Doanh Nghiệp Kê Khai Thuế Cho Thuê Tài Sản Thay Chủ Nhà, Cá Nhân Có Tài Sản Cho Thuê

Doanh Nghiệp Kê Khai Thuế Cho Thuê Tài Sản Thay Chủ Nhà, Cá Nhân Có Tài Sản Cho Thuê
Ở video này Kế Toán Minh Thúy xin hướng dẫn Doanh nghiệp kê khai thuế cho thuê tài sản thay chủ nhà, cá nhân có tài sản cho thuê theo thông tư 40
►Liên hệ Kế Toán Minh Thúy:
Hotline/Zalo: [phone]
►Nếu các bạn thấy nội dung chia sẻ hay thì hãy Like, Share nội dung cho nhiều người cùng biết. Đừng quên Đăng ký kênh KZbin Kế Toán Minh Thúy. Cảm ơn bạn!
© Bản quyền thuộc về Kế Toán Minh Thúy
© Copyright by Ke Toan Minh Thuy Production ☞ Do not Reup
#ketoanminhthuy #kekhaithue #thongtu40 #chothuetaisan #thuechothuetaisan #canhan #canhankhaithue #thuetncn #chothuenha

[@ngahoang7587]

Cảm ơn Kế toán Minh Thúy nhiều ạ, Mong Team sức khỏe và cho ra những video bổ ích như thế này

[@ketoanminhthuy]

Vâng em cảm ơn ạ

[@thanhnguyenduy1860]

Quá hay, em hướng dẫn nhiệt tình, chi tiết, dễ hiểu, mình khai mãi nó cứ kêu kê khai sai, làm đi làm lại hàng chục lần cũng khg đc, xem vid của em Minh Thúy dễ hiểu quá, chiều kê khai lại mong là được ❤

[@ketoanminhthuy]

vâng cảm ơn anh

[@tuyetnhungao6843]

Cám ơn em. Hướng dẫn rất rõ ràng và dễ hiểu.

[@ketoanminhthuy]

Cảm ơn chị

[@nau4037]

Cảm ơn Kế toán Minh Thúy rất nhiều ạ ❤❤❤❤❤

[@ketoanminhthuy]

💖💖💖

[@ctytnhhtanchauctytnhhtanch7189]

Cảm ơn video rất hữu ích

[@ketoanminhthuy]

cảm ơn bạn, chúc bạn thành công

[@phantrang4627]

cảm ơn chị Minh Thuý nhiều ạ

[@ketoanminhthuy]

cảm ơn bạn

[@Missy_VT]

Em coi chị hướng dẫn rất dễ hiểu. Nhưng em làm thuê xe 9 x 8 triệu tháng từ 1/4/2024-31/12/2024 - Doanh thu tính thuế =0. Sang tờ khai toàn báo lỗi chỉ tiêu 24 thôi chị ạ

[@user-uc1nr4iu8q]

cảm ơn video hữu ích của KT Minh Thúy.

[@ketoanminhthuy]

🥰

[@nguyenthoa6432]

E cảm ơn Chị đã chia sẻ, Chị hướng dẫn giúp e kê khai nhưng năm tiếp theo với ạ

[@ketoanminhthuy]

kzbin.info/www/bejne/p4LHiqaZo7SEn5Y&lc=Ugyrw3g2AoZK32MPLVZ4AaABAg Bạn xem trong video này nhé

[@thanhhoaitran8710]

Cảm ơn bạn đã chia sẻ

[@BestchooseThe]

cam on co Thuy .

[@Candy-pw7nl]

cám ơn chị nhìu lắm. Video rất hữu ích.

[@ketoanminhthuy]

👌👌👌💖

[@nguyenkhanhchi6784]

Cám ơn chị đã hướng dẫn kê khai. Cho em hỏi, bên em đã kê khai đúng như hợp đồng và đã được cơ quan thuế chấp nhận. Nhưng giờ lại có phát sinh làm thay đổi giá thuê tháng đầu tiên và kỳ thanh toán của hợp đồng. Doanh thu tháng đầu tiên là 20 triệu, các tháng sau là 30 triệu. Kỳ thanh toán đã khai là 01/06/2024 đến 31/07/2024 . giờ thay đổi là 18/05/2024 đến 17/07/2024. Vậy em kê khai bổ sung ntn ạ? chị hướng dẫn em với. Em cám ơn chị

[@ketoanminhthuy]

Bạn làm tờ khai bổ sung nhé và kê khai lại chi tiết giống như hướng dẫn trong video này của mình nha kzbin.info/www/bejne/p4LHiqaZo7SEn5Y

[@user-db9sz2sb8l]

Dạ cho e hỏi, thuế môn bài doanh nghiệp nộp thay cho cá nhân cho thuê tài sản thì có làm tờ khai không ạ

[@ketoanminhthuy]

Có phải kê khai bạn nhé

[@quynhle8063]

Em muốn sửa tờ khai đã nộp thì như thế nào ạ? Nhờ c hướng dẫn e

[@ketoanminhthuy]

Bạn lập tk bsung để điều chỉnh lại số liệu của tờ khai nhé

[@PhươngFEHKT]

Chào kế toán Minh Thúy, cho mình hỏi chút, trường hợp mà phát sinh 2 mã số thuế cùng 1 kỳ kê khai tháng ở cùng 1 chi cục thì có thể kê khai vào 1 tờ khai 01/TTS được không? Hướng dẫn mình trường hợp này với

[@ketoanminhthuy]

DN chọn kỳ kê khai theo năm và kê khai 2 hợp đồng trên cùng 1 tk được bạn nhé

[@phuongthuy-hltran3846]

Cảm ơn video của bạn nhiều ạ :)

[@ketoanminhthuy]

vâng, cảm ơn bạn

[@ngochiepnguyen9295]

cho em hỏi TH đến năm 2028: hợp đồng này đến 14/06/2028 hết hạn và ký hợp đồng mới thì năm 2028 kê khai như nào ạ?

[@ketoanminhthuy]

bạn kê theo từng lần ps nha

[@HiệpHòaCôngty]

c ơi c ra video hướng dẫn nộp tờ khai kỳ tiếp theo chưa ạ...e nộp quý 2 mà toàn bị lỗi ko chấp nhận

[@ketoanminhthuy]

studio.kzbin.infoqQdYscnOQi4/edit bạn xem hướng dẫn ở video này nhé

[@hiennguyen-xb6vi]

KT minh thúy cho mình hỏi chút : Khi doanh nghiệp hết hạn thuê nhà thì cần kê khai thay và làm những thủ tục gì ạ ?

[@ketoanminhthuy]

Nếu hết hợp đồng DN ko thuê nữa thì chủ nhà kê khai thuế đối với phần thu nhập từ DN khác thuê Nếu ko có ai thuê, chủ nhà ko cho thuê nữa => chủ nhà làm thủ tục xin đóng mst cho thuê TS lại để không bị phạt nhé

[@hiennguyen-xb6vi]

@@ketoanminhthuy Cảm ơn bạn .Bạn rất tốt bụng love you

[@ketoanminhthuy]

@@hiennguyen-xb6vi Thanks you

[@huutuyen4621]

Hiện nay e thấy CQT hướng dẫn NNT đăng ký mst cho thuê tài sản có đuôi 001. Vậy trường hợp như video chị hướng dẫn, thì chủ tài sản ko cần đăng ký mst có đuôi 001 kia nữa phải ko ạ! Thank chị

[@ketoanminhthuy]

bắt buộc chủ TS phải đi đăng ký MST có đuôi 001; 002 mới kê khai thuế cho thuê TS đc bạn nhé

[@thomhoang5359]

C ơi cho e hỏi, đơn vị em kê khai thuế theo quý, khi thuê nhà kê khai hộ chủ nhà thì có đc kê khai thuế thuê nhà theo năm ko ạ?

