Патент для ИП // Патентная система налогообложения

[@ОляКузнецова-р3ф]

Какая вы умница, все доступно рассказываете и так приятно вас слушать, после ваших лекций прямо хочется работать и работать.

[@ElbaKontur]

Это лучшая похвала 🙌🏻

[@Галина-у5х3г]

Машенька, какая вы милая, красивая, жизнерадостная девушка. Случайно попала на ваш канал, не смогла переключить, досмотрела до конца. Супер.Лайк поставила, подписалась, Эльбу буду всем советовать. Радости вам и благополучия

[@ElbaKontur]

Спасибо большое за такие приятные слова!

[@НиколайВоробьёв-о8ц]

Огромное спасибо за такой большой и прекрасный объём информации, всё очень понятно и интересно

[@alexsandrd]

Привет, Мари! Я бы еще хотел добавить довольно важную вещь, что патент можно брать ТОЛЬКО кратно месяцам. То есть, предположим, что я беру патент с 9 сентября, то могу я взять до 8 октября или 8 ноября. Таким образом, НЕ ПОЛУЧИТСЯ взять патент с 9 сентября до конца года, а только до 8 декабря! И чтобы закрыть патент до конца года нужно взять еще один патент с 1 декабря по 31 декабря... и в декабре будет два патента одновременно работать.... (кстати не знаю, что там насчет уменьшения двух патентов пересекающихся)....

[@ElbaKontur]

Привет! Ооо, это важная вещь, надо залайкать ваш комментарий, чтобы люди его тоже прочитали! Насчёт уменьшения двух патентов пересекающихся - первая мысль - лучше уменьшать только один)

[@AndrikGraf]

Не согласен насчет кратности месяца. Это было до 2020г. Потом прошли поправки и главное условие брать патент не меньше одного месяца. У многих клиентов в Санкт-Петербурге брал патенты с 9 сентября и до конца года. Да и калькулятор налоговой инспекции уже давно считает по дням налог по ПСН. Повторюсь, главное не меньше месяца патент.

[@alexsandrd]

@@AndrikGraf спасибо, это интересно. К сожалению они все ещё пишут на сайте налоговой кратность месяцу :( это конечно намного лучше!

[@AndrikGraf]

@@alexsandrd на официальном сайте налоговой в разделе псн - "срок действия патента" все актуально написано, а именно: " Патент выдается с любого числа месяца, указанного ИП в заявлении на получение патента, на ЛЮБОЕ количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года выдачи"

[@AndrikGraf]

Что касается двух патентов. Если один полностью понизили и остались неиспользованные страховые взносы за 2021 г, то спокойно понижайте второй патент. Причём в уведомление по понижение налога по псн предусмотрено понижать 2 и более патентов (второй лист уведомления).

[@НадеждаШевченко-ц8г]

Как понятно, приятно все преподнесено. Спасибо большое!

[@ostrovnim2584]

Какая прелесть! Мега позитивчик😊👍👍👍

[@ДаринаКалинина-ц6е]

У вас талант легко и с юмором рассказывать сложные вещи

[@ElbaKontur]

Ого, даже талант! Как приятно, спасибо 😌

[@Dh_Zi87]

Спасибо большое за информацию 🌹

[@johner84]

1. Как подать заявку на патент в Эльбе. 2. Что нужно переключить потом в контур.маркет и контур.офд когда вступит в действие 3.Кассу нужно перерегистрировать

[@johner84]

Так и не ответили!!!

[@bestdeeprelaxingsleepmedit4908]

Красавица , умница!!!

[@olina211]

Спасибо большое за информацию! Всё очень понятно, но, к сожалению, я совсем не разбираюсь в налоговых делах, поэтому у меня есть некоторые вопросы: 1. Что такое страховые взносы? Нужно ли их оплачивать пенсионеру отдельно, у которого есть патент, или они входят в сумму налога на патен? Например, у нас пенсионер был самозанятый, и он платил налог только за доходы 2. После истечения срока патента, налогоплательщик становится ИП или самозанятым? 3. Если налогоплательщик находится на патенте, то ему нельзя платить налог через приложение "Мой налог"?

[@ElbaKontur]

1. Это то, что платят почти все предприниматели помимо основного налога, пенсионеры не исключение. А вот самозанятые страховые взносы не платят, даже если у них есть статус ИП, самозанятость от этого освобождает. Подробнее про страховые взносы можно посмотреть здесь: kzbin.info/www/bejne/gGenp3ungZZsqposi=oUaDiDKE2m394aIg 2. По умолчанию самозанятым точно не становится, только если посуетится и откроет самозанятость. Если в запасе нет УСН, то ИП может оказаться на общей системе налогообложения, тут могу посоветовать вот это видео: kzbin.info/www/bejne/l5uZm4R5o910o6csi=xUb3DjLh4FMScBeZ 3. Нет, совмещать патент и самозанятость нельзя, вы либо ИП на патенте, либо вы самозанятый (пусть даже со статусом ИП)

[@olina211]

@@ElbaKontur Спасибо большое!

[@OsimRustamov]

Очень четко объясняла

[@ka_kokina]

Прелестнейший спикер 😍

[@Мадам-ц4е]

Огонь инфа🎉

[@АндрюхаВасильевич-ъ1з]

Здравствуйте. Продуктовый магазин площадью 70квм. Открыты все мыслемые и немысленые кведы. Подскажите :на патенте торговля пивом и сигаретами разрешена? В налоговой утверждают ,что при патенте продвать сигареты и пиво запрещено, в сети противоположная информация(разрешено) . Регион: ЛНР.

