Frais et dépenses : que peut-on déduire au maximum ? Comment optimiser la fiscalité de ses dépenses

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En tant que dirigeant, vous avez la possibilité de faire passer un certain nombre de charges sur votre société. Quel est l'intérêt de cette pratique ? Et quelles sont les dépenses concernées ? Dans ce 8e épisode de notre Talk Show, Patrick est accompagné de Marion, fiscaliste chez Dougs !
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Ensemble, ils vous aident à y voir plus clair sur le sujet des frais et dépenses déductibles. Au programme :
00:00 - Introduction
00:53 - Pourquoi déduire ses charges ? Quel intérêt fiscal ?
06:25 - Les conditions de fond pour déduire une charge fiscalement
10:43 - Les conditions de forme pour déduire une charge sur le plan fiscal
14:35 - Les dépenses non déductibles fiscalement
20:50 - Les dépenses mixtes (privées / professionnelles)
22:28 - Les dépenses controversées par l'administration fiscale
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[@ayahmomo2272]

En regardant toute ces vidéos, j'ai l'impression d'être devant une série sur Netflix 😅 j'ai hâte de voir la prochaine ! On apprend tellement...

[@dougs.fr_]

Merci à toi 😊On se présentera désormais comme le netflix des entrepreneurs

[@ayahmomo2272]

@@dougs.fr_ ça vous ira comme un gant 👌

[@dougs.fr_]

Top

[@dougs.fr_]

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[@nelsonagryosgs5497]

Votre exemple de l'oscar au début de la vidéo est tellement clair! Bravo pour votre pédagogie !

[@dougs.fr_]

Merci du compliment Nelson ! On aime simplifier la vie des entrepreneurs, et ça passe forcément par des exemples parlants ! A très vite chez Dougs

[@dougs.fr_]

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[@romainc.6024]

Patrick a la voix de Mac Lesggy surtout en accélérant la vidéo en 1,25 de vitesse !! Fermez les yeux cest incroyable !

[@dougs.fr_]

Bon, on n'a plus qu'à téléphoner à M6 et faire une émission sur la compta. 🤣

[@pepperleg]

Je suis toujours étonné à la fin d'une de vos vidéos que j'ai réussi à regarder plus de 25 minutes sur la comptabilité, surtout parce que le français c'est ma troisième langue. C'est tout à l'honneur du style informatif et accessible de vos vidéos. Merci.

[@dougs.fr_]

Cela me touche beaucoup. Un grand merci pour ton commentaire.

[@dougs.fr_]

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[@krysthellganin-neder877]

Patrick vous êtes au top !!!! Merci pour vos conseils !!!!!!!

[@dougs.fr_]

Merci !

[@ludovictricotelle219]

Très intéressant merci pour vos conseils

[@dougs.fr_]

Merci à vous

[@fannysouplet2518]

Trop bien merci !

[@dougs.fr_]

Merci à toi pour ce super retour 🙏🏻

[@kadomingui1303]

Bonjour, je découvre votre chaîne. Très clair pour néophytes. Merci. Je vais créer une EURL, qlq soit option IR ou IS, pas de distinction

[@dougs.fr_]

Merci 🤩 choisis bien ton option en fonction de ton contexte

[@dougs.fr_]

Et n'hésite pas à venir nous voir en webinar ! Chaque semaine, on organise plusieurs sessions thématiques (juridique, compta, fisca, ...). L'avantage c'est que tu peux avoir une réponse directement à ta question (et puis c'est toujours sympa de voir qui se cache derrière Dougs) 😁 Pour nous rejoindre : tinyurl.com/y7f9trm9

[@ashone185]

Excellent il arrive à tout nous faire comprendre

[@dougs.fr_]

Un grand merci !

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[@ashone185]

@@dougs.fr_ sans hesiter

[@MrIzaki38]

Effectivement, Tout à fait

[@dougs.fr_]

👍

[@MP-hz3ye]

Très clair

[@dougs.fr_]

Parfait ! Merci !