[@ketoanminhthuy]

được bạn nhé

[@thunguyenthiminh6408]

Chị cho em hỏi chút ạ, công ty em có đăng ký KD ở quận Hoàng mai, giờ thuê thêm địa điểm KD ở quận Hoàn kiếm, thì em chọn CQT là chi cục thuế quận Hoàn Kiếm đúng không chị

[@ketoanminhthuy]

Đúng bạn nhé

[@NgọcNguyễn-d6b]

Cho em hỏi, nếu trong hợp đồng ghi 2 năm đầu giá giữ nguyên, từ năm thứ 3 trở đi sẽ tăng 10%. Cô Hướng dẫn em với ạ.

[@ketoanminhthuy]

Bạn kê khai giống như hướng dẫn trong video này nhé kzbin.info/www/bejne/p4LHiqaZo7SEn5Y

[@ThanhPham-jj3br]

cho mình hỏi việc doanh nghiệp đc lựa chọn 1 trong 4 kỳ kê khai tháng, quý, năm, từng lần này có quy định cụ thể ở văn bản pháp luật nào không ạ? cảm ơn bạn

[@ketoanminhthuy]

quy định tại tiết a khoản 2 điều 8 - Thông tư 40 ạ

[@thaianhnguyen1915]

Em cảm ơn Kế toán Minh Thúy rất nhiều ạ. Chị cho e hỏi nếu công ty kê khai thay cho năm 2020 và 2021 phải sử dụng tờ khai theo TT92/2015 thì MST kê khai mình sử dụng MST của công ty phải không ạ. Mong được chị hướng dẫn ạ ❤

[@ketoanminhthuy]

tk thuế năm 2020 thì kê khai theo TT 92/2015 bạn nhé Còn tk thuế cho năm 2021 thì bạn kê khai theo TT 80/2021 nha Bây giờ để bị phạt thấp nhất thì bạn nên kê khai bằng MST của chủ nhà, mức phạt chậm nộp tk chỉ bằng 1/2 mức phạt của DN bạn nhé

[@thaianhnguyen1915]

@@ketoanminhthuy Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều ạ

[@vuidt4653]

Chị ơi trường hợp cty e thời gian hđ là 01/3/2023-28/2/2025, giá 8.25tr/1th đã bao gồm thuế. Thanh toán : 6 tháng /1 lần. Tháng 10/2023 chị kt cũ có nộp tờ khai thay chủ nhà. Chọn kỳ tính thuế là năm, nhưng ở cột kỳ thanh toán ổn định lại điền là 6 tháng ( ko điền 12 tháng như video của chị). Thế giờ em kê khai cho kỳ tiếp theo là năm được ko ạ. Tờ khai lần 1 có cần làm tk bổ sung ko ạ. Em cảm ơn ạ

[@ketoanminhthuy]

bạn lên làm TK bsung lần 1 , điền đầy đủ số tháng của năm 2023 (từ 01/03/2023 -> 31/12/2023 nhé Năm 2024 bạn kê khai theo năm và chọn đủ 12 tháng của năm 2024 nha

[@user-sq3ip9gf7z]

Hướng dẫn nộp thay tiền thuế môn bài cho chủ nhà nữa ạ

[@ketoanminhthuy]

Bạn đăng ký kênh để ngay khi có video hướng dẫn bạn sẽ nhận được thông báo mà ko bị bỏ lỡ nha

[@myhanh3938]

Bên em thuê nhà làm văn phòng từ 16/3/2024 đến 16/3/2027. Đây là Lần đầu e kê khai, em chọn khai theo quý, trên tờ khai thì hiển thị quý 1 (từ tháng 1 đến tháng3), nhưng bảng kê thuê tài sản lại tính tiền thuế từ 16/3 đến 15/6, nhờ cô chỉ giúp e vậy là đúng hay sai, vì sao ko phải là tiền thuế quý 1 (từ 16/3 đến 31/3), và quý 2 bắt đầu từ 1/4 đến 30/06.

[@ketoanminhthuy]

Kê theo quý thì số liệu nhảy như vậy là đúng nhé Còn nếu bạn muốn hồ sơ khai thuế nhảy đúng ý bạn mong muốn từ 01/04 đến 30/06 thì bạn phải chọn kê khai theo từng lần phát sinh nhé

[@NgọcTrịnh-b5k]

Chị Thúy ơi, chị cho em hỏi nhờ chút với ạ: Cty em đứng ra khai thay thuế tài sản cho cá nhân có nhà xưởng cho thuê. cty em nhập mã số thuế TNCN từ tiền lương tiền công khi kê khai có được ko ah. Hay mình phải bảo cá nhân có tài sản tạo mã số thuế cho thuê tài sản ạ

[@ketoanminhthuy]

Bạn phải bảo cá nhân có tài sản đi đăng ký mã số thuế cho thuê tài sản mới kê khai thuế thay đc nhé

[@sangnguyen-q7e]

Cám ơn chị Minh Thuý. Video rất hữu ích. Chị cho em hỏi chút là bên em đi thuê tài sản 7tr chưa bao gồm vat thì sao lại phát sinh thuế GTGt và TNCN phải nộp chị nhỉ?

[@ketoanminhthuy]

Bạn bỏ dấu tích ở chỉ tiêu 25 - Cá nhân thuộc diện phải nộp thuế => làm như vậy sẽ không phát sinh thuế phải nộp nữa bạn nhé

[@bichsanhduong4393]

còn khoản tiền DN nộp thuế môn bài thay cho chủ nhà (trong hợp đồng thoả thuận DN chịu các khoản thuế). Vậy khoản thuế môn bài có dc xem là hợp lệ khi quyết toán thuế TNDN k ạ

[@ketoanminhthuy]

Có bạn nhé

[@ThuyNguyen58132]

Chị ơii, cho em hỏi. Hợp đồng thuê nhà ký 5 năm mỗi năm tăng 10%, 2 năm đầu giá chưa đến 100tr/năm, nên ko kê khai. Sang năm 3 giá mới hơn 100tr/năm, vậy năm 3 mình mới kk thay đúng ko ạ? Em cám ơn chị 😊

[@ketoanminhthuy]

Doanh thu

[@ngochiepnguyen9295]

cho em hỏi mã số thuế cá nhân cho thuê tài sản ở đây: là mã số thuế cá nhân của họ thôi hay là mã số thuế hộ kinh doanh ạ?