[@romanbykov5922]

Маша, где твои суперджинсы с дырками на коленках? Смотрел бы тебя днем и ночью :) А если серьезно, как узнать, что налоговая обработала и учла уведомление о вычете страховых взносов из стоимости патента?

[@ElbaKontur]

Там такая логика: если заявление приняли, то всё хорошо, можно оплачивать оставшуюся сумму или вообще ничего не платить, если взносы полностью перекрыли патент. А вот если налоговой что-то не понравится, она пришлет отказ или позвонит в течение 20 дней с момента получения.

[@maschinensturmer98]

Лучшая! 🥰

[@vitalinn3505]

А про кудир есть информация? В эльбе и в 1с книга не заполняется. Она формируется пустая. Что есть доходы на псн для кудир? Выписка банка? 1вид деятельности, 1 патент. Все поступления только по ним.

[@ElbaKontur]

Как же, в Эльбе КУДиР заполняется! В неё попадают все доходы из раздела Деньги, которые учтены в патенте. А учитывать там нужно доходы, которые вы получаете от вашей патентной деятельности - оплаты клиентов, арендаторов или кто там у вас :) А вообще про КУДиР у нас есть отдельное подробное видео: kzbin.info/www/bejne/mYKnp4KNoZpohqM

[@ДарьяТищенко-ы5о]

Спасибо. Почему я не посмотрела этого раньше😅

[@ElbaKontur]

Подписывайтесь, чтобы не потерять нас 😉

[@dmitrych003]

молодец, спасибо, очень полезно

[@ВалентинаПетренко-и1ъ]

Добрый день. Скажите , если оформил патент на год , но не успел оплатить 1/3 в течение первых 90 дней, патент отменяется?

[@stasmig]

Полезная информация

[@ДаринаКалинина-ц6е]

Спасибо огромное!!!

[@johnnysun5852]

Подскажите пожалуйста, ИП на патенте может изготавливать продукцию для других регионов отправляя её транспортной компанией? Спасибо!

[@kurs1c]

Мария, благодарю за видео! Интересно и приятно вас слушать и смотреть, все доступным языком! Хочу уточнить по патенту, если ип на усн+патент (на разработку ПО) зарегистрировано в г.Свердловске, сам предприниматель по своим причинам решил переехать за границу и программирует удаленно для заказчиков, которые в России... В этом случае патент подходит для работы? Заказчики могут быть из Свердловска, Москвы и др регионов. Или можно если брать патенты на каждый регион заказчика?... Благодарю

[@НатальяБардина-ы8с]

Спасибо за подробную информацию! А про ПиВо 🍺 хорошо, что сказали, потому что мы как раз занимаемся разливными напитками!

[@ElbaKontur]

Пожалуйста!

[@sintetik4998]

Патент на разработку ПО вообще никак не зависит от вашего физического местонахождения. Налоговая будет смотреть на вашу регистрацию, временную или постоянную, это и будет определять регион действия патента. После получения, езжайте куда угодно и там работайте, просто через 183 дня можете потерять налоговое резиденство РФ, но на патент это никак не повлияет. Еще момент, если патент брать на год, то налоговая выдает 2 платежки, так вот если всю сумму за год заплатить одной платежкой сразу, то у них вторая часть которая 2/3 улетает куда-то, у ИП получается неоплата второй части и пени. Потом пришлось долго и нудно разбираться. Короче дали 2 платежки вот и платите двумя, одну до 90 дней, вторую после. Получить 2 патента чтобы перекрыть период не с начала месяца можно, получал лично, налоговая вначале пыталась отказать, но после просьбы предоставить письменный отказ с ссылками на нормативные акты приняла и выдала 2 патента.

[@ElbaKontur]

Ого, интересная история! А не хотите оставить Маше свой контакт? Она вам напишет и поспрашивает вопросики, ей интересно послушать, как предприниматели такие штуки решают 😏

[@sintetik4998]

@@ElbaKontur без проблем @Sintetik в телеграмме

[@PolinaAleinikova-y8y]

@@ElbaKontur тоже интересен этот кейс. В видео вы говорите что важно, где предоставляются услуги, но тк интересовал вопрос удаленной работы (разработка, дизайн), нагуглила ответ минфина, что ИП нерезидент не лишается ПСН [Письмо Минфина России от 25 ноября 2013 года N 03-11-12/50675]. Интересно, актуально ли это

[@ЛарисаКуценко-ш4ф]

Маша, здравствуйте! Благодарю за полезное видео!!! Есть вопрос))) Если оформлен на самозанятого,но там лимит по доходам и получилось,что за год сумма получается больше,значит самозанятость уже не подойдет. Сфера IT разработка ПО. Соответственно вопрос))) что в этом случае делать? На Патент выгодно перейти в данном случае, будет всего 48000,это меньше чем 6%. Какие дальнейшие действия чтобы перейти на патент? Открыть ИП, далее подать документы на патент. А самозанятого закрыть? В какой последовательности?

[@ДиАндерсен]

Для программиста в Самаре - 9 833, в Москве почти 320 000.

[@ElbaKontur]

Вот да! Мы сами в шоке от таких разбегов

[@z1nur]

Огромное спасибо за полезную информацию! Подскажите, пожалуйста, занимаюсь торговлей на маркетплейсах по усн, планирую открыть розничную точку на патенте. Нужно ли открывать отдельный расчетный счет для патента? Если не нужно, то как будет налоговая фиксировать с какой деятельности приходят поступления?

