FATTURA ELETTRONICA FORFETTARI - AGENZIA DELLE ENTRATE

[@sixtyluci]

FINALMENTE UNA SPIEGAZIONE CHIARA, GRAZIE DAVVERO

[@fiscale-tributario]

Felice di essere stata di aiuto

[@roxselle]

ottimo video spiegazione chiara . grazie

[@fiscale-tributario]

Grazie

[@alessioG7176]

ho fatto la mia prima fattura, ti ringrazio molto

[@fiscale-tributario]

Figurati

[@muliermic7730]

Grazie, molto chiaro!

[@fiscale-tributario]

Grazie 🙏

[@giorgioalbizzati9043]

si molto utile ma a me mancano alcuni passaggi, se voglio far pagare al cliente il contributo integrativo della cassa 4% dove lo inserisco? e se lavoro con 2 codici ateco dove inserisco l'uno o l'altro? grazie

[@dfgoijoi]

grazie per la spiegazione chiara e senza perdite di tempo. ho una domanda. io in quanto partita iva forfettaria non devo per forza essere in possesso di un codice destinatario intestato a me vero ? mi basta quelllo del cliente al quale faccio fattura giusto ? grazie mille

[@fiscale-tributario]

Esatto, basta fornire al cliente sette zeri se non si possiede la pec o il codice sdi

[@Stellafirst]

Complimenti per la chiarezza ho effettuato la mia prima fattura ma nel campo del bollo e' obbligatorio mettere le causali del reg forfettario? Grazie

[@fiscale-tributario]

In realtà nel campo bollo si descrive che viene assolto telematicamente

[@Stellafirst]

La ringrazio sto cercando di capire perche chi ha ricevuto la fattura dice che ho sbagliato qualcosa sul bollo e non me lo ha pagato sto cercando di capire cosa@@fiscale-tributario

[@antoniettadirenzo4974]

buonasera e grazie per le info, ma se devo emettere la fattura per un poliambulatorio convenzionato devo compilare la fatturazione per PA oppure fattura ordinaria? grazie

[@fiscale-tributario]

Bisogna prima sentire il poliambulatorio, ma se è privato e non pa, in teoria va bene l'ordinaria

[@elisabettapendini5463]

grazie mille chiarissima! Ora mi ci metto! Una domanda sola...la PEC (o eventualmente codice SDI) è necessaria per il cliente. Anche per me che emetto la fattura è consigliata la PEC o si può non averla? Cordiali saluti e complimenti ancora!

[@fiscale-tributario]

Si può anche non avere pec e codice sdi, senza problemi

[@ElenaSchiavini]

Buonasera Dottoressa , mi sono accorta che dopo aver fatto 14 fatture nell'anno , la n.1, la n. 14 e la n. 11 il sistema non le ha prese ,pur avendo scaricato il pdf . Posso inserirle di nuovo ? grazie

[@fiscale-tributario]

Si, ma se le fatture sono state scartate vanno rifatte e va pagata la sanzione

[@NicolettaVilla]

Ottimo video grazie. Spiegazione chiara. Procedo con la mia prima fattura.

[@fiscale-tributario]

Grazie mille

[@MarcoBerlingeri-f9k]

Buona sera Dott.essa. se emetto fattura superiore a 78€ devo aggiungere manualmente i 2 € in "importo totale documento"?. È obbligatorio aggiungere le clausole?! Grazie

[@fiscale-tributario]

Si per i 2 euro e va selezionata l'opzione per pagare successivamente. Per le clausole sono facoltative.

[@LorenzoBrigadeci]

Tutorial fatto veramente bene, brava! Per andare poi a pagare il bollo come si procede? grazie

[@fiscale-tributario]

C'è questo tutorial kzbin.info/www/bejne/h3XdaIOojrp-hJIsi=kgFUS23ByL4WRNJq

[@berlurocco]

buon giorno non capisco se una volta confermata e inviato pdf alla mandate conviene attendere prima di inviarla allo SDI o è gia obbligatorio farlo prima che la mandate disponga bonifico...lo chiedo per i 12 gg di limite e la cosa migliore sarebbe la prima opzione .grazie

[@fiscale-tributario]

La fattura si invia se questi sono gli accordi. Poi sarà la cu l'anno successivo a confermare l'incasso.

[@berlurocco]

​​​@@fiscale-tributariook ma se ritardasse pagamento? ed essedoci banche di mezzo ce cmq sempre un ritardo che è stato a volte con festivi molto lungo e dato che credo vadi per cassa è un attimo sforare per un motivo o per l altro i 12 gg...la fattura in pdf si scarica e invia al cliente ok ma prima di inviarla all agenzia tramite relativo tasto si puo attendere incasso? ho appunto dei dubbi sulla giusta procedura..grazie

[@fiscale-tributario]

@@berlurocco la fattura si può emettere anche senza attendere l'incasso e dipende dagli accordi con il cliente. Molto spesso si emette fattura che poi viene incassata successivamente.