[@ketoanminhthuy]

mã số thuế cá nhân cho thuê tài sản ở đây không phải mã số thuế cá nhân của họ

[@QuyenNgaDAO]

chị ơi cho em hỏi là công ty em thuê nhà năm 2021 nhưng tới giờ vẫn chưa khai tờ khai thuê nhà thì năm 2024 khai và nộp tiền thì có bị phạt không ạ

[@ketoanminhthuy]

chắc chắn sẽ bị phạt , Nếu kê khai theo năm thì sẽ bị phạt 3 tờ khai , và tờ khai năm 2023 là nhẹ nhất, càng để lâu thì mức phạt càng tăng lên bạn nhé

[@tanatnguyen703]

cho em hỏi " Hợp đồng thuê nhà từ 01/07/2023 đến 30/06/2028 . Giá thuê chưa thuế mỗi tháng là 10 triệu đồng, thanh toán 6 tháng/1 lần vào ngày đầu tháng của kỳ thanh toán tiếp theo. Cty em đã thanh toán ngày 3/7/2023 cho kỳ thuê nhà từ 01/07/2023 đến 31/12/2023 . Chủ nhà đã có mã số thuế và chỉ có cho thuê 1 căn nhà là cho cty em thuê thôi. Chị cho em hỏi: 1. Mình có phải đăng ký mã số thuế cho thuê tài sản cho chủ nhà không? 2. Bây giờ em mới kê khai thuế 2023 ( kỳ kê khai theo năm) thì có bị trễ do chậm kê khai và bị phạt không chị ? 3. Theo bài giảng của chị thì cột 24 " Doanh Thu bình quân tháng là lấy tổng DT phát sinh trong năm chia cho 12 tháng hay lấy tổng DT phát sinh trong năm chia số tháng thực tế phát sinh vậy chị

[@ketoanminhthuy]

1 - Chủ nhà đã có mã số thuế cho thuê TS rồi thì bạn không phải đăng ký mst cho thuê TS nữa, nếu chưa có thì chủ nhà phải đi làm thủ tục đăng ký MST cho thuê TS bạn nhé 2 - bạn xem kỹ video của mình có nói rõ nội dung này rồi nhé 3 - Bạn nghe kỹ lại video nhé, cột 24 hệ thống sẽ tự nhảy các bạn điền các cột mà mình đã hướng dẫn trong video nha

[@tanatnguyen703]

sau em tích vào ô DN kê khai thay rồi mà sao khi kết xuất ra file xml thì chỗ người nộp thuế là tên và mã số thuế của cty em không phải là tên và mã số thuế của chủ nhà.em khai thuế theo năm nhưng thanh toán 6 tháng /lần , nếu cột 19a em ghi 6 tháng thì ra đúng số tiền thuế em phải đóng của nửa năm 2023 , còn cột 19a em ghi 12 tháng thì em phải đóng luôn cho nửa năm 2024 hả chị . Mong chị hường dẫn giúp em chỗ này

[@ketoanminhthuy]

@@tanatnguyen703 1 - Khi DN kê khai thay thì chỗ người nộp thuế là tên và mã số thuế của cty bạn - không phải là tên và mã số thuế của chủ nhà là đúng bạn nhé 2 - Khi bạn chọn kỳ kê khai là theo năm -> Đồng nghĩa là bạn không quan tâm đến kỳ thanh toán thực tế là bao nhiêu tháng - Nếu bạn muốn kê khai số thuế = đúng số tháng bạn thanh toán thực thế thì bạn phải chọn kỳ thanh toán là theo từng lần thanh toán nhé

[@ctytnhhtanchauctytnhhtanch7189]

chị ơi cho em xin cái video hướng dẫn công ty thay cá nhân nộp thuế GTGT và TNCN thuê tài sản

[@ketoanminhthuy]

Nếu em kê khai = MST của cty em thì em vào truy vấn nghĩa vụ thuế => sau đó em sẽ tìm đến đúng khoản thuế cho thuê TS để nộp như những khoản tiền thuế khác của DN nhé

[@ctytnhhtanchauctytnhhtanch7189]

@@ketoanminhthuy dạ em cảm ơn

[@AnhLe-uh4wm]

Chị e kê phần địa chỉ cho thuê tài sản e tích nhầm phường thì e phải nộp lại tờ khai không chị

[@ketoanminhthuy]

​@@AnhLe-uh4wm bạn phải nộp lại cho đúng phường nhé đồng thời bạn làm công văn xin huỷ tờ khai đã nộp sai đi nhé

[@ThuNguyen-cj5vt]

Chị ơi, nếu mst cty khác tỉnh của bđs đi thuê thì nộp tk như thế nào ạ

[@ketoanminhthuy]

Bạn phải đăng ký địa bàn vãng lai => sau đó đăng kỳ tờ khai vãng lai => và liên hệ với CB thuế nơi có BĐS đi thuê để họ chấp nhận TK vãng lai của bạn => sau đó bạn có thể kê khai nộp thuế vãng lai nhé

[@nguyenhien-lu2iy]

Cho e hỏi e kê khai sai mức tiền chịu thuế nhảy sai số tiền thuế thì điều chỉnh như nào ạ

[@ketoanminhthuy]

bạn vào lập tk bổ sung sửa lại số cho đúng nhé

[@thuongpham9481]

Chị ơi, thuế tncn và gtgt của cho thuê ts là 10%. Ví dụ: giá chưa thuế là 20 triệu thì giá bao gồm thuế sẽ là 22 triệu. E chưa hiểu sao lại lấy giá chưa thuế / 0.9 và ra 22.222.222đ ạ. Chị giải thích sao lấy giá chưa thuế chia 0.9 với ạ. E cảm ơn c ạ.

[@ketoanminhthuy]

Vì phần thuế TNCN + GTGT mà DN trả thay cho chủ nhà => đầy chính là 1 khoản thu nhập chịu thuế của chủ nhà => chính vì vậy bạn cần lấy giá chưa bao gồm thuế /0.9 => thì mới đủ tiền thuế chủ nhà phải nộp cho nhà nước nhé.

[@soulketoan7501]

@@ketoanminhthuy chị cho e hỏi khoản tiền thuế GTGT và TNCN doanh nghiệp nộp thì chỉ được hạch toán vào chi phí doanh nghiệp còn thuế GTGT sẽ không tính vào thuế khấu trừ đúng ko ạ?

[@ketoanminhthuy]

@@soulketoan7501 đúng rồi bạn nhé

[@HoangAnh-eu3sc]

Chị ơi, cho em hỏi ạ: Bên em ký hợp đồng thuê nhà cho cửa hàng chi nhánh ở đà nẵng (quận Thanh Khê) thuê nhà 01/01/2024, trong hợp đồng thì cty Tổng ở HCM ký hợp đồng thuê nhà, có làm thêm hợp đồng ủy quyền cho chi nhánh thuê nhà. cty Tổng thanh toán tiền thuê nhà, và chọn kê khai thuế thay cho chủ nhà. vậy thì: 1. việc kê khai thuế thay cho chủ nhà và nộp tiền thuế thì là MST của cty Tổng ở HCM kê khai hay là CN Đà Nẵng kê khai thay? 2. ở phần CQT CẤP CỤC VÀ CQT nơi nộp em sẽ điền của cty Tổng hay CN ĐÀ NẴNG? 3. bên em chọn kỳ kê khai là quý, nhưng khi chọn quý 1.2024 thì báo lỗi là " Đến tháng không được lớn hơn tháng hiện tại" mặc dù vẫn chọn đúng là quý 1.2024 , từ tháng 01/2024 đến 03/2024. máy tính vẫn hiện đúng ngày giờ hiện tại? chị hỗ trợ giúp em với ạ. em cảm ơn chị

[@ketoanminhthuy]

