Kế toán chi phí trả trước (# chi phí trích trước) & các phương thức sửa chữa TSCĐ (TK 242; TK 241)

[@huylive8830]

Cô dạy hay quá, rất dễ hiểu sâi và nhớ lâu.

Cảm ơn bạn Huy nhiều nhé. Chúc bạn luôn bình an và thành công!

[@AnhPhuong-mk4jm]

cô ơi! Phần 1 và 2 ở video nào v ạ?

@@AnhPhuong-mk4jm Bạn xem trong danh sách phát sau nhé: kzbin.info/aero/PL_-45OdYyPIL9oMA4g03Cu17-z1wnJY9k&si=7Ll9ppCXvDWA3fZn

[@AnhPhuong-mk4jm]

em cảm ơn cô ạ

[@dattoms4915]

cô dậy nguyên lí e nhớ mãi nè

(^_^). Cô cảm ơn em nhé! Chúc em bình an và thành công!

[@dattoms4915]

@ mong cô luôn xinh đẹp mạnh khoẻ và ra thêm nhiều video bổ ích cho mọi người xem ạ

[@forrywaater4217]

cô ơi cho em hỏi : trong quá trình chạy thử tscđ, thì phát sinh lãi vay , thì mình hạch toán phần lãi vay đó vào 2411 r sau đó ms hạch toán 211, hay là mk hạch toán cho vào 211 luôn ạ

@@forrywaater4217 Chào bạn. Chi phí phát sinh trong quá trình chạy thử TSCĐ (TH TSCĐ mua về phải trải qua quá trình lắp đặt, chạy thử) thì ghi nhận vào TK2411 nhé, khi nào TSCĐ lắp đặt, chạy thử xong đưa vào sử dụng thì mới KC sang tăng nguyên giá. Cảm ơn bạn đã theo dõi video!

[@ThanhNgo-my5xr]

Cô ơi, cho e hỏi về trich lập dự phòng bảo hành công trình xây dựng. Giả sử Năm N trich trước Nợ 627/ Có 352: 200. Cuối năm N, kết chuyển vào Nợ 154/ Có 627: 200 sang năm N+1, thực tế phát sinh chi phí bảo hành công trình: Nợ 627/Có 112: 60. Cuối năm N+1, kết chuyển vào Nợ 154/Có 627: 60. Đến khi hoàn thành công việc sữa chữa bảo hành, bàn giao chủ đầu tư thì em hach toán Nợ 632/Có 154: 60 ( chi phí bảo hành thực tế phát sinh) Và hoàn nhập dự phòng bảo hành Nợ 352/Có 154: 200. Em làm vậy có dúng kg cô ? Em cám ơn cô

[@thethaoyes1402]

CÔ HÀ ƠI !! Hạch toán chi phí quà tặng tết cho khách hàng và nhân viên theo CHI PHÍ BÁN HÀNG hay CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ? và có phân bổ cho các tháng hay không ?

Bạn hỏi 2 lần phải ko? Mình vừa trả lời câu hỏi này của bạn ở video kia rồi nhé.

[@tieuphungnguyen9157]

Cô ơi, cô có mẫu bảng phân bổ chi phí trả trước bằng excel không ạ?