[@poloniys]

Grazie per il tuo contenuto! Vorrei chiederti, come posso vedere se la mia partita iva è stata aperta sotto il regime forfettario? Grazie

[@fiscale-tributario]

Dalla ricevuta di apertura della partita Iva

[@mppar6983]

Salve, non inserire nella causale la dicitura estesa comporta qualche sanzione? Grazie per la risposta

[@fiscale-tributario]

Assolutamente no, nessuna sanzione 🚀

[@mppar6983]

@@fiscale-tributario volevo farle un'altra domanda. Sono una copywriter e il mio commercialista ha cambiato il codice ateco secondario circa quattro mesi fa (la p iva l'avevo aperta anni fa per tutt'altro, ma non l'avevo mai usata). Tuttavia, entrando nel sito dell'Agenzia delle entrate mi risulta solamente il codice Ateco con cui l'avevo aperta. Ora, questo significa che il codice Ateco secondario, che considero prevalente, non è ancora stato inserito correttamente o potrò modificarlo nella mia prima dichiarazione dei redditi l'anno prossimo? Ci sono delle sanzioni nel caso il codice risulti errato? Mi scuso per lunghezza della domanda.

[@fiscale-tributario]

@@mppar6983 quando entra nel l'anagrafica, sulla barra a sinistra dovrebbe comparire altri codici ateco. Se ha la ricevuta il codice c'è e verrà convalidato in dichiarazione.

[@youinter]

Ottimo canale, complimenti! Una domanda: ho sigillato e inviato fattura verso p.iva privata, ma da ieri, nel controllo delle ft trasmesse risulta: da elaborare. (vedo scritto solo il file .xml, n.fattura non disponibile, data invio, n.identificativo e -da elaborare. Nei dettagli solo queste tre voci, in più formato fattura: non disponibile. C'è da attendere esito, o è un problema? Grazie per risp., La seguirò nei suoi video -Max

[@fiscale-tributario]

Provi ad aspettare qualche giorno e verificare di nuovo.

[@youinter]

@@fiscale-tributario grazie mille!! Risolto, dopo 5 giorni esatti, risulta consegnata, probabilmente c'è un rallentamento nell'elaborazione e invii. Ne ho inviata un'altra ed è ancora in stato 'da elaborare'. Grazie ancora!! E buon lavoro👍

[@necessitaprimaria]

Buonasera, sono in regime forfettario e vorrei farle una domanda: ho una cliente con azienda in Polonia, oltre ovviamente al solito Intrastat devo aggiungere voci o causali diverse dalle solite? Un'altra cosa, come aggiungo “reverse charge” o “inversione contabile“ N 2.1? La ringrazio in anticipo. Buona serata.

[@fiscale-tributario]

C'è il video per le fatture estere intra ue. Bisogna essere iscritti al vies e L'intrastat é l'adempimento trimestrale

[@necessitaprimaria]

@@fiscale-tributario appena può potrebbe mettermi il link, non trovo il video che mi interessa. Grazie

[@sergiotraina2468]

Buongiorno, in merito ad aggiungi causale è obbligatorio o ve bene la prima dicitura che specifica che siamo in regime forfettario, grazie per il video

[@fiscale-tributario]

In teoria va bene la prima, in pratica meglio aggiungere

[@sergiotraina2468]

@@fiscale-tributario ok grazie.

[@giuseppebattista1195]

Complimenti per il video. Una volta inserita la cassa previdenziale, la natura è sempre non soggetta altri casi (cod. n. 2.2) o non soggetta ad iva (cod. n. 2.1)? Grazie

[@fiscale-tributario]

Sempre non soggetta altric casi

[@luciamarseglia3275]

La causale si deve mettere x forza?

[@fiscale-tributario]

La causale relativa alla prestazione?

[@MassimilianoBortolussi-o1l]

Buongiorno, grazie per il video, avrei una domanda: sono un libero professionista in regime forfettario, vorrei capire dove e come è meglio inserire le spese sostenute per il cliente (ad es. tributi speciali per pratiche catastali pagate su sister dal professionista) in modo che non si sommino per la formazione del reddito imponibile ? Grazie

[@fiscale-tributario]

Se sono spese anticipate bisogna usare il codice N1 ex art 15

[@veraa.4496]

Grazie mille, la sua spiegazione è stata davvero chiara e puntuale. Ho 3 domande: (1) la dicitura da apporre per il regime forfettario che ci indica nei commenti va inserita nel campo "causale", giusto? perché io l'ho fatto ma esce una notifica che dice che il contenuto nel campo "causale" non è conforme. (2) Se Confermo la fattura poi non posso più modificarla, giusto? Quindi dal sito dell'agenzia delle entrate non è possibile generare una fattura di prova per verificare con il cliente se è tutto ok prima di inviarla. (3) una volta confermata la fattura devo salvarla, sigillarla e inviarla e poi ho concluso o devo effettuare altri passaggi? Grazie ancora per la sua disponibilità.