1. việc kê khai thuế thay cho chủ nhà và nộp tiền thuế thì là MST của cty Tổng ở HCM kê khai hay bạn nhé 2. ở phần CQT CẤP CỤC VÀ CQT nơi nộp bạn sẽ điền của CQT quản lý CN ĐÀ NẴNG? 3. KK quý 1.2024 thì hết 31/03/2024 bạn mới bắt đầu kê khai nhé - hạn nộp chậm nhất là 30/04/2024

[@HoangAnh-eu3sc]

@@ketoanminhthuy em cảm ơn chị nhiều ạ

[@HongNhung-fi5zb]

Chị ơi chỗ : 0,9 được quy định tại thông tư nào ạ

[@ketoanminhthuy]

Bạn tìm đọc công văn Số: 1368/TCT-DNNCN ngày 03/04/2024 của TCT hướng dẫn V/v doanh thu tính thuế đối với cho thuê tài sản của cá nhân nhé

[@KếToán-m1f]

Bạn ơi cty mình có 2 hợp đồng thuê nhà và khi mình kk gui tờ khai của hợp đồng số 2 thì trang thuế báo lỗi không chấp nhận vì đã gửi lần 1 . Xin bạn hướng dẫn giúp mình

[@ketoanminhthuy]

bạn kê khai theo năm thì sẽ kê khai được nhiều hợp đồng nhé

[@nguyenthao1411cp]

Bên công ty e thuộc chi cục thuế thành phố HN quản lý. lúc lập tờ khai báo lỗi "Nơi nộp tờ khai phải là Chi cục thuế" thì lập tờ khai như nào được ạ?

[@ketoanminhthuy]

Đối với BẤT ĐỘNG SẢN thì nơi nộp tờ khai phải là CHI CỤC THUẾ nơi có BẤT ĐỘNG SẢN cho thuê bạn nhé

[@DienNguyenngoc-qq3oh]

Mình muốn hỏi trong trường hợp doanh nghiệp kê khai và nộp thuế thay cho chủ nhà thì doanh nghiệp nộp tờ khai trên thuế điện tử như thế nào, Kế toán Minh Thúy có thể gửi link hướng dẫn cho mình được không?

[@ketoanminhthuy]

bạn xem hướng dẫn ở video này nhé kzbin.info/www/bejne/gnWWqGClgauIhdU

[@HuyenNguyen-xs1eq]

cô ơi cho e hỏi thêm chút là bộ hồ sơ chi phí tiền thuê nhà của doanh nghiệp gồm những gì ạ ( ngoài hợp đồng cho thuế ạ)

[@ketoanminhthuy]

Hợp đồng thuê nhà, TK thuế cho thuê nhà, chứng từ thanh toán tiền thuế thuê nhà và Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà bạn nhé

[@KTVTM-kd6ze]

Cảm ơn c nhiều. C cho em hỏi trường hợp DN kê khai thay theo từng quý. Quý I /2024 đã kê khai xong. Nhưng đến tháng 4/2024 DN kết thúc hợp đồng trước hạn và chỉ thanh toán hết tiền thuê của tháng 4, tháng 5 chuyển sang địa chỉ mới. Thì c có thể hướng dẫn cách kê khai và thời hạn kê khai là khi nào không ạ

[@ketoanminhthuy]

Bạn vào kê khai bsung lại thời gian thuê là được bạn nhé

[@KTVTM-kd6ze]

@@ketoanminhthuy dạ nhưng cho em hỏi cụ thể chút ạ: tháng 4 lại thuộc quý 2, em chưa kê khai thì em bổ sung vào tờ khai nào được ạ. Mỗi quý e làm 1 tờ khai của 3 tháng trong quý đấy, hợp đồng lần đầu (vì e đã từng làm "hợp đồng không thay đổi" nhưng k được chấp nhận nên e sửa thành hợp đồng lần đầu thì đc chấp nhận). Em cảm ơn ạ

[@ketoanminhthuy]

@@KTVTM-kd6ze Mỗi quý bạn khai của 3 tháng trong quý đấy thì cột trạng thái hợp đồng của tất cả các quý bạn đều phải chọn là hợp đồng khai lần đầu nhé

[@tranhue2299]

Chị ơi, em nộp tờ khai thay cho chủ nhà qua mst của cty xong rồi, tra cứu thì đã lên số tiền phải nộp. Vậy giờ e nộp thuế điện tử thì e lập giấy nộp tiền hay lập giấy nộp tiền thay ạ? Vì khi e lập giấy nộp tiền thay, đánh MST của chủ nhà thì hệ thống báo MST ko được phép lập thay chị ạ?

[@ketoanminhthuy]

Khi bạn nộp thuế điện tử thì bạn lập giấy nộp tiền bình thường, không lập giấy nộp tiền thay nhé

[@lytruong2752]

Chị ơi, cho em hỏi với ạ, ngày 1/4/2024 công ty em có ký hợp đồng thuê nhà, dn kê khai thay chủ nhà, kê khai theo năm, em làm theo video chị hướng dẫn nhưng sao thuế k chấp nhận, thuế nói là khai theo năm nếu thuê tròn năm từ 1/1/24 đến 31/12/24 , chị hỗ trợ giúp em với ạ,

[@ketoanminhthuy]

Kê khai theo năm thì phải khai tròn năm , ko sửa được từ ngày đến ngày đâu bạn nhé

[@user-bh8bg5hl4x]

Chị ơi cho em hỏi chút, bên em thuê nhà từ T03/2024 giá 6tr chưa VAT, kỳ thanh toán 1 quý/1 lần. Theo hướng dẫn của chị thì em nộp tờ khai thuế theo năm vẫn được chứ ạ. Nhưng Bên thuế họ đang nói: Vì khai theo năm là tính theo năm dương lịch, nó có trùng với kỳ thanh toán của ngta đâu?, Em giải thích như thế nào để thuế công nhận hả chị?

[@ketoanminhthuy]

Thuế từ chối thì thuế phải dẫn chứng điều khoản hoặc trích dẫn văn bản pháp luật cho bạn , nếu họ chưa thì bạn làm công văn hỏi và đề nghị họ trả lời cho bên bạn bằng văn bản để DN bạn biết và thực hiện nhé

[@yenkim7502]

Cho em hỏi nếu trong quý 2 bên em chỉ phát sinh tiền thuê nửa tháng thì mình sẽ tính thuế như thế nào ạ?

[@ketoanminhthuy]

bạn kê khai từ ngày đến ngày = số ngày nửa tháng đó

[@quynhtranvan7374]

Bên mình giá thuê 1 tháng = 8 triệu, thì có phải tích vào cột 25 ko (cá nhân là diện phải nộp thuế) vì doanh thu dưới 100 triệu/năm

[@ketoanminhthuy]

Dạ không tích vào cột 25 ạ

[@ThuyVo-rq1xg]

Dạ cô cho em hỏi trường hợp DN kê khai thay chủ nhà ngoài phần nộp thuế TNCN, GTGT thì có phải nôp thuế môn bài cho cá nhân không? Nếu có thì kê khai ở mục nào. (Doanh thu trên 100tr/năm)

[@ketoanminhthuy]

Thường thuế môn bài là do 2 bên thoả thuận, nếu trong thoả thuận có phải nộp thì cty sẽ nộp, còn ko quy định thì Chủ nhà sẽ phải tự nộp Thuế môn bài thì cty ko nộp thay hay kê khai thay = MST cty đc, mà phải kê khai nộp thuế = MST của chủ nhà bạn nhé

[@ThuyVo-rq1xg]

@@ketoanminhthuy Dạ vâng, em cảm ơn cô nhiều ạ.