[@ElbaKontur]

Не нужно, а разводить доходы должны вы сами - вести две отдельные книги учёта доходов. В Эльбе, например, вы просто отмечаете, какой доход относится к УСН, а какой к патенту и книги формируются автоматически 🤓

[@123-n9d3i]

ЭТО ТАК?? Для ИП, получивших патент на весь 2021 год, налоговый период равен месяцу В 2021 году для предпринимателей на ПСН установлен особый порядок определения налогового периода. В общем случае налоговый период для ПСН равен тому сроку, на который предприниматель получил патент. Но если ИП взял патент на весь 2021 год, то его налоговый период равен месяцу (п. 1.1 ст. 346.49 НК РФ). Это изменение должно облегчить положение ИП, которые в течение 2021 года потеряют право на применение ПСН. Например, если они превысят лимит по выручке или численности

[@user-im3hg6gt3g]

Маша, Добрый день, занимаюсь строительством малоэтажных домов, и не понял смогу ли я вести свою деятельность на патенте, или для нас нет такой категории?

[@user-bg6mh8cg2d]

Расскажите про регистрацию в системе Честный знак, для продажи маркируемыми товарами. Как, в какие сроки и для чего? Какие штрафы, если будешь пробовать без регистрации маркируемый товар (например, табачная продукция.) Кто и как может проверить?

[@ElbaKontur]

О, а про это у нас уже есть видео: kzbin.info/www/bejne/sGnIgp1vm6aUbZY И отдельное про маркировку на маркетплейсах: kzbin.info/www/bejne/baaWYYSQl76lf7c

[@МаксимКолушев]

Маша, как всегда, обворожительна! Маша, что делать если в начале года полностью оплатил патент, а так же плачу взносы по УСН. Как-то можно вернуть деньги?

[@ElbaKontur]

Вы про обязательные взносы ИП? На них можно уменьшить патент, да, вот тут рассказывала об этом: kzbin.info/www/bejne/i3fNmnqtoZh_rKM

[@ElbaKontur]

И спасибо за обворожительную 🤪

[@koshatinovoe]

Добрый день! Спасибо большое, эта информация очень мне помола. Подскажите пожалуйста, какой патент нужен иллюстратору (работаю на западных биржах фриланса) живу в Москве?

[@ElbaKontur]

Добрый! Самое близкое: Оказание услуг по разработке программ для ЭВМ и баз данных, их адаптации и модификации. Но мне кажется, что для иллюстратора он всё же не подходит, может подойти проектировщику интерфейсов, но не иллюстратору :( Поэтому я бы посоветовала вам рассмотреть УСН «Д» или самозанятость вообще 👀

[@koshatinovoe]

@@ElbaKontur Спасибо большое! Вы очень понятно рассказываете, даже для тех, кто в этом полный 0! А можно с самозанятости на УСН в середине года перейти, если закончится лимит по заработку на год?

[@user-bd4hb3yp6w]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял, если у меня есть зал, где я продаю сантехнику на патенте, не могу ли я одновременно с этим продавать тот же товар, только на УСН через маркетплейс?

[@СветланаСеменова-ь8у]

Кроме патента, обязательных взносов , налоговая снимает 1 % свыше 300000. Можно как то про этот 1 процент поподробнее. Не могу понять каким образом он насчитывается в случае ведения деятельности полностью на патенте.

[@ElbaKontur]

Да, как раз собиралась записать видео про страховые взносы! У нас уже есть одно на канале, но оно старенькое

[@МаксимМаксимов-ц1м]

В патенте должны быть указано про отдельной страховые взносы ( 1% свыше 300 тр) и их нужно оплатит и больше ничего не высчитывать , а оплатить по патенту и всё!

[@Особь-о6г]

1 % платится от суммы предполагаемого дохода(прописано в патенте) минус 300000тр, не от реального дохода!

[@АлимКаров-ш8ж]

Здравствуйте, хотел узнать на счёт потента, хочу открыть ип на потенте по грузоперевозкам республика моя КБР город Нальчик смогли бы вы мне помочь?

[@IK-tc6kw]

Маша, добрый день! Подскажите массажный салон, входит в категорию салоны красоты?

[@ElbaKontur]

Нет, не входит :(

[@kot_kiki]

Здравствуйте. Мне сегодня пришло уведомление об отказе в выдаче патента. Основания 2. 1) Якобы неправильно указан период. Почему-то с их стороны период выдачи патента отразился как 01.01.0001, хотя в Налогоплательщике и в распечатанном заявлении я чётко указала период с 01.01.2024 по 31.12.2024. 2) Есть незаполненные поля (п. 5 ст. 346.45 НК РФ, пп. 2 п. 4 ст. 346.45, пп.5 п. 4 ст. 346.45). Я смотрела эти статьи, но из них не поняла, какие поля нужно заполнять. Хотела бы уточнить, что делать с пунктом 1? Ведь даты изначально были указаны верно. И какие поля нужно было заполнить, чтобы заявление приняли? Большое спасибо за разъяснения!

[@ElbaKontur]

Мне сложно ответить на эти вопросы, потому что явно у налоговой случилась какая-то проблема с расшифровкой периода, возможно, ещё просто слишком рано. Пункты НК тоже указывают на ошибку в периоде. В общем, нужно связываться с ними, как минимум по телефону)

[@RR-he4jj]

Уже на носу 22 год. Лучше бы вы расчитали патент на 22 год для такси. И сказать почему надо брать в том регионе где работаешь а не в том где ип зарегистрирован? И отчет куда надо представлять? В какой регион?

[@ElbaKontur]

1. На 22 год стоимость патента ещё не установили 2. Потому что в каждом регионе стоимость патента разная. Условно, если вы работаете в Москве, нужно заплатить больше, если в Екатеринбурге - меньше. В каждом регионе свой уровень доходов 3. На патенте отчётов не подают

[@RR-he4jj]

@@ElbaKontur и как тогда и когда подать на патент на год?