[@fiscale-tributario]

1- la dicitura si può apporre come indicazione di prodotto. 2-si può scaricare l'anteprima. 3- corretto non ci sono altre operazioni

[@ElPedroz]

Complimenti per il video esplicativo. Sto attualmente fatturando per una azienda in UK e mi chiedevo dove inserire il PO number e il company registration number (che è diverso dalla VAT reg. number). Grazie in anticipo

[@fiscale-tributario]

Va inserito il vat, anche se le aziende in uk sono fuori dall'Unione europee, quindi va bene il company registration number

[@danielesantoro3098]

Buongiorno, devo cliccare sia su invia che su invia in conservazione (vorrei aderire a questo servizio) o è sufficiente solo inviare in conservazione? Grazie

[@fiscale-tributario]

Può cliccare su invia. Può attivare il servizio di conservazione automatico seguendo prima questa procedura kzbin.info/www/bejne/famcgYymd9B6itE

[@danielesantoro3098]

Grazie! È stata molto chiara ed utile

[@murruclaudio1121]

Buogiorno come inserisco lo sconto in fattura? grazie per la disponibilità

[@fiscale-tributario]

Sconto in fattura intende per lavori di edilizia?

[@murruclaudio1121]

@@fiscale-tributario si per lavori relativi al 110 come tecnico

[@fiscale-tributario]

@@murruclaudio1121 le consiglio di sentire il commercialista / consulente che la segue

[@ronald4351]

salve, per un cliente estero cosa/dove compilo? grazie

[@fiscale-tributario]

Cliente estero intra ue o extra ue?

[@ronald4351]

@@fiscale-tributario cliente estero Eu senza partita iva

[@fiscale-tributario]

@@ronald4351 servizi o vendita merci?

[@ronald4351]

@@fiscale-tributario servizi

[@andreabaldrani7499]

Salve, sono un forfettario iscritto alla Gestione Separata INPS in quanto non c'è una cassa previdenziale dedicata alla mia categoria. In questo caso qual'è la modalità corretta per inserire la rivalsa INPS al 4%? Va inserita in Beni e servizi creando una apposita voce oppure si usa la sezione dati cassa previdenziale? Non è chiara la cosa ne leggendo online, ne visionando video, sarebbe interessante avere un video dedicato a questo argomento. Cordiali saluti e grazie per i suoi video.

[@fiscale-tributario]

Si usa la sezione dati cassa previdenziale. Tipo cassa: INPS, aliquota al 4%, mi raccomanda se forfettario l'aliquota iva è 0%.

[@andreabaldrani7499]

@@fiscale-tributario Grazie della risposta. Perchè in alcuni video alcuni consigliano di inserila in Beni e servizi creando una apposita voce? C'è qualche differenza?

[@fiscale-tributario]

@@andreabaldrani7499 buonasera, purtroppo non saprei. La funzione rivalsa è già predisposta e consiglio di usare quella. Personalmente uso aruba ed anche là è prevista la stessa funzione.

[@andreabaldrani7499]

@@fiscale-tributario La rigrazio per le risposte.

[@fiscale-tributario]

@@andreabaldrani7499 di nulla a disposizione

[@vik19831]

Salve. Grazie per il video molto completo. Sono un professionista e devo inserire la seconda dicitura nella causale, che essendo lunga devo inserire in due caselle, ma in fondo alla pagina mi dice che il formato che non è corretto. Quale potrebbe essere il problema? Ringrazio per la risposta. Saluti

[@fiscale-tributario]

Sto rifacendo il video. Forse i caratteri.

[@vik19831]

@@fiscale-tributario per scrupolo, vedendo un'altro commento, ho eliminato tutti gli accenti e gli apostrofi e nn mi ha più dato Errore.

[@fiscale-tributario]

@@vik19831 eh si ma hanno fatto degli aggiornamenti assurdi.

[@saradeliabertoli3743]

Buonasera, grazie mille per il video, é stato molto utile. Vorrei chiederle se ci può mostrare o dare indicazioni sul come si fa ad associare la partita iva al codice fiscale per l'accesso con lo spid. Grazie!