[@thianhphuongnguyen1714]

Cho em hỏi DN em thuê xe 8tr/tháng thì cá nhân không thuộc diện nộp thuế, Dn kê khai thay và thanh toán 3 tháng/lần, vậy trường hợp này bên em chọn khai theo phương thức nào dc ạ (lần tt, tháng, quý, năm). Và ở tờ khai từ 19a đến 20 thì điền ngày naofi ạ, là ngày trên hợp đồng hay ngày của thời hạn thanh toán 3th/lần

[@ketoanminhthuy]

kzbin.info/www/bejne/p4LHiqaZo7SEn5Y Trong video này mình có hướng dẫn chi tiết, câu hỏi của bạn, bạn xem kỹ nha

[@doradora8049]

Chi ơi cho em hỏi: 1. Chủ nhà đã có mst cho thuê ts mở tại Q.12, thì nay cho thuê TS ở Q. Phú Nhuận có cần phải đăng ký thêm mst cho thuê ts tại Q, Phú Nhuận ko ạ?? 2. Chị có thể hướng dẫn cụ thể cách " đăng ký địa bàn vãng lai => sau đó đăng ký tờ khai thuế vãng" trong trường hợp cơ quan thuế của em khác với cơ quan thuế quản lý tài sản đc ko ạ??

[@ketoanminhthuy]

1 - Bạn phải đăng ký thêm mst ở Q. Phú Nhuận nhé 2. Bạn ib da lô nhé

[@doradora8049]

@@ketoanminhthuy dạ e cám ơn ạ

[@songhuong3562]

Cảm ơn video hữu ích của KT MINH THÚY. e có thắc mắc mình lập tờ khai này xong, mình vào tk của cá nhân để nộp hay tài khoản của CTY để nộp tờ khai vậy ah?

[@ketoanminhthuy]

Em kk = mst cty => thì em vào tk của cty để nộp như nộp các khoản thuế khác nhé

[@ctytnhhtanchauctytnhhtanch7189]

cho em hỏi , thanh toán bằng hình thức nào, tiền mặt hay chuyển từ tiền tài khoản cty sang tài khoản của cá nhân, em cảm ơn

[@ketoanminhthuy]

Bạn thanh toán bằng hình thức nào cũng được bạn nhé, do 2 bên thoả thuận trong hợp đồng và bạn cần lưu lại chứng từ thanh toán để làm chứng từ kế toán nha

[@ctytnhhtanchauctytnhhtanch7189]

@@ketoanminhthuy cảm ơn nhiều ạ

[@ketoanminhthuy]

@@ctytnhhtanchauctytnhhtanch7189 ko có gì

[@user-hz6xm9fu9m]

Em xin hỏi câu hỏi ạ. Hợp đồng thuê nhà từ 01/09/2022-31/08/2024, thanh toán 6 tháng /lần. Em đã KK và nộp thuế lần 1 vào T9.2023 nhưng bị sai chỉ tiêu kê khai theo từng lần thanh toán (đúng phải là ngày bắt đầu và kết thúc Hợp đồng) nhưng em lại đang điền ngày 6 tháng/lần là 01/09/2023-29/02/2024 nên Tờ khai lần 1 này sai mất rồi ạ? Tháng 3/2024 em phải kê khai như thế nào ạ? Em cảm ơn

[@ketoanminhthuy]

bị sai cái này không sao em nhé Em kê khai lần 2 là kỳ tiếp theo từ 01/3/2024 - 31/08/2024 nhé tại cột trạng thái hợp đồng em vẫn chọn là "Hợp đồng kê khai lần đầu" => là ok nhé

[@nguyenduong3802]

Đối với tài sản đi thuê là Xe Ô Tô 16 chỗ để kinh doanh vận tải hành khách mình cũng làm như thế này đúng ko ạ ?

[@ketoanminhthuy]

đúng rồi bạn nhé

[@nguyenoan3523]

Chị ơi cho e hỏi xíu trong hợp đồng thuê nhà mình để là giá thuê 7tr chưa bao gồm thuế, bên thuê kê khai và nộp thuế thay thì khi mình khai thì mình sẽ gross số đó lên tầm gần 7,8tr/tháng, thì em vẫn chưa hiểu mình hạch toán như nào và trả cho chủ nhà số tiền bao nhiêu ạ?

[@ketoanminhthuy]

toàn bộ số tiền thuê nhà + tiền thuế bạn đều hạch toán vào chi phí của DN nhé Theo hợp đồng thì tiền thuê nhà chưa thuế bạn trả cho chủ nhà => còn tiền thuế thì bạn nộp vào NSNN

[@hongngocha7375]

Chị ơi, phần chọn ở cột 25, e chưa nắm rõ quy luật lắm, chị có thể nói cụ thể hơn không. Em cám ơn.

[@ketoanminhthuy]

Nếu doanh thu cho thuê ts trong năm của bạn >100 triệu thì bạn tích vào Nếu doanh thu cho thuê ts trong năm của bạn

[@hongngocha7375]

@@ketoanminhthuy em cám ơn chị

[@LamPhuong-mw9xe]

Nếu tài sản cho thuê khác quận thì có cần phải đăng ký vãi lai ko chị, mong c tư vấn giúp ạ

[@ketoanminhthuy]

Có bạn nhé

[@user-hq1yx3cn4f]

cô ơi cô hướng dẫn cách nộp tờ khai và nộp tiền thuế bằng tk công ty đc k ạ

[@ketoanminhthuy]

Hiện tại hệ thống của CQT chưa tích hợp MST của cá nhân vào giấy nộp tiền của Cty, nên hiện tại các bạn vẫn phải KK và nộp thuế thay cho cá nhân = MST của cá nhân đó nha

[@nguyenhoak1977]

@@ketoanminhthuy em nộp tờ khai và tiền thuế thay cho chủ nhà bằng tk công ty bị báo lỗi tờ khai giờ em xử lý như nào hả chị?

[@ketoanminhthuy]

@@nguyenhoak1977 bạn cần nói rõ hệ thống báo lỗi gì thì mình mới tư vấn cho bạn đc nha

[@aixuantran5766]

Chị ơi cho e hỏi, cty e chuẩn bị thuê nhà từ 5/6/24 đến 4/6/25, giá thuê là 25 tr đã bao gồm thuế, trả 3 tháng 1 lần ạ, chủ nhà yêu cầu dn kê giúp. Nhờ c cho e xin hướng dẫn trong trường hợp dn kê khai theo mst cty ạ, e cám ơn chị nhé.

[@ketoanminhthuy]

bạn kê khai tương tự như trong video này nhé

[@tranhue2299]

Chị ơi, sau khi làm xong tờ khai thì vào nộp như tờ khai bt thôi phải ko ạ?