[@RR-he4jj]

@@ElbaKontur иглавное где подать? Не могу понять разницу, где и как его проверяют у таксистов?

[@ДмитрийПоловинка-б6ц]

Какая хорошенькая. Красотка.

[@NiceRent]

А блогерская деятельность по рекламе не попадает под патент в Москве? В списке по ссылке вообще ничего близкого к рекламе нет…

[@ElbaKontur]

Да, ничего такого там нет ☹️ Блогерства, значит, нет, а вот «Зарядка газовых баллончиков для сифонов», значит, есть 😁 Так что остаётся вариант с УСН или с самозанятостью

[@АнастасияОмельчук-э9ю]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой ИП нужно зарегистрировать, если шить и продавать подушки, с возможностью найма сотрудников . С возможностью торговать в интернете, продавать гостинницам и тд ? Какая форма регистрации оптимальна, и как считать налоги?

[@ElbaKontur]

Это слишком объёмный вопрос и слишком мало информации, чтобы ответить на него в комментариях :(

[@vladislav1986]

не совсем понял, вы в 2021 году сняли видео о патенте для ИП в 2024 или просто видео переименовали ?))

[@vladislav1986]

а видео хорошее, спасибо !

[@ElbaKontur]

Переименовали просто, чтобы хорошо икалось! Но там большая часть актуальна, кроме момента про уменьшение

[@Галина-ф2о8б]

Маша, здравствуйте. Как можно уменьшить патент. У меня небольшой отдел одежды в магазине. Выручки очень упали.

[@ElbaKontur]

Здравствуйте! У меня про это есть отдельное видео: kzbin.info/www/bejne/e2nUh6hsqcygmac

[@futfut2285]

Здравствуйте! В книге учета доходов указывать дату получения и сумму денежных средств? Можно ли закрыть день одной суммой или обязательно надо расписывать? Спасибо.

[@ElbaKontur]

Вот тут про это подробно рассказывала: kzbin.info/www/bejne/mYKnp4KNoZpohqM

[@futfut2285]

@@ElbaKontur Благодарю!

[@ВладимирЛебедь-э5х]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, не совсем понял. Вчера только оформил ИП, собираюсь переходить на патент. Каким образом можно у помощью патента уменьшить стразовой взнос?

[@ElbaKontur]

Там всё наоборот: патент можно уменьшать на взносы :) Вот подробнейшее видео об этом: kzbin.info/www/bejne/qH6paqN8g9GBhK8si=jNAaAOIyJPnwUu23

[@arsencooking]

Подскажите, В калькуляторе патента нужно считать всю квадратуру, или же только торгового зала? Заранее спасибо

[@ElbaKontur]

Нужно смотреть закон субъекта, в котором вы ведете деятельность - что он там установил в качестве физпоказателя - площадь торгового зала или площадь объекта. Бывает это уточнено и в самом калькуляторе

[@AleksTrifonov]

Я знаю что мой вид деятельности попадает пода патент. Вопрос: Я обязательно должен покупать патент для него, или я могу его вести на УСН? Бывают ли такие виды деятельности, которые можно вести ТОЛЬКО на патенте? Или любой вид деятельности который попадает под патент можно вести как на патенте так и на УСН, и это сам выбирает предприниматель?

[@ElbaKontur]

Оу, нет, таких видов деятельности не бывает, патент - это добровольная история) Так что можете спокойно вести свой бизнес на УСН

[@Serg_Stepanov]

Спасибо за видео, Маша! Вопрос такой, патент стоит 30 000. С момента его получения оплатил страховые за ип на 10 000. Написал заявление в налоговую, чтобы уменьшили стоимость патента. С этого момента стоимость патента будет автоматически уменьшаться после каждой поквартальной оплаты страховых или каждый раз писать заявление на уменьшение? Спасибо

[@romanbykov5922]

каждый раз

[@ElbaKontur]

Каждый раз!

[@fishing_ave]

@@ElbaKontur а меня интересует такой вопрос.Если уменьшить стоимость патента на страховые взносы,то количество ИПК(баллы) за год будет различными или не изменится?

[@ElbaKontur]

@@fishing_ave неет, уменьшение патента на это никак не должно влиять. Сами взносы вы ведь заплатили - это самое главное

[@fishing_ave]

@@ElbaKontur спасибо

[@broberegovoi7946]

Здравствуйте,открываю ИП для салона красоты,по началу УСН,потом пойду на патент, а что делать с ОКЭДАМи? Это же типа вид услуг в самом салоне предоставляемые? Типа ресницы,ногти и т.д?Их как то надо указывать или что делать то?)😢😢

[@ElbaKontur]

ОКВЭДы часто очень общие, поэтому бывает достаточно одного на все виды услуг. Тут можно почитать подробнее: kontur.ru/market/spravka/46918-okved_dlya_salona_krasoti

[@АсельСултанова-ю9е]

Добрый день! Я на УСН и патенте.Могу ли я заниматься развозной торговлей сыпучих материалов без кассового аппарата?

[@Lola_blokhina]

а в 24м году патент уменьшается также, как и раньше? а не на начисленные взносы?

[@ElbaKontur]

Да, в 2024, как минимум, фиксированные взносы можно брать начисленные, тут подробнее рассказывала: kzbin.info/www/bejne/qqrLaGSDqJila5Ysi=-by8bHAQs_yiK87a

[@polyglot_Dmitry]

Добрый день!

[@ElbaKontur]

Добрый, Дмитрий!

