Уточнююча з ПДВ: як правильно подати у випуску №283 Ранкової Кави з Кавин

👉 Матеріали підготувала МК згідно норм чинного законодавства станом на 14.02.2023 р.
👉 У відео ви дізнаєтеся про те:
1. Як виправити помилку в декларації з ПДВ;
2. Як подати декларацію з типом "Звітна нова";
3. Як подати уточнений розрахунок;
4. Чи можливе уточнення довоєнних періодів під час воєнного стану;
5. Чи потрібно нараховувати штраф 3% при поданні уточненого розрахунку під час воєнного стану;
6. Як виправити помилки у додатках до декларації;
7. Як виправити заниженні податкові зобов'язання через уточнений розрахунок - приклад заповнення;
8. Зареєстрована ПН із запізненням - як виправити звітність з ПДВ- приклад заповнення.
⏰ Таймінг відео:
00:00| Про що дізнаєтесь у відео;
00:58| Способи виправлення помилки у декларації з ПДВ;
02:54| Декларація з типом "Звітна нова"
04:18| Уточнений розрахунок;
08:35| Штраф 3% при подані уточненого розрахунку на період дії воєнного стану;
09:35| Заборона зменшення податкових зобов'язань довоєнних періодів;
11:40| В які терміни можна виправити помилки у декларації з ПДВ;
13:10| Одне уточнення - один період;
14:54| Виправлення додатків;
18:37| Приклад 1 (заниження зобов'язання) - заповнення уточнюючого розрахунку;
25:38| Приклад 2 (зареєстрована ПН із запізненням) - заповнення уточнюючого розрахунку;
❗ Випуск ранкової кави у форматі аудіо Ви можете послухати у телеграм-каналі ТУТ t.me/kavynm
Р.S Ви можете загрузити аудіо та прослухати його коли у вас не буде електропостачання та інтернет-з'єднання.
☝️ Більше нюансів оподаткування ПДВ, заповнення, відображення в 1С на онлайн-курсі "ПДВ-практик 2023", старт 21.03.2023
👉 Зареєструватись можна ТУТ countera.pro/pdv-praktyk-2023-mk
Долучайтесь! 🥰
#ПодатковийБлогМК #РанковаКаваМК #воєннийчас #ПДВ #уточнюючазпдв #уточнюючадеклараціязпдв #заповненняподатковоїдекларації
🥰 Якщо випуск був корисний - ставте лайк, пишіть коментар та поширюйте відео!
Будьте в курсі про найближчі заходи для бухгалтерів: kavynm.com/zakhody/
Отримати відеозапис тренінгів, що відбулися: kavynm.com/mahazyn/
Більше корисної інформації:
👉 Фейсбук : / tax.kavyn
👉 Інстаграм: / kavynmaryana
👉 Телеграм: t.me/kavynm
👉 Сайт: kavynm.com
Контакти: ✍ [e-mail] ☎: 068 640 20 55; 066 894 96 27

[@user-nl9hb7di8m]

Дай Боже Вам здоровʼя!!!

[@user-ls9ec7jh9o]

Велике вам дякую.

[@user-dw5oz2sb3t]

Щире Вам дякую!

[@MarianaTyndyk]

Дуже дякую за роз"яснення. Як завжди чітко і зрозуміло

[@user-zo4xn9is4x]

Супер! Дуже дякую!!!! Тільки у Вас я знайшла відповіді на свої питання!!!

[@user-uu8dv5wb6u]

Дякую!

[@user-tv5iu2ub4b]

Кожного разу, коли звертаюсь до Ваших Матеріалів, хочу сказати Дякую!!!🌹

[@KavynMaryana]

і я кажу Вам дякую)

[@user-tc4vk7dt8p]

Спасибо,как раз сейчас нужно начинать с 05 месяца 2022 года, делать уточненки🤦🙄

[@user-ng7zq8tu6d]

Дякую🌷

[@lagynal28li40]

Прошу вибачення не дослухала до кінця! Приклад 4 з додатком 2 все зрозуміло! Дякую!

[@user-xn8oi9xd3l]

Велике дякую!!!

[@user-fz8gi7no4q]

Супер, Дякую!

[@valentinapetrova2010]

Дякую, дуже гарно

[@helenemolnar9994]

Мар`яночко, хотіла уточнити, відео 24:16-про які штрафні йде мова, якщо перед тим є посилання на норму 69.1 про відсутність штрафу у період воєнного часу? І чому штраф платиться на електронний рахунок?

[@lagynal28li40]

Дякую велике, Мар'яна! Як раз заповнюю уточнюючу за липень. На зменшення ПЗ з від'ємним 21 стр. З вашого приклада не зовсім зрозуміло - який брати реєстраційний ліміт - на дату уточнюючий чи той що в помилковій декларації. І ще будь ласка якщо можна відповісти - в додатку 2 треба додавати різницю чи повторювати всі рядки ПК +різницю. У мене за 3 роки дуже багато. Ми експортери.

[@galinak4431]

Пощастило з інспектором, мені написали акт камеральної перевірки, пропустила р\р в 4 додатку до відшкодування, здавалося б технічна помилка, тепер чекаю ще ппр

[@mamylka802]

Доброго вечора! Шановна Марʼяна подала декл.пдв за 06.2022 в сарпні цього року. Сьогодні побачила що в дод.2 де розписані місяці з залишком кредиту, замість 2022 року стоїть 2023(((( сумової помилки немає, потрібно уточнити цей додаток? 04. 2023. -400, і вірний 04. 2022. 400 Дякую

[@eurotrader1294]

Доброго дня. Допустив помилку в декларації по пдв за грудень 2022р. У звязку з незавантаженням певних декларацій з медка, виникли не співпадіння по податковому кредиту. Зобовязання свої по пдв зазначив правильно. По поданій декларації я мав здійснити оплату пдв, тобто рядок 18 позитивний, але фактично правильно - він має бути у мене відємний, але за новим законодавством зараз у воєнний час - не можна робити уточнюючі рк по пдв відємними. Що мені тоді робити? як позбутися цієї помилки? Дякую за відповідь.

[@user-fz8gi7no4q]

Якщо я зареєструвала пропущену податкову накладну за 3 місяць, а потім подаю уточнюючу з пдв, чи треба в такому випадку мені заповнювати і вносити її в додаток 1 до уточнення?

[@user-hf7sp3cc5j]

А якщо уточнення буде по податковому кредиту? Не буде питань від податкової?

[@voloshka23]

Мар'яна, будь ласочка, підкажіть що робити. Подали ДВІ уточнюючі декларації за грудень 2022 року, як результат- з ліміту зняли двічі суму ПЗ , яку показали в цих уточнюючих. Що можна зробити в даній ситуації?

[@user-gr6nf2ej5h]

будь ласка підскажіть як Ви виправили цю ситуацію?

[@voloshka23]

@@user-gr6nf2ej5h ніяк, нажаль. Зробила ще одне уточнююче, але побоялась відправити

[@vadimgert725]

Доброго дня, вопрос по примеру 2 там где корректировка отрицательного значения. Вы сказали что завышение отрицательного значения тоже штрафуется.... а на основании чего штраф? Вот в вашем примере вы сказали что вас не оштрафовали, почему - только лишь из-зи военного положения и безштрафного периода? Спасибо за ответ.