[@ketoanminhthuy]

đúng rồi bạn nhé

[@TrinhNguyen-ni9de]

chị ơi cho em hỏi là Công ty em Thuê từ 01/07/2024 đến 01/07/2026 giá 18tr chưa thuế, năm 2024 em làm kê khai thuế từ tháng 7/2024, vậy thì sang 2025 em kê khai lần tiếp theo thì sẽ kê khai vào tháng 1 hay tháng 7 vậy ạ (do em làm kê khai năm phần thuế phải nộp phần mềm tính đến tháng 6/2025 ạ)

[@ketoanminhthuy]

Năm 2024 bạn nên kê khai từ tháng 7/2024 đến tháng 12/2024 vì thuế tính trong năm 2024 thôi, Sang năm 2025 thì bạn kê khai từ tháng 1 -> T12/2025 nhé

[@AnhLe-uh4wm]

Chị ơi bên công ty e hợp đồng thuê từ 18/7/2024 đến 31/12/2024 giá 31tr chưa thuế Từ 1/1/2025 đến 31/12/2025 giá là 32tr chưa thuế . Kỳ thanh toán bên e là 3 tháng 1 lần. E nhờ chị hướng dẫn e kê khai với ạ

[@ketoanminhthuy]

1 - Bạn kê khai năm 2024 theo năm: từ 18/07/2024 đến 31/12/2024 2 - Bạn kê khai năm 2025 theo năm:Từ 1/1/2025 đến 31/12/2025

[@HanhNguyen-cr4fv]

Nếu bên em thanh toán cả 1 năm vậy có chọn kê khai theo quý được k ạ, vì nếu theo 1 lần thì bị quá hạn nộp tờ khai rồi ạ

[@ketoanminhthuy]

thanh toán cả năm thì bạn chọn kê khai theo năm hoặc quý đều được bạn nhé

[@xuannamdinh1835]

Cty em ký hđ thuê nhà với cá nhân từ ngày 1/2/2024 đến 31/01/2025. Cty kê khai nộp thuế thay cá nhân. Theo quy định khi nào e phải lập tờ khai thuế ạ. ( kỳ tính thuế năm).

[@ketoanminhthuy]

hạn nộp tờ khai và tiền thuế năm 2024 chậm nhất là ngày 31/01/2025 bạn nhé

[@xuannamdinh1835]

@@ketoanminhthuy Cty e kê khai thuế theo tháng. Vậy có khai nộp thuế thay cá nhân theo kỳ tính năm đc ko chị? E cảm ơn!

[@ketoanminhthuy]

@@xuannamdinh1835 Cty được lựa chọn 1 trong 4 kỳ kê khai như trong video mình đã hướng dẫn nha

[@xuannamdinh1835]

@@ketoanminhthuy Cảm ơn chị!

[@XuanTranAi-nq3dj]

chị cho em hỏi cách hạch toán khi nộp thuế thay cho chủ nhà ạ, cám ơn chị.

[@ketoanminhthuy]

Nếu tiền thuế cho nhiều kỳ thì bạn hạch toán là Nợ TK 242/ Có TK 111; 112 Nếu Tiềền thuế cho 1 kỳ kt thì bạn hạch toán là Nợ TK 154; 641; 642 / Có TK 111; 112

[@Panda-nk3cg]

​@@ketoanminhthuy cùng câu hỏi và TL của cô mong cô rep giúp e, khi hạch toán nộp thay như vậy đó có phải nó chỉ là chi phí kế toán thôi cuối năm tài chính mình có loại ra khi tính thuế tndn ko ạ, hay nó đc tính vào khi tính thuế tndn vậy cô, e đang bị vướng mấy công ty nộp thay ko bik theo e nghĩ có đúng ko mong cô giải đáp

[@TrungMai-ss1yx]

Chị cho e hỏi là DN nộp thuế thay chủ nhà, nhưng tờ khai chủ nhà kê khai thì có được không ạ? Và lần đầu chủ nhà kê khai tờ khai thì các lần tiếp theo bắt buộc phải chủ nhà kê khai hay lần sau DN kê khai thay đc ạ. Em cám ơn!

[@ketoanminhthuy]

ai đứng ra kê khai thì phải nhất quán trong năm dương lịch bạn nhé

[@ThanhTrucTran-nv8gc]

Chị ơi, mình theo hướng dẫn của video, trên HTKK thì phần Người Nộp thuế mình thấy nó bỏ trống nhưng khi kết xuất ra xml nó lại hiện ra tên doanh nghiệp, nghĩa là tên doanh nghiệp vừa hiện trên phần người nộp thuế vừa hiện trên phần Người nộp thuế thay.

[@ketoanminhthuy]

nếu kk = MST của DN thì phần người nộp thuế sẽ là tên DN bạn nhé

[@hoangdiep639]

Nếu vậy dn vẫn lên nghĩa vụ nợ thuế , trong khi đó giấy nộp tiền lại tên cá nhân thì cá nhân ko có nghĩa vụ lại nộp thừa tiền. Vậy xử lí làm sao hả b?

[@ketoanminhthuy]

@@hoangdiep639 nếu bạn kê khai = MST của DN thì phần người nộp thuế sẽ là tên DN , nghĩa vụ nộp thuế là của DN => DN nộp thuế sẽ không bị thừa thuế nhé

[@usvietnamjsc150]

@@ketoanminhthuy mà chị ơi. bên em kê như vậy. Giờ thuế báo là không có tờ khai của chủ nhà ạ. Hay chủ nhà phải tự làm tờ khai khác nữa ạ?

[@ketoanminhthuy]

@@usvietnamjsc150 chủ nhà ko phải kê khai nữa. mà em in tk cty em đã kê khai đưa cho chủ nhà nộp cho cán bộ thuế, nói là bên thuê đã kê khai và nộp thuế đầy đủ = MST của bên thuê rồi là ok nhé

[@user-cb8vr9sz4c]

Nếu công ty có 4 mã số thuế cần nộp thì xử lý như thế nào chị ơi em cần tư vấn. em cảm ơn!

[@ketoanminhthuy]

4 mã số thuế cần nộp cùng tỉnh hay khác tỉnh với trụ sở chính vậy em?

[@tramhuynh7883]

Chị ơi, em lỡ khai các lần tiếp theo giống khai lần đầu chỉ thay đổi thời gian thì em làm sao để sửa lại vậy chị, nó có ảnh hưởng hay phạt ko chị.

[@ketoanminhthuy]

ko bị ảnh hưởng và cũng không bị phạt gì đâu bạn ạ

[@tramhuynh7883]

@@ketoanminhthuy Dạ em cảm ơn chị. Vậy những lần khai cũ em có cần phải chỉnh sửa gì ko ạ? Dạ chị cho em hỏi thêm lần khai tiếp theo của em thì em cứ khai theo video chọn " HĐ khai không thay đổi" và copy mã của kì khai đầu tiên mà e khai cho HĐ này đúng ko vậy chị.

[@ketoanminhthuy]

@@tramhuynh7883 ko, em cứ khai như những tờ khai trước đó em nhé

[@tramhuynh7883]

@@ketoanminhthuy dạ e cảm ơn chị nhiều ạ

[@LuanNguyen-mb6me]

Hi chị, cho em hỏi em đọc TT40 thì điểm a1, a.2 khoản 2 điều 16 thì kỳ kê khai phụ thuộc vào DN kê khai thay(NGHĨA LÀ DN ĐANG KHAI THUẾ THÁNG THÌ PHẢI KHAI THÁNG, QUÝ THÌ KHAI QUÝ) không biết em có nhầm không, nhờ chị xem giúp. thanks chị

[@ketoanminhthuy]

đúng rồi bạn nhé

[@tramanhquach6614]

Dear cô, Nhờ cô cho e hỏi là nếu kê khai theo quý, thì cột 24a có phải nhập tổng doanh thu trong năm không ạ?