[@fiscale-tributario]

Lo spid è associato al codice fiscale. Non alla partita Iva.

[@saradeliabertoli3743]

Sì, ma quando entro nel sito dell'agenzia delle entrate appaio come codice fiscale, mentre ho visto che dovrebbe comparire la mia partita iva per poter fare la fattura. Non riesco a capire come fare a inserirla. Grazie!

[@fiscale-tributario]

@@saradeliabertoli3743 compare inizialmente solo il codice fiscale e poi la partita Iva.

[@giannipisani1222]

Buonasera, grazie per i suoi video che risultano essere sempre molto chiari. Avrei una domanda in merito al bollo digitale: ho seguito il suo tutorial e ho inserito solo la dicitura "bollo digitale" e non l'ho inserito anche in beni e servizi come ho visto fare in altri tutorial. è corretto? é normale che il bollo digitale no mi venga calcolato nel totale della fattura in automatico e quindi lo debba aggiungere all'importo? grazie

[@fiscale-tributario]

Ho fatto un altro video in proposito. Il bollo va aggiunto all'importo.

[@giannipisani1222]

Grazie per la risposta! Ho visto il suo secondo video dove effettivamente lo inserisce come ulteriore bene e servizio. Purtroppo però ho già emesso delle fatture solo con “bollo digitale” senza inserirlo come secondo bene, rischio di incorrere in sanzioni? Come posso fare? Grazie

[@fiscale-tributario]

@@giannipisani1222 nessuna sanzione. Pagherà l'f24 del bollo perché risulta all'agenzia delle entrate.

[@giannipisani1222]

@@fiscale-tributario Grazie ancora per la sua disponibilità! La disturbo con un ultimo quesito: seguendo questo tutorial ho appunto emesso una fattura dove, facendo come lei, in beni e servizi inserivo la cifra totale detratta dei due euro del bollo e poi inserivo il bollo digitale di 2 euro quindi facendo un esempio come imponibile in beni e servizi inserivo 98 euro e poi nel totale imponibile aggiungevo i 2 euro fatturando quindi 100 euro. Questa discrepanza richiede una correzione con nota di credito? Grazie davvero e mi scusi per la poca praticità

[@fiscale-tributario]

@@giannipisani1222 Ma va bene così, non ci sono problemi. Per ogni evenienza senta il suo consulente.

[@benedettasani9538]

Buonasera, la ringrazio del video molto utile. Vorrei fare una domanda: ho compilato la fattura nella maniera corretta ma nel momento in cui, dopo la sigillatura, vado a vedere le fatture emesse nella sezione "Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi" non risulta alcuna fattura pur cercandola nella data della stessa. Cosa significa?

[@fiscale-tributario]

Buongiorno ma è stata inviata la fattura? Risulta nelle fatture emesse?

[@salvatoremontoro2649]

Buongiorno e grazie per i video. E' possibile emettere fatture all'interno dell'UE con la fattura elettronica nel regime forfettario dal sito dell'Agenzia dell'entrate? Bisogna iscriversi al VIES?

[@fiscale-tributario]

Buongiorno, si. A breve arriverà il video.

[@fiscale-tributario]

Buongiorno, si. A breve arriverà il video

[@salvatoremontoro2649]

@@fiscale-tributario Grazie

[@PasqualeAverto]

Buongiorno, come si inserisce l'importo della quota enasarco (essendo agente di commercio forfettario) in modo che esca il netto a pagare diverso dal totale Fattura?

[@fiscale-tributario]

Bisogna inserire la ritenuta previdenziale enasarco nella tabella sulla destra al posto di quella inps.

[@gianfrancodiotallevi4290]

Buongiorno, se ho ricevuto dal cliente una somma in acconto e rilasciato idonea fattura, come inserisco nella fattura elettronica a saldo questa somma che prima con la fattura cartacea inserivo in fondo con la dicitura a detrarre la somma di € .... data in acconto. Grazie

[@fiscale-tributario]

Dovrebbe inserire l'importo totale nella prima riga e nella seconda l'importo con un meno davanti in cui descrive L'acconto versato.

[@gianfrancodiotallevi4290]

quindi se l'acconto è 1000 € click su aggiungi altra riga - Descrizione - In acconto - Quantità - 1 - Prezzo Unitario - - 1000 GRAZIE per la veloce risposta @@fiscale-tributario

[@Stefano-db6dz]

Buongiorno. Dovrei inserire una "Spesa anticipata in nome e per conto fuori campo IVA ex art.15 DPR 633/72", come posso fare? Grazie

[@fiscale-tributario]

Aggiunge un'altra riga con codice iva N1

[@JESSYeSTIVY]

Salve, mi potrebbe dire cosa scrivere nella sezione causale per una fattura in regime forfettario? La ringrazio

[@fiscale-tributario]

A breve rifaccio il video. Cambiano le cose purtroppo sempre nei momenti meno opportuni.