[@dougs.fr_]

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[@rusticagenerica]

Votre chaîne est géniale.

[@dougs.fr_]

C'est super sympa de le dire !

[@damiendelory2392]

Vous dîtes à 22 : 20 que l'entreprise peut prendre une part sous forme de NDF les abonnements internet, téléphone et électricité. Mais comptablement, comment justifier cette part ? Sur 12 mois de facturation, l'entreprise peut prendre 10 mois, idem pour l'électricité et téléphone ? Merci de votre talkShow :) :) :)

[@dougs.fr_]

Hello Damien, C'est ultra simple, il suffit d'utiliser la note de frais pour que cela serve de support pour la compta. Est ce bien la nature de ta question ?

[@damiendelory2392]

@@dougs.fr_ Non ^^ :) Ma question serai : sur quel montant j'enregistre ma NDF ? Sur une consommation de 12 mois, est ce que je fais une NDF (consommation électricité, abonnement Internet...) d'une consommation de 10 mois ? Est ce que je peux utiliser une facture EDF pour l'enregistrer comptablement ? Je ne comprends pas comment faire :) ^^

[@sarfancarcan78]

@@damiendelory2392 c’est 30% il me semble, de tes charges locatives

[@berniardarnaud]

Bonjour ! A propos du même extrait, à 22'20'', si ma société est domiciliée chez moi. Il vaut mieux ne pas prendre de loyer, si l' IS est à 15% comparé à l'IR. Est ce correct ? Vôtre chaîne YT est top👍🙏 !

[@immolivier3111]

Bonjour, merci beaucoup pour ce savoir partagé qui éclaire l’intérêt d'avoir une société. Es ce que toutes ses charges peuvent être déductibles également concernant de la location en LMNP au réel? Cordialement

[@dougs.fr_]

Bonne question ! Alors la majorité des charges sont aussi déductibles pour une entreprise individuelle en LMNP, même s'il existe quelques particularités. N'hésite pas à nous contacter ^^ A très vite chez Dougs 😊

[@maximegrimaud3881]

Bonjour, dans un premier temps super chaîne très utile 😁 Dans un second vous dites que les tenues vestimentaires ne sont pas déductibles mais est ce que je peux en acheter "raisonnablement" avec la compte de l'entreprise mais ne pas les deduires et payer l'IS dessus ? Cela pour économiser le coût des charges patronales et de l'IR si j'avais du me verser un salaire pour les payer ?

[@dougs.fr_]

Hello Maxime et merci ! Le côté vestimentaire est toujours un casse-tête. Le risque est en cas de contrôle fiscal de se faire redresser tout ou partie. Et je comprends bien ton raisonnement.

[@dougs.fr_]

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[@travellershouse6480]

La meilleur chaine française qui existe

[@dougs.fr_]

Un grand merci !

[@pedromontoya3588]

Super format de vidéo. Dans l'introduction est ce qu'il y a une différence entre achat par la société vs achat remboursé par note de frais ?

[@G0UDIE]

13:30

[@dougs.fr_]

👍

[@karimaouafiki1584]

Bonjour est ce que le coaching professionnel est déductible ? les ateliers prise de parole par exemple ou autre ?

[@dougs.fr_]

Bonjour, Si tu peux justifier du fait qu'ils sont liés à ton activité et engagés dans l'intérêt de ta société, oui. Bonne soirée.

