Registro CORRECTO del IVA retenido de fletes

[@rome_zac.4071]

Excelente fundamento y explicación soy estudiante de contabilidad 8vo y me sirvió mucho tu vídeo muchas gracias muy entendíble y actualizado

[@lilyramos2702]

Wooouuu... Excelente video... estos son los que realmente valen la pena, de casualidad ahora tendrá a la inversa, cuando yo soy quien facturo... sería de gran aportación para mi y creo que para muchos. Felicidades

[@Contabilidadparatodos]

Hola, no lo tengo, pero lo preparamos y con gusto lo subimos, saludos

[@pilargarciaramirez6622]

Excelente explicación profesor, muchas gracias

[@martincosme1003]

Hola buenas tardes. Coincido perfectamente con usted. Gracias por confirmar lo que vengo realizando. Saludos.

[@Contabilidadparatodos]

Hola Martín, de repente en las universidades nos enseñan un poco diferente a la realidad, es por eso que dicen que el estudio es uno, y la realidad es una muy diferente, sigamos analizando la parte fiscal y las NIF

[@sacfaecontabilidadintegral]

¡Buenos dias Contador!, la explicacion que da en la retencion del iVA es el registro contable para el cliente quien realiza el gasto, ahora ¿ Podria regalarnos el registro contable de los ivas para el proveedor, es decir, el prestador del servicio?. Le agradeceria pudiera aclarar mi duda respecto del IVA x trasladar o trasladado.

[@edperez7072]

buena informacion,estos asientos son la de la parte como cliente,podria hacer los asientos como transportista.

[@MEXICALIBCJAML]

Excelente explicación Contable-Fiscal-Nif, gracias

[@Contabilidadparatodos]

Gracias por ti apoyo. 😀

[@mildredgabrielaa10]

buen día contador. Analizando su registro, para la venta, sería al revés, correcto? ya que es mi registo de interés. Aquí mi duda es: que en tonces mis cuenta de clientes debera siempre ser mi subtotal + 16% de IVA¿? y no sub+16-4%?

[@williamgutierrez9194]

Excelente análisis contador, un tópico el tema de las retenciones en el momento de aprender su correcto registro. ¿tendrá de casualidad algún análisis del registro de los beneficios fiscales en armonía a su registro contable con NIF? por ejemplo, una entidad persona física tributando en RIF, donde registra IVA trasladado al 16% por operaciones con publico en general, pero al momento de determinar la contribución a pagar, las normas fiscales otorgan el beneficio de enterar bajo un porcentaje menor, por lo que ¿a donde se lleva la diferencia del IVA entre la tasa 16% y la tasa del beneficio?. Saludos.

[@germanmunozmora9038]

Contador una pregunta Lo mismo aplicaría cuando me hacen la retención del 6% sobre servicios? Muchas gracias y saludos.

[@alfredoleal6327]

Buena tarde contador disculpe recibi un monto por 10000 pesos de un flete de una persona moral a una fisica pero los 10000 tienen el iva incluido entonces ahi como queda la retencion gracias y un saludo

[@carolinaalegria9869]

hola disculpa tengo una duda , soy una persona fisica presto servicio a una persona moral que se dedica al trasporte. cuando ellos me pagan debo presentar mi fact con retencion ?

[@Contabilidadparatodos]

El IVA y por ende retención, depende de la actividad que realizas para está persona moral ¿Que tipo de servicio realizas? Necesito saber esto para poder apoyarte, saludos.

[@carolinaalegria9869]

@@Contabilidadparatodos hola trabajamos para una empresa cargando sal , a ellos le pagan y despues me pagan ami del flete que cobran solo les pago una comicion ​

[@angelicacolin3786]

Súper explicación 👍

[@avferimar]

Excelente, cuando un CFDI aún no se ha pagado no se tiene la obligación de incluirlo en la Declaración correspondiente, tampoco se tiene el derecho de acreditarlo. Perfecto! Existen otros videos también son excelentes pero se excluye ¿Qué sucede con la retención del IVA cuando no se ha pagado? El SAT nos envió correos electrónicos solicitando el pago de la retención de IVA en el mes que corresponde el CFDI, EXACTO no está considerando fracc. I, III y IV del Art 5 de LIVA: No todos los CFDI se pagan en el mismo mes o meses posteriores aunque se indique en el CFDI que se PAGO fue de contado o por transferencia, y si son pagados en el siguiente mes, o el flete simplemente es NO DEDUCIBLE por no ser un gasto ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE, y el transportista no lo cancela, o si el importe del CFDI es por $4000 y se paga en efectivo.

