışmadı’yı işaretlemeyi unutmayın)

[@NIYAZISGK]

Ödenmediğinde 109- daki tutarı silince! İndirimler tablosunda yer alan 108 Yurt İçi Alımlara İlişkin KDV, 109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV ve 110 İthalde Ödenen KDV veri alanlarındaki toplam tutarla Bu Döneme Ait İndirilecek Kdv Tutarının Oranlara Göre Dağılımı tablosundaki toplam tutar birbirine eşit olmalıdır.' uyarısı geliyor nasıl olacak peki?

[@muhasebeciyesoralim]

İndirilecek kdv’nin oranlara göre dağılımı tablosunu toplam 191 rakamınızla kontrol ediniz 🌺

[@NIYAZISGK]

@@muhasebeciyesoralim Toplamı tutmuyor zaten =( sizin videonuzda da tutmuyor gördüğüm kadarıyla

[@muhasebeciyesoralim]

@@NIYAZISGK dağılım tutarlarının üzerine çift tıkladığınızda ödemediğiniz tutarı düşüp kalanı yazabilirsiniz. KZbin'da bdp'de bu işlemi gösteren videoyu çektikten sonra instagram sayfamdan defter beyanda nasıl göstereceğiz sorusu geldi. Beyanname yaparken tevkifatlı fatura alışı olmayan mükellefimin defterini örnek gösterdim. Sonrasında dağılımların tutmadığını farkettik. 189'u aradığımızda düzenlemenin henüz yapılmadığı perşembe günü güncelleme yapılacağı bilgisini aldık. (Video salı çekildi çarşamba yayımlandı) O nedenle dağılımı videoda göremezsiniz. Instagram sayfamdan bu video paylaşımının altındaki yorumlardan süreci görebilirsiniz. Sonuç olarak şu an hepimiz dağılımları düzelttiğimizde sorun yaşamıyoruz. Kolaylıklar dilerim. (Yine çözemezseniz 189u arayıp 3'ü tuşlayın)

[@mustafaburak3418]

@@muhasebeciyesoralim Eğer KDV2 ödenmediyse faturayı ilgili ayda gider olarak işlemeyeceksiniz. Kayıtlardan silinecek ödenediği ay işlenip kdv 1 de beyan edilecek diye biliyorum.

[@muhasebeciyesoralim]

@@mustafaburak3418 gelen fatura ilgili aya ait işlenir. Sorumlu sıfatı hariç kısmı satıcıya ödenir veya cari hesabı alacaklandırılır. Satıcıya ait kdv böylece indirim konusu yapılır. Ödenmeyen tevkifat tutarı ise ödendiği dönemde indirim konusu yapılabilir. (Bir nevi ödediğiniz kdv^'yi satın almış olursunuz ve 1 nolu beyannamenizde indirim konusu yapabilirsiniz.)

[@user-ng2lg9sf9m]

öncelliimiz 2 nolu kdv mart başlarken öncelik hayatta kalmak

[@muhasebeciyesoralim]

Bunu da atlatınca sırada enflasyon muhasebesi ve gelir vergisi geliyor 😵‍💫 herkese kolaylıklar diliyorum 🙏