[@fiscale-tributario]

Guardo la nuova procedura e le faccio sapere.

[@JESSYeSTIVY]

@@fiscale-tributario la ringrazio molto, se potesse anche aggiungere la parte dove fa vedere come aggiungere in fattura il 4% (nel mio caso contributo cassa enpapi, a carico del cliente) le sarei molto grato. Grazie ancora.

[@paolat1623]

Buongiorno, per non far pagare il bollo al cliente devo mettere l'importo (per es. 100€) su arrotondamento e 102 sul totale? Grazie

[@fiscale-tributario]

C'è la sezione apposita del bollo. L'arrotondamento si usa se ad esempio la fattura é di 99,12 e si arrotonda a 99.

[@fiscale-tributario]

E basta mettere l'importo complessivo senza bollo.

[@paolat1623]

@@fiscale-tributario Grazie mille ☺️

[@fiscale-tributario]

@@paolat1623 prego 🙏

[@silviamazzarini4558]

Buongiorno!devo effettuare una fattura a San Marino ..sono in regime forfettario e devo applicare la ritenuta d'acconto del 20% . come faccio a calcolarla correttamente?poi sulla natura devo inserire non imponibili_cessioni verso San Marino oppure lascio _non soggette-altri casi?

[@fiscale-tributario]

Consiglio di sentire il suo consulente per la procedura corretta

[@simonacornegliani8400]

Buongiorno, complimenti per i video molto chiari, volevo chiederle vorrei iniziare con le fatture elettroniche sono una professionista, quelle che ho fatto fino a ora senza utilizzare il sistema le mantengo così oppure le rifaccio in sistema elettronico e le invio? Grazie per la risposta che vorrà darmi.

[@fiscale-tributario]

La fattura elettronica va emessa entro 12 giorni dal pagamento della prestazione. Le consiglio di lasciare così le cartacee e di partire con la fattura elettronica dalla prossima.

[@fiscale-tributario]

Se la fattura é emessa dopo i 12 giorni c'e una sanzione di circa 27 euro. Spero di essermi spiegata. La ringrazio

[@simonacornegliani8400]

@@fiscale-tributario Grazie per le celeri risposte, dato che per ora non è ancora obbligatoria per i forfettari pensavo di poter emetterle in elettronica senza nessuna sanzione. Buona giornata

[@fiscale-tributario]

@@simonacornegliani8400 La fattura elettronica per i forfettari per l'anno 2022 è obbligatoria. Non si conosce la data di decorrenza. Che vuol dire? Che potrebbe diventare ad esempio obbligatoria da marzo. Se si parte con la fattura elettronica bisogna comunque rispettare le tempistiche ed adeguarsi. Quindi se ha già emesso delle fatture cartacee le lasci così senza riemetterle elettroniche. Spero di essermi spiegata. Buona giornata

[@simonacornegliani8400]

@@fiscale-tributario Grazie gentilissima buona giornata

[@egitaliano1]

Perché non riesco a trovare le fatture che sono state inviate (verso un condominio)?

[@fiscale-tributario]

Sono fatture ricevute giusto?

[@egitaliano1]

@@fiscale-tributario Buongiorno, no sono fatture emesse!

[@fiscale-tributario]

@@egitaliano1 quindi ha emesso delle fatture verso un condominio. Si trovano sul cassetto fiscale come fatture emesse. Oppure è il condominio che non le trova.

[@egitaliano1]

Io che ho fatto le fatture non riesco a trovarli sia nelle fatture emesse insieme gli altri fatture (verso uffici) sia nel sezione per il pagamento del bollo

[@fiscale-tributario]

@@egitaliano1 le fatture sono nella sezione fatturazione, non da dove si emette la fattura. Per il bollo c'è un tutorial apposito.

[@82jacopastorius]

Buongiorno e grazie per il video. Se sono in gestione separata INPS, e non applico la rivalsa al 4%, devo comunque compilare la sezione della cassa previdenziale?

[@fiscale-tributario]

No, non c'è bisogno. 🙏

[@fpietroforte]

Ciao, si puo aggiungere il rimborso chilometrico nella fattura elettrinica ? Nella fattura classica io che sono agente di commercio devo metterla .

[@fiscale-tributario]

Certo, il rimborso chilometrico può essere inserito.

