DeSTDA Sedif Como entregar a Declaração da Substituição Tributaria e Difal das Empresas do Simples

Aprenda neste video como baixar, preencher e enviar o arquivo da Sedif para contribuintes do Simples Nacional que realizam operações sujeitas a Substituição tributaria do ICMS, e com o Diferencial de Aliquotas nas operações interestaduais.
DeSTDA:
Obrigatoriedade
A DeSTDA é obrigatória às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que são optantes do Simples Nacional e contribuintes do ICMS. Tal obrigatoriedade teve início no dia 1º de janeiro de 2016.
Quais são as finalidades da DeSTDA?
Ela é utilizada para declarar o imposto apurado referente ao:
ICMS retido como Substituto Tributário (operações antecedentes, concomitantes e subsequentes);
ICMS devido em operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, nas aquisições em outros Estados e Distrito Federal;
ICMS devido em aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias, não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;
ICMS devido nas operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto.
Base legal: Ajuste Sinief 12/2015.
Envio da declaração
É enviada por meio de um arquivo digital: o aplicativo SEDIF-SN. Segundo o Ajuste Sinief, no SEDIF são colocadas as informações referentes aos resultados da apuração do ICMS de que tratam as alíneas “a”, “g” e “h” do inciso XIII do § 1º do art. 13 da LC 123/2006. Essas alíneas falam, respectivamente, sobre a substituição tributária, antecipação e diferencial de alíquota.
Sobre o SEDIF
O aplicativo possui um Manual para o Usuário. Através dele, é possível entender como preencher corretamente a declaração.
Quando entregar?
Deve ser entregue mensalmente. Confira a cláusula décima primeira do Ajuste Sinief 12/2015:
O arquivo digital da DeSTDA deverá ser enviado até o dia 28 (vinte e oito) do mês subsequente ao encerramento do período de apuração, ou quando for o caso, até o primeiro dia útil imediatamente seguinte.
Dispensas da declaração
A DeSTDA é prestada por estabelecimento. Dependendo do local em que você mora, pode ser que o Estado ou Distrito dispense a obrigação. É válido consultar o site do SEDIF ou a legislação da unidade federativa em que está para obter essa informação. De acordo com o Ajuste Sinief 14/16, cláusula primeira:
§ 3º Mediante legislação específica, os estados e o Distrito Federal poderão dispensar seus contribuintes ou postergar a exigibilidade da obrigação de que trata o caput, referente a declaração de seu interesse, permanecendo a obrigação de transmissão às demais unidades federadas.
Exceções da DeSTDA
Não são todos que contribuem com essa declaração. Quem não deve entregá-la:
I - os Microempreendedores Individuais - MEI;
II - os estabelecimentos impedidos de recolher o ICMS pelo Simples Nacional em virtude de a empresa ter ultrapassado o sublimite estadual, nos termos do § 1º do art. 20 da LC n. 123/2006.
Base legal: Ajuste Sinief 12/2015, capítulo II, cláusula terceira.

[@grazielapassarelirosano]

Excelente explicação! Obrigada por realizar este vídeo!

[@emersongatti4426]

estou com este erro = A UF referenciada na substituição por UF de destino (G625) deve constar nas inscrições estaduais substitutas (0002) ou ser a UF de origem (0000) MAS A EMPRESA NAO TEM IE EM OUTRAS UF FORA SP

[@thaissales6884]

muito boa aula Parabens

[@sandiacsclima5185]

Olá, parabéns pelo vídeo, fiquei com a seguinte dúvida, na aba icms de entrada , tanto em antecipação (verde) quanto a diferencial de ativo( azul) eu informo os valores recolhidos, o valor da guia dare ou o valor da base de cálculo?

[@diegopereira6715]

Boa tarde. Para empresas de TO não tem programa SEDIF nesse site, essa pode enviar?

[@robson3641]

Como excluir empresa do programa? Tem empresas que não faz mais parte do serviço que o escritório onde trabalho faz parte, e gostaria de excluir essas empresas, mas não encontrei como fazer isso

[@fabianafortunato4933]

Oi, boa noite. Por favor me ajuda, tira uma dúvida. Fui emitir uma dare icms difal referente uma nota específica acontece site travou e ficou rodando e acabou gerando 3 guias da mesma nota com mesmo valor ficou contando isso no site secretaria, pesquisei esta dizendo que tenho que ir no posto fiscal e cancelar dare mostrando a nota. Perguntei uma colega ela disse que só lança na sedif e paga somente uma guia que corresponde que provavelmente cancela as demais lanças erradas.

[@vitorbh]

No caso Difal de entrada em Mg?

[@contabilconsultoria-i4p]

eu preciso substituir uma DESTDA que já foi retificada, como faço, você pode me ajudar?

[@Michela2013Carla]

Obrigada, ótima explicação! Mas, poderia me ajudar sobre onde gerar e ou cadastrar o login e senha (é necessário vincular ao responsável da empresa)? Estou no PR, as daqui entrego com login e senha do contabilista. Estamos com um cliente de SP e a senha dá invalida. Me orientei e preciso cadastrar uma nova senha no caso, mas por todos os lados que procurei (inclusive SEFAZ/CADESP) ainda não entendi :( Desde já obrigada.

[@gilcimarstringhi6503]

Excelente explicação, obrigado por compartilhar o conhecimento. Após a transmissão do arquivo no estado de SP, quando a declaração será processada na conta fiscal do posto fiscal eletrônico? fiz a transmissão do arquivo e não aparece no conta fiscal da secretaria da fazenda, se puder me ajudar, agradeço.

Isso pode demorar, não sei ao certo quanto tempo demora para aparecer essas informações, depende também da quantidade de informações recebidas pelo governo as vezes o volume é grande e demora mesmo!

[@gilcimarstringhi6503]

@ blz obrigado por informar. Por acaso alguma situação parecida com a minha, cliente com bloqueio no momento de emitir a nota fiscal - situação denegada?

[@Paulo474]

@@gilcimarstringhi6503 demorou quanto tempo para entrar na conta fiscal? Tenho uma que mandei dia 24/06 até agora nada 🙏

[@vitoriarafaella3748]

Como retifica a DSTDA?

[@adaucilenemiguelferreirabaldo]

Ola, tem como enviar todas empresas de uma vez so, quando SEM MOVIMENTO, importar e transmitir em LOTE. TIPO 30 EMPRESAS DE UMA VEZ SO, SEM MOVIMENTO

[@marcusviniciusdurante1721]

Olá, também gostaria de saber essa informação, ele te retornou?

[@BrunnoPadillha]

Bom dia como baixar a sedif rj?

[@assessorcontabil303]

Para as empresa da UF TO, não tem a opção para baixar o programa

[@diegopereira6715]

Também me deparei com este problema, será que essa ai pode enviar?

[@mauricio1063]

Só vi SP mesmo com essa necessidade de informa senha de acesso da SEFAZ, em PE mesmo não precisa!

[@gidielsonfragas2910]

olá, aonde é criada a senha usada na transmissão?

[@fernandasantos5579]

Acho que é no SIPET

[@NatureDogNatureDog]

TEM COMO ENTREGAR SEM MOVIMENTO NAO TENDO CERTIFICADO DIGITAL?

Sim, tem sim!