[@dougs.fr_]

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[@gaumosalaplaya]

Question bête , mais je ne trouve pas la réponse , dans le cadre de mon activité j’ai bcp de déplacement ( quasiment du lundi au vendredi ), est ce que j’ai le droit de m’acheter une valise (supérieur à 500€ donc à immobiliser) donc qui pourrait passer pour une dépense somptuaire mais cependant je n’ai pas trouvé si un achat d’une valise chère était classé comme étant somptuaire . Je sais pas si c’est clair mais aucun forum n’évoque cela

[@dougs.fr_]

Ta question est intéressante. Je ne sais pas si une valise peut être considérée comme étant mixte, c'est à dire une utilisation privée et pro. Donc, si une valise est considérée comme professionnelle (tu mets à l'intérieur des effets professionnels) et que le prix paraît appropriée, le prix pourrait être déductible (et comme tu l'as dit en immobilisation). Dans ta question, le problème risque qu'on pourrait te reprocher que ta valise n'a rien de professionnel et que le prix est trop élevé par rapport aux besoins réels de l'entreprise.

[@gaumosalaplaya]

@@dougs.fr_ oui je pense que le problème viendrait du prix , qui même si cela n’est pas identifié comme dépense somptuaire , le prix serait difficilement justifiable. Ça confirme ce que je pensais finalement Merci bcp pour ce court échange !

[@dougs.fr_]

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[@dorianriguet4550]

Bonjour, concernant les cadeaux et invitations. Si j'invite un client à des matchs de sport de temps à autre, l'intérêt et que je vienne avec lui. Est-ce que seul sa place peut venir en charges déductibles, ou la mienne en tant que dirigeant également?

[@dougs.fr_]

Hello Dorian, La déductibilité va fonctionner pour les places de l'invité et du dirigeant.

[@dougs.fr_]

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[@interculturalstudio]

Bonjour. J’aimerais savoir si les dépenses de restaurants du dirigeant lorsqu’il est en mission à l’étranger dans l’intérêt de l’entreprise sont déductibles même si je n’invite personne à déjeuner ?

[@dougs.fr_]

Normalement, ils sont déductibles.

[@boufeldjaziani2493]

Salut, petite question, 😊 si le costume porte le logo de l'entreprise et que l'on mentionne dans la facture "logo entreprise", il devient de ce fait une tenue de travail au même titre qu'un gilet ou il y a ecris "carrefour". Peux ton le passer en note de frais/dépense ? Ps : merci pour tes vidéos qui résume très bien la complexité du sujet

[@dougs.fr_]

Ta question est très intéressante. Je pense qu'il existera toujours une certaine ambiguité. Mais cela est certain que cela sera un atout pour démontrer qu'on ne peut pas porter ce type de costume dans la vie de tous les jours.

[@dougs.fr_]

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[@HomeAssistantAuriol-we3el]

Bonjour ,vos vidéos sont très intéressantes et instructives . Je me pose une question : Je suis sur le point de créer une société de fabrication de prototype . Si j écris dans les statuts qu'il s' agit d une fabrication respectueuse de l environnement est ce que je peux déduire des charges l intégralité du coût du matériel photovoltaïque en sachant que la société sera domiciliée à mon domicile ?

[@dougs.fr_]

Bonjour, Cela semble très risqué si les panneaux sont installés sur ton domicile personnel. Le simple fait d'inscrire une mention dans les statuts ne solutionnera pas le problème. L' administration va nécessairement s'interroger sur la réalité du bénéfice apporté à ton entreprise du fait de l'installation des panneaux. S'agissant d'une installation sur ton domicile personnel, le principal bénéficiaire sera toi. Bonne journée!

[@alexfg2178]

Est-ce qu'on peut mettre en note de frais une partie de son crédit maison?

[@dougs.fr_]

Non pas du tout. Tu peux mettre un loyer en contrepartie.

[@dougs.fr_]

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[@kevinv9150]

Bonjour, j'ai une question dans le cas d'un achat pro d'un vehicule d'occasion chez un concessionnaire pour une sasu dans le domaine du VTC, j'ai remarqué que sur la plupart des annonces il est indiqué que la TVA n'est pas récupérable. Ceci est-il valable pour l'activité de vtc ou bien il est quand même possible de récupérer la TVA quoi qu'il arrive ? Merci pour la qualité de vos vidéos

[@dougs.fr_]

Hello Assure toi de récupérer la TVA. Cela suppose donc que le véhicule d’accession soit éligible. Quand il ne l’est pas, tu ne peux pas la récupérer. Ce serait dommage

[@dougs.fr_]

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[@kevinv9150]

Merci 🙂

[@DenisTRUFFAUT]

Un costume à 300 € est-il déductible (si représentation commerciale pour prospecter des clients) ? Quid du pressing ?