[@caravatti_caravattiarchite9123]

Buogiorno, grazie mille per la chiarezza Le chiedo una precisazione su come aggiungere il contributo integrativo relativo alla cassa previdenziale di appartenenza. Ancora grazie. Chiara

[@fiscale-tributario]

Buonasera, in molti l'avevano richiesto ed ho preparato un altro video 🚀kzbin.info/www/bejne/ol66gJKYoa6fp7s

[@marcobinaghi6417]

Buongiorno, se posso chiedere avrei una domanda relativa alla scheda "dati di pagamento", in particolare il campo "data riferimento termini di pagamento". e' obbligatorio inserire una data? se non la inserisco il sistema mi da errore di compilazione ma poi quando faccio la verifica finale non da errori. e se invece fosse obbligatorio inserire una data, quanto precisa deve essere rispetto alla data effettiva di pagamento?è vincolante o indicativa? la ringrazio della disponibilità.

[@fiscale-tributario]

Può inserire la data della fattura perché in teoria dovrebbe corrispondere alla data di pagamento. Qualora non fosse così non vincola nulla è solo un parametro.

[@marcobinaghi6417]

@@fiscale-tributario grazie! sempre molto gentile nel rispondere. il pagamento avviene sempre circa 2settimane dopo, però se non vincola nulla posso mettere una data ipotetica e non succede nulla. la ringrazio ancora e buona giornata

[@fiscale-tributario]

@@marcobinaghi6417 ma si, senza problemi 🚀

[@marcobinaghi6417]

@@fiscale-tributario grazie, sempre molto gentile.

[@anastasiaaccorsi5540]

Salve, ho sigillato e inviato una fattura elettronica regime forfettario verso Stati Uniti ( US). La trovo come "consegnata" solo sotto la voce Consultazione - Dati Fatture Transfrontaliere - Dati Fatture Emesse. Pensavo di verificarne lo stato sotto Consultazione - Fatture elettroniche, invece non c'è nulla. E' giusto che la trovo sotto le fatture transfrontaliere? Grazie

[@fiscale-tributario]

Si giusto.

[@berlurocco]

ma la fattura non va sigillata solo se si invia a PA?

[@lorygazzy]

Buongiorno, ottimo video! Una domanda, come si fa a vedere la somma dell'importo di tutte le fatture inviate tramite il sistema? Grazie

[@fiscale-tributario]

Bisogna andare nella sezione consultazione e scaricare il file excel

[@manueltentori2141]

Buongiorno, in caso di fattura con acquisto di servizi esteri, quindi senza applicazione dell’iva, l’integrazione di essa con il reverse charge, può essere effettuata con l’integrazione elettronica? Oppure solo in modo cartaceo?

[@fiscale-tributario]

Buonasera, sta parlando sempre di regime forfettario?

[@fiscale-tributario]

Il pagamento dell'iva per i forfettari, attualmente avviene tramite f24 entro il 16 del mese successivo. Non c'è bisogno di emettere autofattura. Qualora volesse procedere all'emissione è libero di farlo sia in modalità cartacea che elettronica.

[@cesareorlando5391]

salve come posso immettere l iban nella fattura

[@fiscale-tributario]

C'è il campo modalità di pagamento

[@rosymartin9761]

mi scusi ma se non voglio far pagare il bollo al cliente e metto 0.00 l'agenzie Entrate non accetta perchè superiore a 77.00€ quindi es. deduco dalla somma 2.00€ bollo e inserisco flag del bollo. Giusto?

[@fiscale-tributario]

si esatto

[@salvatore86deejay]

Buongiorno, per addebitare i 2 euro al cliente che natura metto all'iva dello 0%? Grazie

[@fiscale-tributario]

Si certo

[@annapoletto7357]

Buonasera, complimenti per la spiegazione, sono in gestione separata INPS la mia domanda è: la rivalsa contributo INPS 4% dove va inserita? è sufficiente scrivere" rivalsa contributo INPS 4%" o altro ? Ringrazio e saluto

[@fiscale-tributario]

C'è la sezione previdenziale nella colonna a destra.

[@roccoluciano6007]

Buongiorno ho emesso fattura normale con bollo di 2 euro successivamente ho emesso la stessa fattura ( come numerazione) ma elettronica , adesso la mia ditta mi dice di emettere nota di credito per annullare la fattura precedente . è corretto ? e se si devo emettere nota di credito sempre elettronica ?

[@fiscale-tributario]

O annulla la cartacea se la fattura è la stessa con nota di credito cartacea o annulla l'elettronica. Altrimenti risulta un doppio compenso

[@berlurocco]

​@@fiscale-tributariobuon giorno è successo anche a me di numerare le ultime 2 fatture dello scorso anno alla stessa mandante con lo stesso numero fattura ....devo emettere per forza una nota di credito e se si può essere cartacea come è sta l emissione? che date devo apporre? e pagamento deve essere reinviato alla mandante che provvederà a rieffettuare il bonifico? essendo un errore dell ultima fattura del 2023 e ora siamo nel 2024 come mi devo comportare con date e bonifico ricevuto? grazie

[@paoloa.3426]

Buongiorno, dove andrebbero inserite le diciture di non applicazione iva e operazione non soggetta a ritenuta in fattura elettronica?