[@ketoanminhthuy]

Bạn nghe kỹ video mình có hướng dẫn chi tiết rồi nha

[@nguyenanhthi9562]

Dạ chị ơi, khi nộp tờ khai bằng TK công ty, thì tiền nộp thuế có nhảy về phần nghĩa vụ nộp thuế của công ty không ạ, và lập giấy nộp tiền thì người nộp thuế lúc này là công ty hay cá nhân cho thuê ạ.

[@ketoanminhthuy]

1 - khi nộp tờ khai bằng TK công ty, thì tiền nộp thuế sẽ nhảy về phần nghĩa vụ nộp thuế của cty 2 - Khi lập giấy nộp tiền thì người nộp thuế lúc này là công ty bạn nhé

[@user-ht6rt2ep4n]

cho mình hỏi trong năm 2023 bên mình có thuê , nhưng từ tháng 1.2023 đến tháng 07.2023, giá thuê 8tr /tháng, còn từ tháng 08/2023 giá thuế 15tr chưa bao gồm thuế vậy mình phải kê khai trong năm 2023 như thế nào vậy chị. Mình cảm ơn.

[@ketoanminhthuy]

Mình có hướng dẫn chi tiết cách kê khai trường hợp của bạn trong video này nhé kzbin.info/www/bejne/p4LHiqaZo7SEn5Y

[@hainguyen4071]

Cô cho em hỏi: nếu hợp đồng thuê 3 năm 2022-2024, ở năm 2022 giá thuê 14tr đã bao gồm thuế, từ năm năm 2023 làm phụ lục hợp đồng thay đổi giá, thành 14tr chưa bao gồm thuế. Khai thuế theo năm Vậy tờ khai năm 2023 ở chỉ tiêu 06a mình chọn "Kỳ thanh toán" hay mình chọn "Hợp đồng" ạ? Và nếu chọn hợp đồng thì mình kê khai số PLHĐ, ngày PLHĐ và mã hợp đồng mới hoàn toàn phải ko cô?

[@ketoanminhthuy]

Năm 2022 tại cột 17 bạn điền ngày bắt đầu năm 01/01/2022, tại cột 18 bạn điền ngày kết thúc năm 31/12/2022 giống như video này nhé kzbin.info/www/bejne/sKbak6p8jLWnh9k và năm 2023 ; 2024 bạn cũng kk riêng từng năm giông như năm 2022 nhưng tính lại giá thuê 1 tháng đã bao gồm thuế như mình đã hướng dẫn nha

[@phanthidiemmy5121]

Dạ, cô cho em hỏi là DN kk thay khi kết xuất xml chổ Chỉ tiêu (4) Người nộp thuế là công ty mình đúng không cô ? Em cảm ơn

[@ketoanminhthuy]

đúng bạn nhé

[@ThuNguyen-sf8wg]

em cảm ơn Video hữu ích của chị ạ.em có trường hợp cty e thuê nhà của chủ nhà, trong hợp đồng thuê có ghi rõ là bên cty sẽ chị trả tiền thuế TNCN, GTGT của chủ nhà từ việc cho thuê tài sản này., Kỳ đầu tiên chủ nhà tự đi kê khai từ 15/04/2023 đến 14/04/2024 và nộp tiền thuế, sau đó công ty thanh toán lại tiền thuế cho chủ nhà. Ngày 03/06/2024 em có gọi lên Thuế bảo kỳ thứ 2 là chủ nhà khai đã bị chậm mặc dù có kê khai 12 tháng từ 15/04/2024 đến 14/04/2025. Vậy kỳ thứ 2 này cty bên e kê khai thay chủ nhà (cty kê khai theo năm từ 15/04/2024 đến 14/04/2025) thì có được không ạ? nếu được thì có bị phạt về chậm nộp tờ khai không dạ chị? Mong chị tư vấn giúp em, em cảm ơn ạ!

[@ketoanminhthuy]

kỳ 2 bạn có thể kê khai theo năm được và bạn sẽ không bị phạt chậm nộp tờ khai nhé

[@TrongHoang-co8fz]

C ơi, e hỏi chút sao trong hợp đồng e ghi là dn kê khai thay, e đã làm tờ khai, và số thuế có ghi nhận vào công ty rồi n cán bộ thuế nói là sai, phải lấy mst cá nhân của chủ nhà kê khai?? Vậy giờ e làm như thế nào ạ??

[@ketoanminhthuy]

Em xin cb thuế văn bản nào quy đinh dn kê khai thay = mst của cá nhân để cty bạn biết và thực hiện nhé ???

[@chihoang3615]

Chị ơi, cho em hỏi. Hợp đồng 5 năm từ 1/4/23-31/3/28. Đơn giá từ 1/4/23-31/12/23: 10tr, đơn giá từ 1/1/2024: 15tr. Vậy kê khai năm 2023 phần chỉ tiêu 19 là 9 tháng, các chỉ tiêu khác kê khai như chị đã hướng dẫn. Sang năm kê khai năm 2024 thì thay đổi đơn giá thuê đúng không ạ?

[@ketoanminhthuy]

BẠN NÊN KÊ KHAI NĂM 2023 cột [19a ] : điền 9 - Cột 19 điền 01/04/2023 - Cột [20] điền 31/12/2023 và sang năm 2024 bạn kê khai bình thường như mình hướng dẫn nhé

[@chihoang3615]

Dạ, em cảm ơn chị ạ.❤

[@user-uc1nr4iu8q]

VD: hdong thue nha 1/1/2022-31/12/2024 , ttoan theo tung tháng cho chủ nhà, năm 2022 và 2023 chủ nhà tự kê khai và nộp thuế. Sang đầu năm 2024, chủ nhà nhờ công ty kk và nộp thuế thay chủ nhưng chủ chưa KK và đóng thuế năm 2023. Vậy công ty phải đợi chủ nhà KK và đóng thuế xong năm 2023 thì công ty mới KK và nộp thuế theo tháng 01 của năm 2024 phải ko chị?

[@ketoanminhthuy]

Bạn cứ tiến hành kk và nộp thuế tháng 1 năm 2024 bình thường để ko bị phạt chậm nộp nhé Còn năm 2023 thì bạn nên liên hệ chủ nhà để chủ nhà hiểu và kk nộp thuế theo đúng quy định nhé

[@lannikonguyen7683]

Cho em hỏi nếu lần đầu mình khai theo năm. Năm sau mình khai theo quý hay tháng thì làm sao ạ. Em cảm ơn

[@ketoanminhthuy]

vẫn được bạn nhé

[@lannikonguyen7683]

@@ketoanminhthuy dạ em hỏi mình kê khai ntn trong trường hợp dn khai hộ cá nhân ạ. Mình có video hướng dẫn ko ạ. Em cảm ơn

[@ketoanminhthuy]

@@lannikonguyen7683 Bạn kê khai giống như video đã hướng dẫn, chỉ thay đổi tại thời điểm chọn kỳ kê khai năm -> thành tháng, quý, trong các video của mình, mình đều hướng dẫn rất kỹ về việc chọn kỳ kk, và cách điền ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng, bạn nghe kỹ lại các video bạn sẽ làm được nhé

[@thochaungo2466]

dạ, chị ơi, năm 2024 e sữa đổi thành thanh toán quí, e kê khai lại, e chọn hợp đồng đã khai có thay đổi, mã hợp đồng là theo số mới hay số cũ vậy chị