[@dougs.fr_]

Bonjour Denis, En principe, non. Seules les vêtements spécifiques à certaines professions doivent être déduits (robe d'avocat, blouse, bleu de travail...). Ceux que tu peux utiliser dans la vie "civile" ne sont pas déductibles. Bonne journée !

[@yannicknassoy302]

Es ce que j'ai le droit d'inviter parfois mon personnel pour le repas de midi ?

[@dougs.fr_]

Hello, Peux tu me dire quelle est la régularité de ces invitations ?

[@zerma6]

1-2 fois par mois?

[@sasreprogauto545]

Bonjour, en tant que président SAS, ai-je le droit aux chèques-cadeaux (pour noël ou autre), ticket restaurant, chèques vacances, chèque emploi, CESU comme mes 2 salariés ?

[@dougs.fr_]

Bonjour, Le dirigeant a droit à ces avantages tant qu'il les propose dans les mêmes conditions à ses salariés. Attention toutefois pour les chèques cadeaux : ceux du dirigeant doivent toujours être considérés comme un avantage en nature, et soumis à cotisations sociales. Bonne soirée !

[@dougs.fr_]

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[@user-ol3hy1lq2j]

Le cas s'appliquent pour les billets d'avions et de train... si je dois partir avec un client comment ça se passe?

[@dougs.fr_]

Bonjour, Les billets de train ou d'avion sont déductibles par ta société, dès lors que le déplacement a un caractère professionnel et que tu as les justificatifs en bonne et due forme. A bientôt !

[@vignonmagbonde1863]

Bonjour La restauration journalière du dirigeant qui travaille presque tous les jours environ 10€ par est -elle déductible

[@vignonmagbonde1863]

Environ 10€ par jour comme panier est -elle déductible ?

[@dougs.fr_]

Bonjour, Il y a des conditions spécifiques pour que la société prenne en charge le repas du dirigeant lorsqu'il déjeune seul. Il faut notamment que des contraintes de distance l'empêche de rentrer chez lui pour cela. Dans le cas contraire, la société ne doit pas rembourser les repas. On en dit plus ici, si besoin : www.dougs.fr/blog/frais-de-repas-deductibles/ (l'article est en cours de mise à jour car les chiffres ne sont plus d'actualité, mais le principe est le bon). Bonne journée !

[@dougs.fr_]

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[@user-ol3hy1lq2j]

Superbe vidéo, mais entre le neveu de 10ans et le client potentiel sur la facture il n'y a aucun moyen de le savoir. En vrai c'est au bon vouloir du dirigeant de faire passer les dépenses sur la société ou pas ?

[@dougs.fr_]

Merci de ton message. Ce n'est pas au bon vouloir du dirigeant. Seules les dépenses engagées dans l'intérêt de la société, pour les nécessités de son activité sont déductibles.

[@dougs.fr_]

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[@geraldbeauval3667]

Bonjour , peut on inviter notre personnel au restaurant ? Puis je offrir des cartes cadeaux à mon personnel comme cadeaux de fin d'année ?

[@dougs.fr_]

Hello Gérald ! Oui aucun problème 😊 Mais attention, ça doit rester "exceptionnel" tels que par exemple un repas annuel où pour célébrer un nouveau marché. Tu peux aussi le faire si tu proposes à tes salariés une formation. Bref, aucun problème si ces frais sont engagés dans l'intérêt de ta société. A très vite chez Dougs 😉

[@geraldbeauval3667]

@@dougs.fr_ Merci pour votre réponse rapide et concernant les cadeaux de fin d'année je crois qu'il ne faut pas dépasser 3000€ ?