[@byA1on3]

Название видео: «Патент на ИП в 2024» Дата загрузки видео: сетябрь 2021 🗿

[@ElbaKontur]

Ага, подстраиваем название видео под год, чтобы хорошо искалось и находилось. На самом деле там всё актуально, кроме правила уменьшения на взносы: kzbin.info/www/bejne/qqrLaGSDqJila5Ysi=_TGHcFwyKrd-Wz7M

[@ЕленаЧеботарева-д2л]

Маша, а 1 % свыше 300000 на патенте это как? На нëм же не смотрят на реальный доход, а смотрят на предпологаемый который расписан в патенте и он меньше этой суммы.

[@ElbaKontur]

Если потенциальный доход меньше 300 тысяч, то 1% платить не нужно 😏

[@kooqlamooqla8945]

Добрый день! Правильно ли я понимаю, что приобретая патент, я освобождаюсь от уплаты налогов в рамках доходов не превышающих 60млн. в год? К примеру, у меня магазин рыбы и морепродуктов, я купил патент за 70.000₽ на год, т.е я больше никакие налоги платить не должен, если доходы не превышают 60млн и меньше 15 сотрудников?

[@ElbaKontur]

Если будете вести только деятельность в рамках патента, то нужно оплачивать только патент и страховые взносы ИП

[@that_a_rock_fact]

подскажите пожалуйста, т е могу уменьшить сумму страховых взносов на сумму(полную) патента? пы сы ведущая милаха)

[@ElbaKontur]

Наоборот: сумму патента можете умножить на сумму страховых взносов)

[@АлексейКудряшов-п9б]

Здравствуйте. Какие виды торговли попадают под патент? Занимаюсь продажей ворот и автоматики к ним. Торговой площади нет. Есть офис. Возможно перейти на патент по торговле?

[@ElbaKontur]

Вынуждена вас огорчить: под патент такая деятельность не подпадает. В п.3 статьи 346.43 НК прописано, что под розничную торговлю не попадает реализация товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети). У вас отсутствует объект торговой сети: помещение офисное, товара в нем нет - прийти, выбрать, оплатить и забрать товар с собой (как это обычно происходит в розничной торговой точке) не представляется возможным.

[@НатальяК-б1й]

Мария, добрый вечер! У меня такой вопрос, ИП имеет три патента по разным видам услуг и усн 6%. Если ИП оказало ещё и четвёртый вид услуг не попадаюший под эти патенты, то начисляется Усн на сумму доходов только от этих услуг? Или может быть есть какая то шкала на патенте, как например с каникулами налоговыми, что доход по основному виду деятельности должен быть не менее 80%? И тогда на какой нормативный акт или письмо можно сослаться?

[@ElbaKontur]

Добрый! Да, доход от этого вида деятельности просто учитываете в УСН, в патенте его неправильно учитывать :(

[@13mens32]

60 млн в год это 5 млн в месяц может зарабатывать ип на патенте ! Предположим я получаю на свой рс 5 млн в месяц , какие налоги я должен платить с этой суммы, не имея работников кроме патента соц и мед?

[@ElbaKontur]

Фиксированную стоимость вашего патента + Фиксированные страховые взносы ИП + 1% с дохода свыше 300 000 (доход берётся потенциальный)

[@ЯрославГорюнов-я3н]

Маша, добрый день! ИП оказывает услуги как в своем, так и в других регионах. Распространяется ли патент региона регистрации ИП на остальные регионы предоставления и оказания услуг?

[@ElbaKontur]

Зависит от услуги! Какие у вас? Но чаще всего патент нужно покупать в каждом регионе

[@ЯрославГорюнов-я3н]

@@ElbaKontur Услуги в основном строительного плана. Патент, как я понял распространяется на регион проведения работ: 1) А запрос на выдачу патента могу я отправить в налоговый орган по месту регистрации ИП? Или нужно обращаться в налоговую по месту проведения работ? 2) Если в договоре между ИП на патенте (субподрядчик) и ООО (подрядчик) указать место заключения договора идентично региону регистрации ИП, то может ли ИП в рамках патента действующего в регионе регистрации проводить работы в других регионах?😬

[@ienekov]

У меня свой барбершоп, парикмахерские услуги я оказываю по патенту, а косметические средства я продаю по усн. Вопрос к Марие, можно так работать и совмещать?

[@ElbaKontur]

Можно и даже нужно!

[@lightnoveii]

А как насчёт кассы? Предположим, я хочу осуществлять услуги звукозаписи и дистрибьюции. И клиенты все поголовно - физлица. Получается, касса строго необходима и я не могу получать деньги от физиков переводом на расчетный бизнес-счет в банке, который помог мне оформить ИП?

[@ElbaKontur]

Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений освобождена от кассы на патенте, при условии, что вы выдадите какой-то другой документ типо квитанции :) Здесь есть пример такого документа: e-kontur.ru/enquiry/1962/osbobozdenie

[@lightnoveii]

@@ElbaKontur люблю!🫰

[@natashaschevchuk4728]

Спасибо за информацию, подскажите, почему банк заблокировал расчётный счёт, если я в нём открывала ип на усн, а потом перешла на патен? Из расчётного счета всегда переводила доход на личный счёт физлица и потом распоряжалась им по личным требованиям. Патент без сотрудников. Работаю с одним контрагентом по договору в одном регионе, где проживаю.

[@ElbaKontur]

Банк должен был поделиться причиной, так сложно подсказать(

[@lizz5370]

Здравствуйте! Подскажите какая формула расчета налога на ПСН за квартал или за год? (Фактический доход-Потенциальный доход)*1% и что получили из этой формулы и платим за квартал ?? И если за год мой потенциальный доход не превышает 300тыс руб, то я же плачу только фиксированные страх.взносы? И подходит ли розничная торговля стройматериалами под патент(площадь помещения 80м2)?