[@fiscale-tributario]

Buongiorno, nel campo causale.

[@max4944]

È obbligatorio mettere le causali?

[@fiscale-tributario]

Certo

[@MassimilianoPapi-g2u]

Complimenti per il canale e tutorial!! una domanda: Sono esente iva e anche esente bollo (art16 1216/61 intermediario ass.vo), nella sez. bollo cosa metto? Potrei non valorizzare nulla e utilizzare il campo “causale” e scrivere la stessa dicitura che uso nella cartacea?.."esente da bollo art16...." Grazie per la risp. e buon lavoro!! -Massimiliano

[@fiscale-tributario]

Si va bene

[@jacopor.9047]

Salve, quando vado a vedere l'elenco delle fatture trasmesse, mi esce come esito "Scartato" e se clicco sui dettagli mi esce come codice errore 0200 "File non conforme al formato"... non capisco a cosa si possa riferire però, le è mai capitato?

[@fiscale-tributario]

Se è scartata la fattura non è emessa, deve rifarla. Ma è una fattura verso la pubblica amministrazione o privato?

[@fiscale-tributario]

Ci sono stati problemi di accessi all'agenzia delle entrate per circa 15 giorni, non so se è dipeso da quello

[@jacopor.9047]

@@fiscale-tributario Salve, grazie della pronta risposta, si tratta di fatture in regime forfettario per acquisto di beni su e-commerce, quindi fatture a privao... ho provveduto a eliminare tutti i caratteri speciali pensando che dessero problemi ma continua a venire scartata, sia questa sia una fattura che ho generato il 04/07... Dal momento che ho soltanto la P.IVA del cliente e tramite l'agenzia dell'entrate risalgo al codice destinatario, può forse essere quello errato e venire scartata per quel motivo? Si può altrimenti generare la fattura solo con la P.IVA senza mettere il codice destinatario? Grazie mille in anticipo!

[@fiscale-tributario]

@@jacopor.9047 nella ricevuta di scarto é presente l'errore, deve controllare quella

[@jacopor.9047]

@@fiscale-tributario si, come le dicevo precedentemente esce fuori, codice errore: 00200 - Descrizione: File non conforme al formato - Suggerimento: Verificare che il contenuto del file inviato rispetti le regole di compilazione previste. Per ulteriori dettagli consultare il disciplinare tecnico presente sul sito www.fatturapa.gov.it ("Specifiche tecniche del formato della FatturaPA") ---- Non trovo altro...

[@giuseppelococo2810]

Buongiorno, volevo conoscere come e dove indicare le spese vive anticipate in nome e per conto del cliente. Grazie per i Suoi pregevoli video-tutorial.

[@fiscale-tributario]

Può inserire una nuova riga con descrizione ed importo.

[@hwlsound4308]

Non ha detto che nella casella "Natura" ci va "Non soggetto a IVA N2.2 (Contrib.Forfettari) art.1 c.54-89 L190/14 e succ. modifiche", non va messo nella causale che serve per altre cose. Il pulsante sigilla non è obbligatorio per la fattura a partite iva private o a privati senza partita iva, è obbligatorio solo per le fatture alla pubblica amministrazione, inoltre le fatture fatte alla pubblica amministrazione vanno firmate con la firma digitale.

[@frabaz2012]

Buonasera grazie per il video. Come si fa per inserire la dicitura fattura proforma? Grazie mille

[@fiscale-tributario]

Non esiste la fattura proforma come fattura elettronica.

[@alfonsinasalvati-sj6qj]

Come faccio ad emettere una fattura di Acconto?

[@fiscale-tributario]

Dovrebbe esserci l'opzione nella tipologia di documento, altrimenti nella descrizione puoi specificare acconto.

[@necessitaprimaria]

Buongiorno, uso ormai da tempo questo portale per le fatture e senza aver molte pretese mi trovo bene, dato che è gratuito, però mi è successo una cosa strana, passando al regime forfettario ho compilato ed inviato la prima fattura ma a distanza di due giorni non riesco ancora a vederla nella sezione "Le tue fatture emesse". Saprebbe aiutarmi a capirne il motivo? Grazie.

[@fiscale-tributario]

Potrebbe essere stata scartata?

[@necessitaprimaria]

@@fiscale-tributario cosa dovrei fare? Grazie ☺️

[@necessitaprimaria]

@@fiscale-tributario c’è un modo per verificare se è stata scartata?