[@LuisLopez-sb5mm]

el iva ret de fletes e iva ret por servicios profesionales se presentan juntos en los pagos provisionales juntos??

[@Contabilidadparatodos]

No, se presentan por separado, y en la declaración anual te piden el amarre del IVA contra el gasto registrado.

[@naarairuiz4403]

Mi duda es cuando la empresa se dedica a transporte y retiene fkete en sus ventas

[@eugeniardgz661]

Buen día, espero me pueda ayudar.. trabajo en una empresa transportista (persona moral), debo de retener iva a persona física?

[@Contabilidadparatodos]

Dependerá de lo que te venda o el servicio que te preste, si me planteas mejor el caso con gusto puedo apoyar, saludos.

[@zz-eh6is]

En qué casos aplica esta retención de flete? Tenia entendido que solo hay retenciones cuando es de persona física a moral Pero veo que para fletes, una persona moral también le puede retener a otra moral Existen otras retenciones donde se retenga de persona moral a otra moral?

[@YAZMINTOSCANO]

Me pueden ayudar por favor. Tengo duda si de una persona moral se le retiene el 4% a una persona física?? La persona física no importaria en que regimen se encuentre se le tiene que retener??

[@Contabilidadparatodos]

Tanto a persona moral como a persona física se le tiene que retener el 4% de IVA no importa el régimen fiscal en el caso de IVA

[@YAZMINTOSCANO]

@@Contabilidadparatodos Gracias, porque entonces un cliente persona física nos hizo cancelar facturas que por que a él no se le debia retener ese 4%. Y que pasa si no se le retienen ese 4% a las personas físicas?

[@100Rumpelstiltskin]

Buenas tardes, Al momento de emitir la factura en el sat, una vez colocado el IVA del 16%, la retención del IVA del 4%, se obtiene del total o del IVA. EJEMPLO UNA MUDANZA DE $6000 mas IVA(960) da un total de $6960, La retención del 4% seria de los $960 o de los $6000? espero me pueda ayudar muchas gracias

[@Contabilidadparatodos]

La base son los 6000 pesos, a eso hay que aplicar el 4% de la retención.

[@100Rumpelstiltskin]

@@Contabilidadparatodos muchas gracias, entonces la factura quedaría en un total de $6720, quitando los $240 de la retención del IVA?

[@armandolopez9394]

No soy Contador soy Transportista concesiono el servicio, agradecería su apoyo para entender el flujo de la retención entre mis concesionarios y mi cliente que es una naviera, mis concesionarios me cuestionan señalándome que se esta duplicando la retención, explico el proceso de facturación: 1.- Yo facturo a la Naviera el total de todos los fletes realizados, incluyo el 4% retención sobre el total 2.- Cada concesionario me factura de manera individual de acuerdo a los viajes realizados por cada uno de ellos incluyen el 4% ret en su factura Comentarios: * Este asunto me llevo a incrementar mi % sobre cada orden de trabajo que les asigno, buscando que dicha comisión me permita obtener mi utilidad y la provisión del pago que me resulta en mi contabilidad por efecto de la retención. Como entenderlo de manera lo mas sencilla posible para poderlo explicar, aprecio su comprensión

[@lilyramos2702]

Nueva suscriptora... Saludos

[@Contabilidadparatodos]

Saludos L R

[@absens81]

Que pasa si solo se paga la mitad de la factura?

[@Contabilidadparatodos]

Recuerda que el IVA se causa en base a flujo de efectivo, tu complemento de pago será únicamente por la mitad de pago, por ende solo tendrías que hacer el registro por la mitad del IVA que corresponde, ya sea causado o retenifo.

[@eduardovargas3814]

Incorrecto. El registro de marzo sólo es cargo a IVA retenido y abono a Bancos, sólo ese movimiento, nunca a IVA acreditable contra IVA x acreditar. Ése registro, según su propia explicación y conforme a la ley debe registrarse en abril, de lo contrario con el registro que hizo ud. en abril, tenemos un saldo ACREEDOR en la cuenta de IVA acreditable.