[@MrSamoleus]

C'est très intéressant cependant j'ai l'impression que la comparaison du début est un peu biaisée car on se demande les charges qui viennent grever en amont l'argent perso, mais pas celles qui viennent grever en amont l'argent de la société. Du fait de ce biais, l'écart entre les 2 choix et le rapport 3:1 semble exagéré. Car pour avoir 120€ en argent perso certes il faut avoir payer l'IR + les charges sociales, mais pour avoir 120€ en argent pro il faut aussi avoir payer des impôts ( ce n'est pas parce que l'argent est de l'argent pro qu'il est tombé du ciel). Est-ce que je me trompe ?

[@MrSamoleus]

Après réflexion je suppose que cela dépend d'où vient l'argent de la société : est-ce qu'il vient de recettes (donc pas taxé), ou bien est-ce que l'on se situe au démarrage de l'activité et que l'on paie avec du capital apporté (donc déjà taxé lui aussi).

[@dougs.fr_]

Bonjour, Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le sens de votre message. Les dépenses liées à l'activité professionnelle et nécessaires à celle-ci sont déductibles du résultat fiscal. Elles viennent donc diminuer l'imposition de la société. A condition de remplir tous les critères (intérêt social, justificatif...). Le capital versé par les associés, tout comme les avances en comptes courants qu'ils peuvent réaliser, ne génère pas d'imposition supplémentaire pour la société. Effectivement, seules les recettes, les subventions, les produits de cession des actifs etc, viennent augmenter le résultat imposable. Bonne journée !

[@dougs.fr_]

L'argent reçu par la société provient du chiffre d'affaires. Donc, il n'y a pas d 'exagération dans l'exemple. Mais je comprends que cela puisse surprendre. 🤣

[@dougs.fr_]

Cela vient du CA qui n'est pas taxé. C'est le bénéfice dans une société qui le devient.

[@MrSamoleus]

@@dougs.fr_ Certes le capital versé et les avances en comptes courants ne génèrent pas d'imposition, mais mon point c'est de dire que le capital versé par les associés ou les avances en comptes courants ont été taxés au préalable avant d'entrer dans le passif de la société, au moment où cet argent est arrivé dans le patrimoine personnel des dirigeants. Donc si la dépense est financée par de l'argent qui vient du capital versé ou de l'avance en compte courant (dans le cas où l'entreprise vient d'être lancée et où elle n'a pas encore générée de CA), on peut éventuellement se retrouver à payer la dépense avec de l'argent qui a été taxé en amont (certes pas au niveau de l'entreprise, mais au niveau du patrimoine personnel des dirigeants, préalablement à ce que les sommes aient été versée à l'entreprise), n'est-ce pas ? Enfin c'est un point de détail car c'est vrai que dans la majorité des cas la somme d'argent dépensée viendra du CA et que donc le ratio entre les deux alternatives sera bien de 3:1, ce qui est en effet considérable !

[@danav1939]

Bonjour, je viens de créer un SAS en batiment et je souhaite facturer à sa entreprise mon matériel personnel (matériel de bureau, outillage professionnel). Quel sera le montant maximum de la facture sur l'attestation de vente sans attirer l'attention du fisc ? merci pour réponse

[@dougs.fr_]

Hello, Je te propose d'indiquer le vrai prix, c'est à dire, le prix qu'une personne extérieure serait prête à payer.

[@danav1939]

oui, bien sur, les prix sont reels, just si je fait une facture de 6000, ça va posser des questions ou c'est acceptable?​@@dougs.fr_

[@dougs.fr_]

Il faut que ce soit le prix de marché. Tu peux relever quelques annonces sur des sites d'occasion à titre de preuve du montant retenu.

