Проверка 6-НДФЛ в 1С: ЧАСТЬ 1 - Раздел 2; строка 110 (универсальная СХЕМА поиска ошибок 6-НДФЛ)

[@focusonplanning1105]

Вопрос: всегда ли должна совпадать строка 110 6-НДФЛ и сумма дохода из отчете Анализ НДФЛ по документам-основаниям ? У меня было исправление июньского отпуска в июле (человек в отпуске заболел и не захотел его продлевать), и в Анализ за полугодие попадает эта июльская корректировка, а в 6-НДФЛ нет.

[@ilyaverbitskiy1820]

Дмитрий, день добрый. А как проверяете, что доходы и НДФЛ учтены по правильным регистрация ФНС? Всякое может быть: обособку открыли, регистрация поменялась, в подразделениях или территориях активность, верную регистрацию подразделению могут дать спустя время, когда уже успели порегистрировать доходы и налог. И потом перекос по ФНС в отчётности.

[@violadubovik8560]

А как после сдачи отчётов за полугодие закрыть период? Что бы никто ничего не поменял?

[@ilyaverbitskiy1820]

Ещё. Рекомендую сделать расширение на отчёт "Анализ НДФЛ", затянуть в расширение схему компоновки данных "Расшифровка доходов" и там перекомпоновать структуру. Чтобы в одной таблице по колонкам выводились группировки по кодам НДФЛ, а в них детальные данные по видам начислений. Можно и иные комбинации применить, но главное - у вас будет одна таблица доходов, а не несколько. И в ней сразу будут видны ВСЕ доходы любого физлица. Это в разы удобнее, чем в типовой компоновке.

[@focusonplanning1105]

Вопрос: есть ли проверка вычетов у вас? Вдруг у кого-то задвоились вычеты ?

[@irinairina700]

Если мы удалим Шишкина из аванса, то мы не выйдем на сумму по ведомости, если есть контроль выплат.

[@focusonplanning1105]

Как проверить 110 строчку со сводом ? Если я вычитаю из зп последнего месяца начисления за аванс, отпуска, больничные, увольнения то должна выйти на разницу между сводом и строкой 110. Есть ли в вашем мастер-классе такая проверка?

[@ЕленаКорнева-р1г]

Спасибо за ваши видео!

[@НатальяЭсленгер]

Спасибо, очень нужная и полезная информация.

[@ДарьяТ-х8ж]

Хочу выразить благодарность , вы мне очень помогли !

[@НинаФилиппова-ш7т]

Подскажите если переплата по НДФЛ в прошлые года образовалась, то как можно ее зачесть. Какие документы подготовить для налоговой? Как проверить регистры?

[@zup1c_ru]

ЗДравствуйте! Если у Вас была переплата НДФЛ за 2022 год, то на начало года эта переплата должна была "упасть" на Ваш баланс в личном кабинете nalog.ru. Соответственно просто на эту сумму можно было меньше платить налога в этом году (если конечно всё полностью было уплачено за 2023 год по НДФЛ и по остальным налогам не было недоплат). Можем созвониться, я удаленно подключусь и разберем Ваш вопрос более детально. Подробнее обо мне (кто я и на чем специализируюсь в области 1С) Вы можете почитать здесь: zup1c.ru/o-sebe/ Уточните пожалуйста Вам это будет удобно?