Loại Trừ Hóa Đơn Bất Hợp Pháp Thì Xử Lý Sao Về Thuế GTGT - TNDN Và Báo Cáo Tài Chính?

[@tanhaibui]

Sách tập hợp chi phí và tính giá thành của Cty sản xuất và dịch vụ sachketoan.org/sach-tu-hoc-ke-toan/ke-toan-tap-hop-chi-phi-va-tinh-gia-thanh.html

[@servicesreefer2532]

Thầy cho hỏi cty xây dựng có công trinh đang xd dở dang năm 2023 sau khi bỏ hđ bị loại có được tính lại số nghiệm thu để tính giá thành lại ko thầy

[@tanhaibui]

@@servicesreefer2532 ko e. Ban chat xay ra roi. Con ve thue thi loai ra thoi

[@TuvanthueHunggia]

Cảm ơn Mr Hải! Chào Anh Hải. E Thanh

[@tanhaibui]

@@TuvanthueHunggia chào e.

[@lanhoa1732]

BIET ON THAY

[@tanhaibui]

chia se tiep nhe

[@thidangquynhpham9908]

Cảm ơn bạn!

[@tanhaibui]

Thanks nhe

[@thidangquynhpham9908]

Thay cho chị xin số dt của Thầy dc ko ah?

[@tanhaibui]

để làm gì e@@thidangquynhpham9908

[@familytalent4957]

Cảm ơn thầy, vid hữu ích !!

[@tanhaibui]

Many thanks

[@ngocbichcao1434]

Cảm ơn video của thầy ạ

[@tanhaibui]

Oke

[@NguyenPhuong-hw9yw]

Thầy cho e hỏi trường hợp của em là mua TSCD thật của cty A nhưng đưa cty B xuất HD là em thuộc (HD giả, ko hợp pháp) theo tình huống thầy chỉ là ghi giảm thuế GTGT đầu vào N33311C111 và điều chỉnh tờ khai TNDN N8211C3334. Thì thầy cho e hỏi là mình đang xử lý về hóa đơn còn tài khoản chi phí lúc em mua hạch toán N211C131 và phân bổ tài sản CD hàng tháng thì em có được tính ko ạ. Em cám ơn thầy

[@tanhaibui]

Duoc e. Xem ky video. Vi co thuc con hoa don la ko hop phap thoi. 2 cai khac nhau

[@ngocoanphuong7857]

@@tanhaibui theo em hiểu thì với hóa đơn đó bất hợp pháp thì chi phí phân bổ hàng tháng của TSCĐ đó cũng ko được tính là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN (Ghi vào B4) mà chỉ được tính là chi phí kế toán thôi phải không ah?

[@tanhaibui]

uh@@ngocoanphuong7857

[@SMTTECHCOMPANY]

Trường hợp phát sinh nghiệp vụ năm 2023 theo em năm 2022 nộp lại tờ khai GTGT + QTTTNDN 2022, còn báo cáo tài chính không cần, vì phát sinh nghiệp vụ 2023

[@tanhaibui]

xem het vi deo va cam nhan, 1 khi nop quyet tan thue tndn lai thi 100% anh huong 3334;421 nen nop lai bctc la dung roi

[@thientam9519]

Dạ cho e hỏi đối với cty FDI thì không cần nộp lại BCTC nếu bị dính hóa đơn rủi ro phải k ạ? BCTC năm 2022 2023 đã kiểm toán rồi. Năm 2024 thuế gửi hóa đơn rủi ro phải loại trừ. Em cảm ơn thầy

[@tanhaibui]

@@thientam9519 lam Lai quyet toan thue tndn

[@tanhaibui]

@@thientam9519 lam lai to khai bo sung thue gtgt

[@tanhaibui]

@@thientam9519 con bctc thi dieu chinh hoi to nam hien hanh ve sđk

[@anthuyencaonguyen3432]

nếu số tiền trên 20tr, chuyển khoản thanh toán cho ncc mà hoá đơn bị loại thì điều chỉnh sao vậy thầy?

[@tanhaibui]

xem het vdeo se có nhe

[@anthuyencaonguyen3432]

Em xem hết rồi nhưng ko thấy thầy ơi

[@tanhaibui]

@@anthuyencaonguyen3432 co e oi

[@tanhaibui]

@@anthuyencaonguyen3432 con muon tu van tra tien inbox tui 0914.540.423

[@anthuyencaonguyen3432]

Hi hi, cái ví dụ của thầy tờ hoá đơn có 11tr nên chắc chắc thầy không đề cập đến việc điều chỉnh cho hoá đơn trên 20tr òi. Với lại nghiệp vụ nợ 111/có 331 để điều chỉnh công nợ thầy xem có hợp lý ko ạ, vì thời điểm cơ quan thuế loại hoá đơn t6.2023, thì có thu cũng thu trong năm 2023 chứ đâu có điều chỉnh nghiệp này cho năm 2022 ạ. E xem mấy lần rồi.