[@ElbaKontur]

Стоимость патента лучше рассчитывать в калькуляторе налоговой: patent.nalog.ru Реальные доходы при расчёте не учитываются. Да, если потенциальный доход не превышает 300 тыс, платите только фиксированные взносы. Подходит ли деятельность под патент в вашем регионе, тоже можно узнать из калькулятора налоговой - в после выбора вида деятельности либо выпадет, либо не выпадет эта деятельность.

[@lizz5370]

@@ElbaKontur А если быть на патенте и потенциальный доход за год превышает 300 тыс руб,то все равно же надо платить 1% на ОПС с доходов превышающих 300тыс руб? Заранее спасибо за ответ и за предыдущий♥️

[@vladislava9051]

Вероятно глупый вопрос, но поясните пожалуйста) Мне по прежнему непонятно как уменьшить правильно налог до нуля. С енвд было всё намного проще. Я работаю одна, сама на себя. Взносы около 40к и патент стоит столько же. Хочу перейти на патент со следующего года..Но я же сначала должна заплатить 1/3 стоимости патента? или я не должна ничего платить, если оплатила страховые взносы?и когда нужно их оплатить, чтобы уменьшить патент? Какая последовательность действий должна быть?

[@ElbaKontur]

Об этом я вот здесь рассказывала: kzbin.info/www/bejne/i3fNmnqtoZh_rKM Если что-то останется непонятно, спрашивайте)

[@aleksandrbolshakov1804]

Спасибо за объяснение! Но в Питере булоЧные а не булошные😊

[@ElbaKontur]

Извиняюсь, я с Урала!

[@amazingworld0608]

Маша здравствуйте, скажите пожалуйста, допустим я покупаю патент на год и в тоже время каждые три месяца я еще должна платить страховые взносы? Или они перекроют стоимость патента?

[@ElbaKontur]

ИП должны платить страховые взносы, верно, но при этом на них можно уменьшать стоимость патента. Совсем скоро на канале выйдет разбор про это, а пока можно посмотреть старенькое видео: kzbin.info/www/bejne/qqrLaGSDqJila5Ysi=8_ASn9w1ziJjo7KX

[@amazingworld0608]

@@ElbaKontur спасибо большое

[@Svyaznoy-bp1ng]

Добрый вечер. Можно на патенте торговать моторными маслами?

[@user-gg8tj2vv5h]

Здравствуйте как работать в такси на патенте в Москве, как уменьшать стоимость патента на страховые взносы в том же такси.

[@ElbaKontur]

У нас про это есть подробное видео: kzbin.info/www/bejne/qH6paqN8g9GBhK8

[@Проводник-щ3с]

Маша, услуга по автоподбору к какому налогооблажению относится?

[@ElbaKontur]

Скорее всего, УСН «Доходы» лучше всего подойдёт, редко встречала такой вид деятельности на патенте. Но можете всё же проверить в калькуляторе налоговой, тут рассказывала об этом: kzbin.info/www/bejne/i2awg4Srhc96aZI

[@romanfrozen1000-7]

Можно ли торговать недвижимостью на патенте?

[@ElbaKontur]

Могут, но налог нужно будет заплатить не в рамках патента, а в рамках УСН (если он есть) или как физлицу, то есть НДФЛ. Про продажу недвижимости у нас есть отдельное видео: kzbin.info/www/bejne/aKm2fKpqha6qedksi=E-GR-m7pCxH26Gwk

[@AzzamBit]

Если на патенте записано 0 сотрудников, взять в новом периоде сотрудников нельзя?

[@ElbaKontur]

Можно, подробнее об этом рассказывали в статье: e-kontur.ru/enquiry/1662/kak-platit-patent-esli-izmenilis-pokazateli

[@imaus9726]

Маша Добрый день.Скажите пожалуйста работаю в сфере автозапчастей на УСН.Есть интернет магазин.Но клиент не может оплатить онлайн (пока нет такого функционала).Он делает заказ через сайт и приходит забирать в офис.Там и производит оплату,допустим по карте.При таком раскладе я мог бы перейти на патент?Заранее спасибо)

[@ElbaKontur]

Если клиент делает хотя бы заказ через сайт (даже без оплаты), то это уже онлайн-торговля, а значит, патент не подойдёт :(

[@ИринаКраснощекова]

Добрый день. Подскажите пожалуйста . Могут ли два ИП, занимающиеся грузоперевозками, оформить патенты на одну и ту же машину?

[@ElbaKontur]

Да, могут

[@WowLand_EKB]

Можно ли получить патент на деятельность по осуществлению торговли через автоматы? В калькуляторе не находит, а на других ресурсах в интернете о такой возможности заявлено.

[@ElbaKontur]

В налоговом кодексе установлен приблизительный список видов деятельности, по которым предприниматель вправе получить патент, при этом регионы имеют право сами выбрать виды деятельности, попадающие под ПСН в их регионе. Вполне возможно, что ваш регион просто не предусмотрел такой вид деятельности на патенте

[@marina-mm4bo]

Добрый день! Подскажите может ли ИП на патенте привлекать других ИП (тоже с патентом) для грузоперевозок? Если да, то по какому договору?