[@dougs.fr_]

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[@bilalbouraima3904]

J'ai pas compris la partie où vous dites que les terrains ne sont pas amortissables ? Sauf erreur de ma part

[@dougs.fr_]

Hello Bilal. Malheureusement, il n'y a rien à comprendre, les règles comptables et fiscales nous interdisent d'amortir les terrains. Donc l'achat d'un terrain n'a donc aucun impact sur ton résultat. A très vite chez Dougs 😊

[@Theophile13001]

Est-ce qu’ont peu inviter un salarié à déjeuner entre 2 heures de travail?

[@dougs.fr_]

Bien évidemment si cela reste occasionnel

[@dougs.fr_]

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[@bilalbouraima3904]

Comment faire les notes de frais ?

[@dougs.fr_]

Hello Bilal ! Si tu es client Dougs, rien de plus simple. On a même une vidéo explicative sur l'onglet concerné de notre application 😊 A très vite chez Dougs ^^

[@dougs.fr_]

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[@IJPEG1977]

Dans le cas où le dirigeant n'a pas un domicile fixe peut-il se payer des frais d'hôtel dans le compte de la société ?

[@dougs.fr_]

Bonjour, La société n'a pas vocation à prendre en charge les frais personnels du dirigeant. Si elle le fait, cela constitue un avantage en nature soumis à charges sociales. Bonne journée !

[@dougs.fr_]

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[@jean-jacquesayan7876]

Effectivement…

[@dougs.fr_]

👍

[@JulienMerat]

Le paiement avec sa carte bleue d'entreprise pour des frais privées comme un macdo est toléré ?

[@dougs.fr_]

Hello ! Comptablement, il faut identifier ces opérations, qui ne doivent pas transiter dans les charges de l'entreprise. Il faudra les basculer dans le compte courant d'associé, et que tu procèdes au remboursement de ces frais. Attention, c'est pénalement punissable en théorie. A très vite chez Dougs 😊

[@JulienMerat]

@@dougs.fr_ ok merci beaucoup

[@dougs.fr_]

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[@sarraguizani2798]

Les 3000 euros cest des depenses somptuaires non ?

[@yacinea7783]

Ça dépend si ça te fait gagner un contrat de 500 k€ par exemple. Dans le cas où tu n'en a tiré aucun avantage important pour la société ça va attirer l'oeil en cas de contrôle et tu devras démontrer la.raison de cette dépense qui ne pourra pas être simplement l' invitation d'un simple client à déjeuner.

[@dougs.fr_]

👍

[@bohemienalgeria381]

cher Expert comptable, tu as invité cette fiscaliste pour expliquer a sa place?!!!

[@dougs.fr_]

🤣 C'est un travail commun avec toutes les interactions possibles. rien n'est écrit préalablement au tournage de talk show

[@alaintchango5133]

140 € brut ou net ?

[@dougs.fr_]

Merci de préciser ta question Alain ? A très vite chez dougs 😊

[@dougs.fr_]

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[@PhotoWaVolt]

Vous dîtes que la TVA n'est pas déductible mais dans cette autre vidéo la TVA n'est pas prise en compte dans le CA utilisé pour calculer les impôts à payer (donc déduite) qui a raison? Même question pour l'URSSAF peut on déduire l'URSSAF des impôts à payer en la considérant comme une dépense normale? kzbin.info/www/bejne/lX-bapaDn656mZY&ab_channel=JulienEK

[@dougs.fr_]

Bonjour, On ne dit pas que la TVA n'est jamais déductible. La TVA est déductible par les professionnels lorsque les conditions pour le faire sont réunies : être assujetti, présenter des justificatifs des dépenses, être liée à une activité imposable à TVA, dépense étant engagée dans l'intérêt de l'activité et en lien avec celle-ci. Pour les cotisations sociales des dirigeants, elles sont généralement déduites du résultat de la société. Bonne journée.

[@PhotoWaVolt]

@@dougs.fr_ merci de votre réponse très claire bonne journée :)

[@dougs.fr_]

Merci ! Bonne journée à toi également !

[@dougs.fr_]

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