[@nhunglethi6198]

Ad hướng dẫn thực hành luôn trên phần mềm htkk đi ah

[@tanhaibui]

neu ko hop phap thi ko ke khai tren htkk e nhhe

[@lenguyenthi3119]

Thầy cho e hỏi bên e có 1 hóa đơn bị loại như TH1, hóa đơn mua hàng nhập kho và đã bán hết trong năm 2022, lúc đầu e hạch toán là Nợ 156, nợ 133?có 111 bây giờ e điều chỉnh giảm thuế GTGT vào CP thé còn tk 156 hàng hóa đã bán r thì điều chỉnh như nào ạ?

[@thungo5764]

Theo mình 156 đã bán và đc kết chuyển sang 632. Thì giá trị ở TK632 này sau này làm QT TNDN đã bị loại trừ ở chỉ tiểu B4 rồi nên không bị ảnh hưởng. Hàng hoá mình vẫn giữ nguyên trên sổ sách.

[@bezinphan]

Em cảm ơn Thầy ạ! Nếu cty đang lỗ thì mình ko bị tinh phạt chậm nộp hé Thầy?

[@tanhaibui]

Uh

[@nhinguyenthi3471]

E cảm ơn thầy nhiều ạ

[@tanhaibui]

Chia se tiep nhe

[@phamlocminhan6214]

video hay, cám ơn t

[@tanhaibui]

Chia se tiep nhe

[@trunghieudang1685]

Nếu đã làm tờ khai gtgt bổ sung thì các tháng kế tiếp ko bị làm bổ sung thì có phải sửa lại hết các tờ khai của các tháng đó ko ạ? Em cảm ơn.

[@oviowater]

Thế ta chưa nhận được thông báo rủi ro mà ta nghi ngờ ông này tự bỏ ra có phải nộp Tndn phần của hoá đơn hay chỉ điều chỉnh thôi sếp. Video hay Thanks!

[@tanhaibui]

co thuc thi hach toan va loia ra B 4 Ko thuc thi bo ngoia so sach luon

[@ngocoanphuong7857]

@@tanhaibui dạ thầy cho em hỏi nếu mình với TH1 thì liệu thuế có truy vết bắt mình giải trình tiếp mua thực của người nào không ah? Vì nếu có mua bán thật với A và lại lấy hóa đơn của B thì có nghĩa là A trốn doanh thu ko xuất hóa đơn.

[@tanmy9372]

Dạ thầy cho em hỏi, tường hợp công ty em bị loại trừ hóa đơn quý 2 năm 2021 thì làm tờ khai Q2 2021 bổ sung và làm lại báo cáo năm 2021 phải không thầy? Vậy ảnh hưởng đến số dư báo cáo năm 2022 và 2023 thì có làm lại báo cáo các năm này hok ạ?

[@ruyfi252]

Ntn thì suốt ngày phải đi làm lại bctc sao?

[@tanhaibui]

anhh huong den thue thi bat bbuoct pahi vay thoi, het cách

[@thungo5764]

Thưa thầy nếu báo cáo tài chính đã được thanh tra kiểm tra ra quyết định xử phạt rồi thì phải xử lý th hoá đơn k hợp pháp như nào ak

[@tanhaibui]

@@thungo5764 xu gi nua, thoi chu gi nua vi thue da loia ra tinh phạt, truy thu roi

[@thungo5764]

@@tanhaibui em hỏi chưa rõ nghĩa ạ. Nghĩa là trong trường hợp đã quyết toán thuế rồi mà phát sinh sd hoá đơn bất hợp pháp thì phải làm như nào ạ.

[@tanhaibui]

@@thungo5764 neu chua co co quan quyet toan thi lam Lai to khai bo sung Con co co quan thuet toan roi thi thoi

[@tanho9948]

Thầy ơi, cho e hỏi cty e có hóa đơn đầu vào bị loại như trường hợp 2 nhưng thuế hướng dẫn chỉ nộp tờ khai gtgt bổ sung và tndn bổ sung bỏ vào chỉ tiêu b4 và không nộp lại bctc, điều chỉnh hạch toán vào năm hiện tại ạ. Vậy mục b4 e nhập có bao gồm Vat k ạ? Em cảm ơn thầy nhiều ạ

[@tanhaibui]

anh huong so lieu thi lam lai bctc het e. Xem lai tui huong dan ky lam ma. All van de e hỏi có het trong video cua tui do

[@tanho9948]

@@tanhaibui dạ. Tại thuế hướng dẫn e là k nộp lại Bctc 2022 ạ, có sai sót số liệu bctc thì mình điều chỉnh tại kỳ hiện tại và mục b4 thì cp k bao gồm vat nên e hơi lấn cấn ạ. E cảm ơn ạ

[@tanhaibui]

@@tanho9948 tuy e , e thay ai dung e lam, lớn rồi

[@SMTTECHCOMPANY]

theo em thuế hướng dẫn đúng, @@tanho9948