[@ElbaKontur]

Недавно писали об этом статью на примере других грузоперевозчиков-самозанятых, но смысл тот же: e-kontur.ru/enquiry/1945

[@marina-mm4bo]

@@ElbaKontur Спасибо вам ОГРОМНОЕ за ответ.🤝

[@АлексейЕфремов-ч5й]

Привет. 60 млн р в год максималный оборот на патенте. вопрос - а если я открыл ИП в августе то какой у меня максимальный оборот? тоже 60 или меньше

[@ElbaKontur]

Лимит останется 60 млн)

[@A.Karpovich]

Здравствуйте, Мария! Пожалуйста, подскажите. Я на УСН "доходы", стоимость патента в моем регионе по нужно виду деятельности в 2023 году составляет около 13 тысяч. Если я уплачу обязательные страховые взносы полностью в 1-м квартале, то сумму к оплате патента можно будет уменьшить до "0"? И еще, когда доходы превысят 300т.р., нужно будет оплачивать 1%? И как? И если в прошлом году я перешел на патент в июле, то взносы 1% изменятся и нужно будет доплачивать? Честно, пересмотел все Ваши видео по этому вопросу, но не смог разобраться.

[@ElbaKontur]

Да, сумму оплаты патента в таком случае можно уменьшить до нуля. На патенте 1% считается не с реальных доходов, а с потенциального дохода, который прописан в патенте. Поэтому, если вы работаете только на патенте, реальный доход в этом вопросе не имеет значения.

[@Анна-ю1й8к]

добрый день! я прописана в одном городе, а живу в другом. на какой регион нужно брать патент для своего оффлан-магазина? свой родной, в котором прописана, или тот, где я живу и веду деятельность?

[@Мадам-ц4е]

Там где ведёте деятельность)

[@musicforrelaxationmeditati335]

Только планирую открыть ИП в Моих документах, Если мы работаем только в сезон летом с мая по сентябрь и оплачу патент 18300,то как быть с кассовым и терминалом. Их на следующий сезон нужно снова платно активировать или нет?

[@ElbaKontur]

А что вы имеете в виду под активацией кассы и терминала? В налоговой заново регистрировать не нужно, если ИП не закрываете - стоят и стоят :)

[@АртурРамазанов-и4з]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Я занимаюсь монтажом окон. Если я перейду на патент а заказчик окажется не из моего региона, то могу ли я взять заказ? И договор подряда соответственно будет оформлен в моем регионе а адрес оказания услуг в его.

[@ElbaKontur]

Пояснений на этот счёт не нашла, но есть, например, пояснения по строительным работам - их на патенте важно оказывать исключительно в регионе патента. По моему мнению, логика с работами по остеклению аналогичная

[@АртурРамазанов-и4з]

@@ElbaKontur большое спасибо

[@МаринаКизирова]

Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, если приобрести патент и не подавать заявление на УСН. По умолчанию ИП будет на ОСНО. Нужно ли каждый квартал сдавать нулевую декларацию по НДС и в конце года нулевую 3-НДФЛ и еще помимо этих отчетов какие-то нужно сдавать, если по ОСНО деятельности не будет. И еще вопрос относительно площади торгового зала. У нас в регионе ограничение 50 метров квадратных. Это ограничение касается относительно одной торговой точки или нужно суммировать. Например, один патент на 2 торговых точки, у одного магазина 35 квадратов, второй магазин 32 квадрата. Один патент дадут (розничная торговля автозапчасти) ?

[@ElbaKontur]

По умолчанию - не нужно, но бывает налоговые на местах внезапно требуют эти нулёвки. Беспроигрышный вариант - задать вопрос в своей налоговой. Тут нужно смотреть закон вашего региона, какой у вас регион?

[@МаринаКизирова]

@@ElbaKontur ДНР (Донецк)

[@СергейМарочканич]

Добрый вечер, что делать если можешь превысить лимит патента в 60 млн, как быть в такой ситуации , и как быть на следующий календарный год если в следующем году превысишь лимит патента в 60 млн, делать новое ип ? Есть какой-то выход, если у меня обычная розница , торговля табаком (специализированные магазина , а точнее 2 торговые точки) , как быть ? Надо бы развиваться дальше и тд. Но есть вот такие ограничения. По факту морженальность на табак 6-7% , если перейти на усн всю прибыль будешь отдавать в налоговую …) как быть в такой ситуации? Спасибо

[@ElbaKontur]

Добрый! В этом случае вам нужно пересчитать налог с начала года по той системе налогообложения, с которой вы совмещаете патент. Это обычно УСН или ОСНО. Этот налог можно будет уменьшить на патент, который вы в течение года оплачивали. Если доходы за год стремятся превысить 60 млн, то тут, к сожалению, ничего не поделать. Новое ИП открыть не получится, оно у человека может быть только одно, потому что это по сути его статус. А ООО не может работать на патенте, так что выходит, что нужно применять УСН ☹️

[@ОльгаИвойлова-ф8ф]

Здравствуйтеи..скажите рожалуйста как правильно закрыть налоговый период если работала по потенту с мая по декабрь ...нужно ли всё закрыть перед новым годом ?

[@ElbaKontur]

А что значит закрыть налоговый период? 👀 Главное - патент оплатить до конца года

[@yuranagibin5552]

Подскажите пожалуйста, я ИП, работаю на патенте , вид деятельности услуги общепита без зала обслуживания, осуществляем деятельность по доставке заказов через свой сайт, а так же через площадку Деливери , Яндекс еда и СберМаркет. Является ли это онлайн торговля, и могут ли УФНС с патента пересчитать доход под 6%?

