saisie des règlements facture vente et achat

[@bagaliMahamat]

Merci beaucoup pour la vidéos. Je suis vraiment très très content de vous.

[@abdouramanhamadou1385]

Merci beaucoup et infiniment madame. Vos vidéos sont complètes et explicites. Puisse Dieu vous récompenser pour vos efforts. Je suis très ravi d'être abonné à vôtre chaîne depuis le Cameroun

[@wafaBENJMAABENKRID]

Bonjour, merci à vous je suis à votre disposition pour des éventuelles questions

[@dvl5037]

merci beaucoup mme tu a publié cette video 2016 et m'a fait beaucoup aidé dans mon pfe 2021

[@stevine_tanekeu]

MERCI BEAUCOUP. VOUS ETRE TROP BRAVE...

[@finadiene5385]

Merci madame vous avez la pédagogie

[@JeanneSawadogo-o7q]

Merci beaucoup

[@gbandifatiounicabou-siari4813]

TU EXPLIQUES TRES BIEN ET TRES SIMPLEMENT MERCI POUR TOUT

[@Jean-wr5bb]

Bonjour. Merci pour cette brillante présentation. j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la saisie d'une facture de vente et d'achat ET EN PLUS du règlement de ces factures. J'ai une préoccupation et ça concerne les opérations au comptant et à crédit, comment on doit faire ? si on a réglé le même jour??. Généralement on sait que c'est le 601/521 ou 571 (plan comptable OHADA)

[@sofianeseglab4261]

BRAVO

[@bonifacetjeega6150]

intéressants je suis un comptable mais sans formation dont je suis dans mon élément

[@devsota7477]

Bonjour vous pouvez toutefois vous abonner à la chaîne KZbin Dev&Sota et poursuivre votre formation vous aurez des solutions. Merci

[@meryemalaoui5743]

Merciii bcp tu parle bien lentement, j'aime bco ta prononciation est clair merci bcp, et svp si on a une avance en bon de commande comment en fait pour écri ou enregistré.

[@wafaBENJMAABENKRID]

Bonjour; la comptabilisation de l'avance se fait par le débit du compte de trésorerie et le crédit du compte Client avance et acompte.

[@thierrylapaaf6022]

Bonsoir j'ai besoin de l'enregistrement complet d'un immobilisation ( amortissement, acquisition ... )

[@ruth_colombe]

Bonsoir Mr aujourd’hui j’ai fais une erreur sur la date d’une facture et j’ai mis à comptabiliser et je me suis rendu conte quand je suis aller dans les journaux de saisie j’aimerais savoir svp si y’a moyen de rectifier ça dans la gescom au lieu du 7 déc j’ai mis le 17

[@wafaBENJMAABENKRID]

Bonjour bien sûr c'est possible il faut juste revenir à votre journal et sélectionner les lignes de l'écriture une par une et changer la date du jour.

[@hassanbelhaj7195]

Parfait, merci

[@سانبينور]

BON SOOIR. JE DERIGE UNE SOCIETE A EZ-ZAHRA .JE VIENS D'INSTALLER SAGE EST CE QUE POSSIBLE DE POURSUIVRE UNE FORMATION PROFFONDU ET DIRECT

[@adizatoumaiga1147]

En faisant la maintenance sur sage une fenêtre s'affiche:"le bloc lu n'est pas un bloc"

[@wafaBENJMAABENKRID]

Bonjour est ce que vous pouvez m'envoyer une capture d'écran pour pouvoir vous aider

[@ralaihovaj.b.7446]

Bonjour madame!! Es ce qu 'on peut trouver des tuto complet de A jusqu' à Z sur SAGE? Plus précisément lien d'un vidéo tuto SAGE.

[@BSM00387]

Merci

[@assogbapierre4439]

Ma chérie bonsoir pourquoi pour l'opération de vente le montant se figure seulement au débit je vois que le compte n'est pas équilibré débit crédit

[@wafaBENJMAABENKRID]

Bonsoir est ce que vous pouvez préciser de quel compte vous parlez pour pouvoir vous aider

[@THEBEST-lives]

merci

[@إلابذكراللهتطمئنالقلوب-د2ض]

Bonjour madame pouvez-vous m'aider svp j'ai un exposé a remettre demain ???

[@masonluc7221]

merciiii

[@hafsaechberal2266]

Pourquoi vous n'avez pas utilisé le compte client 34210000 au lieu de 411000?

[@vademecum3402]

Sage fonctionne uniquement avec des comptes tiers auxiliaires