[@fiscale-tributario]

@@necessitaprimaria arriva un video la prossima settimana

[@necessitaprimaria]

@@fiscale-tributario grazie mille ☺️

[@DenZuck]

Buongiorno, è possibile inserire un numero fattura nel formato anno/progressivo?

[@fiscale-tributario]

La numerazione può inserirla come preferisce.

[@decaro_angelo]

Doc, non c'è la dicitura "sigilla" nell'app desktop, la possiamo direttamente inviare però

[@fiscale-tributario]

Tutorial?

[@decaro_angelo]

@@fiscale-tributario non c'è bisogno, è pressoché uguale a quello che ha fatto in questo video. Comunque grazie perché ha dissipato i miei dubbi. Sempre la migliore!

[@fiscale-tributario]

@@decaro_angelo Grazie Angelo, apprezzo tantissimo.

[@gianlucamarino5243]

dopo che ho selezionato INPS non so come compilare e calcolare i campi "importo contributo cassa" e "imponibile cassa"

[@fiscale-tributario]

Va calcolata la percentuale sull'imponibile

[@marcobinaghi6417]

Buongiorno, complimenti per i video che aiutano molto le persone come me non pratiche di fatturazione aziendale. Ho una domanda: come faccio ad inserire il bollo virtuale ma NON farlo pagare al cliente? La ringrazio in anticipo

[@fiscale-tributario]

Grazie, basta non inserire l'importo o abbassare di due euro l'imponibile della fattura

[@marcobinaghi6417]

@@fiscale-tributario grazie. se possono aggiungere una doamnda: meglio questo sitema o quello della camera di commercio?(restando tra i software gratuiti). grazie

[@fiscale-tributario]

@@marcobinaghi6417 non ho mai utilizzato quello della camera di commercio personalmente, ma ho sentito che è abbastanza funzionale. Quello dell'agenzia delle entrate invece è abbastanza problematico.

[@marcobinaghi6417]

@@fiscale-tributario la ringrazio, davvero molto gentile e disponibile.

[@anastasiaaccorsi5540]

@@fiscale-tributario quindi "bollo virtuale" SI e importo bollo 0,00 ? così facendo ritroviamo comunque l'importo da pagare del bollo nel cassetto fiscale? grazie

[@marcobinaghi6417]

Buongiorno, sto facendo una fattura di prova con l'agenzia delle entrate seguendo il suo video, ho inserito due causali per le diciture del forfettario copiando le sue, ma in basso nella casella degli errori mi segnala per ogni causale: "Causale 1 (Dati della fattura) è in un formato non corretto". è un problema?come si corregge?la ringrazio molto

[@fiscale-tributario]

Probabilmente c'è un carattere che non viene accettato

[@marcobinaghi6417]

@@fiscale-tributario grazie, sempre molto gentile.

[@marcobinaghi6417]

@@fiscale-tributario Buongiorno, ho un problema spero mi possa aiutare: ho inviato la fattura ed è stata scartata, causa codice errore 002, probabilmente i due alert delle due causali che non sono riucito a togleire. come posso correggerla e rispedirla?la ringrazio di tutto.

[@fiscale-tributario]

@@marcobinaghi6417 l'errore 002 indica che è stata emessa una fattura con lo stesso nome. Deve rifarla da capo totalmente

[@marcobinaghi6417]

@@fiscale-tributario ma devo semplicemente riprenderla e rispedirla?grazie

[@corradofalsini6908]

VORREI SAPERE COME EMETTERE FATTURA ELETTRONICA IN MANCANZA DEI DATI DEL DOMICILIO DEL CLIENTE. HO SOLAMENTE NOME COGNOME E COD FISCALE. Credevo che con la fattura semplificata non fosse necessario ma quando termino la compilazione non posso inoltrarla perché il sistema richiede obbligatoriamente la compilazione dei dati di domicilio. Che posso fare? Corrado Falsini da Roma

[@fiscale-tributario]

Buongiorno i dati del domicilio sono obbligatori e deve chiederli al cliente, non è sufficiente la partita iva.

[@claudioveterani596]

Mi aiuteresti con sifattura di libero non riesco a fare fattura con detrazione enasarco dal totale

[@fiscale-tributario]

C'è il video per gli ordinari, in forfettario a parte l'Iva la procedura è la stessa kzbin.info/www/bejne/g4vYfaR9areWjNUsi=MkThLqdgX55T43eb

[@fiscale-tributario]

Questo è di aruba

[@user-uu1ql5bf4v]

audio a volte non comprensibile, grazie x il video comunque

[@fiscale-tributario]

Mi dispiace.