[@ElbaKontur]

По ГОСТу 31984-2012 услуги общепита включают в себя доставку на дом, на работу и в гостиницы. А также еду навынос из зала. Поэтому еда навынос и на доставку подходит на патент с общепитом как с залом, так и без зала :)

[@yuranagibin5552]

@@ElbaKontur благодарю 🙏

[@ДаниярАзимов-ч3д]

Здравствуйте Маша, я регистрировалься на ваш сайт Контур Эльба, потому что я хочу научиться вести отчёт на налоговой сам. До этого времени нанимал бухгалтера. Но есть проблема я не умею пользоваться программой и вести отчёт налоговой. Вы можете научить меня? Как можно свами связаться чтобы обговорить про учёбу?

[@ElbaKontur]

Лично научить, к сожалению, не смогу. Но у нас в сервисе есть подсказки, их можно включить в разделе «Настройки и оплата». Также есть ответы на частые вопросы: e-kontur.ru/faq И ребята в чатах в техподдержке помогают :)

[@Настя-б3ю6з]

сколько можно открыть ПАТЕНТОВ если в Одном крае, регионе по одному виду деятельности-торговля одеждой!?

[@user-je1vo2wp9j]

У меня коммерческая недвижимость. Она в аренде. Что лучше патент или усн

[@ElbaKontur]

Зависит от ставок в вашем регионе) А вообще, если только аренда, то рассмотрите самозанятость!

[@yuvl32]

У меня УСН, я взял патент на разработку ПО, значит ли это, что теперь УСН по этой деятельности больше не действует, и все доходы можно смело записывать на патент, или что-то ещё нужно делать, чтобы убрать УСН?

[@sintetik4998]

ничего не надо делать, можно записывать, главное чтобы в договорах и платежках все было согласно ОКВЕДам в патенте, мой заказчик 1 раз накосячил в платежке, поставил просто "за услуги", мгновенно прилетел запрос из налоговой. Сдавать нулевую УСН все равно придется.

[@ElbaKontur]

Вам правильно подсказывают, от УСН отказываться не нужно, просто оставляете её «на всякий случай» и подаёте по итогам года декларацию. О совмещении УСН и патента, кстати, тоже рассказывала на канале: kzbin.info/www/bejne/l5uZm4R5o910o6c

[@NeuroBotanica]

Добрый вечер. Вопрос. Вот у меня ИП на УСН, взял патент на разработку ПО. Если у меня закаччик на разработку ПО является юр. лицом, то платеж от него по подпадает под патент или нет?

[@ДмитрийРычков-ч2в]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, я сейчас на УСН, у меня есть уже насчитанный налог, если я перейду на УСН он пересчитается или мне нужно будет заплатить и патент и налог?

[@ElbaKontur]

За период, на котором вы были на УСН, вам нужно заплатить налог УСН, за период работы на патенте - патент

[@pavelsergeevichvislobokov5347]

Здравствуйте. Если при работе на патенте доход затгод свыше 300 тыс руб, нужно ли уплачивать 1% за доход свыше 300 тыс? И как вообще налоговая узнает реальный доход на патенте если нет отчетности?

[@ElbaKontur]

А 1% на патенте считается не с реального дохода, а с потенциального, он прописан у вас в патенте

[@rezedakhafizova388]

Добрый день! Подскажите , пожалуйста, могу ли я открыть ИП и взять патент на розничную торговлю , если я закрыла уже ИП в этом году и закрыла патент преждевременно?

[@rezedakhafizova388]

Взять патент на эту же розничную торговлю

[@ElbaKontur]

Да, можете)

[@rezedakhafizova388]

Почитав НК 346.65 п.8, я поняла, что я могу взять патент только с нового календарного года. Так ли это? "Индивидуальный предприниматель, утративший право на применение патентной системы налогообложения или прекративший предпринимательскую деятельность, в отношении которой применялась патентная система налогообложения, до истечения срока действия патента, вправе вновь перейти на патентную систему налогообложения по этому же виду предпринимательской деятельности не ранее чем со следующего календарного года."тут написано так, или я что то не допонимаю?

[@dim-topping.74]

Подскажите, если я работаю как самозанятый, оказываю услуги в сфере строительства. Но появился заказа и просят НДС, как поступить лучше? Перейти в статус ИП? Может для начала выбрать патент🤔

[@ElbaKontur]

Да, перейти в статус ИП - это рабочий вариант. Если ваш бизнес подходит под патент в вашем регионе, то патент можно рассмотреть

[@dim-topping.74]

@@ElbaKontur благодарю 🙏

[@liss6672]

А если отрыт патент в одном регионе и счёт тоже, А в середине года срок патента заканчивается, переезжаю в другой регион и там открываю новый патент, то счёт в банке тоже нужно переоткрывать, или можно продолжить пользоваться старым счётом?

[@ElbaKontur]

Можно пользоваться старым счётом) Налоговой вообще всё равно, что там у вас с банковскими счетами 🤪

[@ЮлияХильман-д4г]

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а коворкинг возможно чтоб был на патенте?

[@ElbaKontur]

Самый близкий разрешённый вид деятельности на патенте - аренда нежилых помещений, но это не совсем то, как мне кажется

[@TheBest-il1td]

11:20 на патенте свой сайт можно иметь по продажам и услугам?

[@FedorRuban]

Здравствуйте, я Я воспользовался бесплатным периодом приложение Эльба. Но я так и не понял как пользоваться вашим приложением как оплатить патент как рассчитать суммы платежей мне пришлось опять идти наемный бухгалтером и платить им деньги чтобы они мне разъяснили все вопросы. Как всё-таки разобраться кто может меня проконсультировать?

[@ElbaKontur]

А вы обращались в нашу поддержку? Ребята с радостью помогают разобраться с Эльбой 👀 Ссылка на чат с ними есть в учётной записи в разделе Помощь.