[@ketoanminhthuy]

1 - Nếu năm 2023 em đã kê khai cả thời gian của năm 2024 => thì cột 29 em chọn là HĐ chọn hợp đồng đã khai không thay đổi, mã hợp đồng là số cũ 2 - Nếu năm 2023 em kê khai không bao gồm thời gian của năm 2024 => thì cột 29 em chọn là HĐ khai lần đầu, mã hợp đồng là số mới nhé

[@user-yz2mk8lb1q]

Hướng dẫn TH thuê xe và kk thay cho cá nhân ạ. Nếu đã ký hợp đồng thuê xe tháng 1 nhưng chưa kk, đến tháng 3 ký phụ lục hđ thuê thêm 1 chiếc xe nữa và điều chỉnh giá thuê xe đã thuê theo hợp đồng tháng 1. Thì kk theo hợp đồng hay theo phụ lục ạ? Hợp đồng thanh toán 6 tháng 1 lần, 1 năm kê khai 2 lần và chọn kỳ tính thuế theo kỳ thanh toán đúng không ạ?Nhờ cô giải đáp giúp ạ. Em xin cảm ơn

[@ketoanminhthuy]

Cá nhân và DN được quyền tự lựa chọn kỳ kê khai như trong Video mình đã hướng dẫn nhé. Khi kê khai thì bạn sẽ phải kk cả hợp đồng và PL hợp đồng nha Còn để hướng dẫn chi tiết thì mình cần phải có đủ hợp đồng, PL mình mới hướng dẫn bạn đc nha

[@user-yz2mk8lb1q]

@@ketoanminhthuy dạ. E cảm ơn cô

[@user-py3ht2vx5o]

Bên thuê nhà họ đã làm tờ khai rồi nhưng trên tờ khai lại không có mục người nộp thay là công ty của em, vậy thì em phải xử lý thế nào ạ

[@ketoanminhthuy]

nếu bạn nộp = mst cty thì chắc chắn sẽ có tên cty bạn nhé

[@user-py3ht2vx5o]

@@ketoanminhthuy vậy giờ e ra ngân hàng nộp thuế và điền thông tin bên e vào mục người nộp thay thì sau bên e được hạch toán chi phí thuê nhà và thuế này đúng k ạ

[@ketoanminhthuy]

@@user-py3ht2vx5o đúng rồi bạn

[@NgoHoangInox]

dạ Cô ơi, sau khi kê khai xong, nộp thuế mình vào thuế điện tử đăng nhập tài khoản công ty lập giấy nộp tiền để nộp (mã chương vào tiểu mục nào ạ?) hay ra ngân hàng nộp tiền mặt bằng mã số thuế và tên chủ nhà ạ? Cảm ơn Cô

[@ketoanminhthuy]

vào thuế điện tử đăng nhập tài khoản công ty => chọn nộp thuế => chọn truy vấn => nó sẽ hiện ra khoản thuế và mã chương, mã tiểu mục => bạn tích chọn khoản thuế bạn muốn nộp và nộp thuế online nha, ko phải ra ngân hàng nhé

[@NgoHoangInox]

@@ketoanminhthuy dạ, em cảm ơn Cô ạ

[@tranhue2299]

@@ketoanminhthuy Cô ơi, e nộp tờ khai rồi nhưng vẫn thấy ở trạng thái Tiếp nhận. Vào tra cứu thì có thấy hiện lên số thuế phải nộp rồi. Vậy e cứ nộp thuế như bình thường trước, có cần phải đợi trạng thái Chấp nhận tờ khai rồi mới nộp ko ạ?

[@ketoanminhthuy]

@@tranhue2299 có nghĩa vụ thuế là bạn nộp thuế được rồi nha

[@user-ww6xy9lo5x]

Chị cho e hỏi, nêu khai mà thuế không chấp nhận thì vô chỗ nào để sửa vậy

[@ketoanminhthuy]

Bạn vào chính tờ khai mà bạn đã kê khai để sửa ạ

[@duyenpham2224]

C ơi dn e kê khai thay cho chủ nhà nhưng sao nộp tờ khai tháng lại ko đc ạ, e ở hà nội còn thuê ở Bình tân đã chọn địa bà và tk thuế trong bình tân r ạ. C hỗ trợ giúp e

[@ketoanminhthuy]

Bạn phải đăng ký địa bàn vãng lai và tờ khai vãng lai thì mới nộp được nhé

[@phanthaiminh9736]

Cho e hỏi mình nộp thuế môn bài thay chủ nhà bằng cách nào vậy ạ phải ra ngân hàng hay nộp onl bằng tài khoản cty ạ

[@ketoanminhthuy]

KK thuế = TK cty thì bạn nộp = TK cty Nhưng nếu bạn KK thuế = TK của Chủ Nhà thì bạn phải ra ngân hàng nộp thuế thay chủ nhà , mình có hướng dẫn chi tiết trong video này bạn nhé kzbin.info/www/bejne/enqUfZeAqamSjKM

[@PhuongPham-kl7jv]

Chị ơi, cho em hỏi với. Bên em thuê nhà từ 12/10/2023-12/10/2028, giá thuê 20 triệu chưa thuế. Tờ khai năm đầu tiên 2023 sẽ chia ra làm 2 phần: 12/10/2023-31/12/2023: 58.781.361, 1/01/2024-11/10/2024: 207.885.303, khi em nhập đủ thông tin và nhấp chọn vô mục 25, thì thuế tính ra tiền thuê là 26.666.667. Mà phần năm 2023 là giá thuê mới có 58.781.361 là chưa đủ 100TR thì được miễn thuế, sao tờ khai lại tổng hợp luôn. Nếu em không nhấp chọn chỉ tiêu 25, thì tiền thuế nó ko hiện lên tờ khai, và cảnh báo là phải kiểm tra lại chỉ tiêu 24. Chị chỉ em với. Cảm ơn chị

[@ketoanminhthuy]

Vì tính đủ 12 tháng thì Doanh thu > 100 triệu rồi => nên trường hợp của bạn bắt buộc phải tích vào chỉ tiêu 25 và nộp thuế bạn nhé Bạn xem kỹ video này mình đã hướng dẫn chi tiết cách tính thuế trường hợp giống như bạn nhé kzbin.info/www/bejne/sKbak6p8jLWnh9k

[@quannguyenthanh9592]

chị cho hỏi thuế quận 7, hcm bắt phải làm theo kiểu cty đi thuê kê khai, nộp thuế thay cho chủ nhà bằng tài khoản mst của chủ nhà chứ không cho kê khai bằng tài khoản của cty, ban đầu bắt phải đăng ký hkd cho chủ nha, sau đó đăng ký mst cho thuê tài sản bằng tài khoản thuế của chủ nhà, rồi giờ bắt kê khai bằng tài khoản của chủ nhà luôn, có cách nào nộp thuế online không? chứ tháng nào cũng phải đi nộp thì mất công quá, thanks chị.

[@ketoanminhthuy]

Bạn có thể kê khai và nộp thuế theo năm, 1 năm chỉ phải kê khai nộp thuế 1 lần thôi bạn nhé

[@quannguyenthanh9592]

@@ketoanminhthuy như vậy là khu vực thuế q7 không cho kê khai bằng tài khoản cty là bình thường à chị?

[@ketoanminhthuy]

@@quannguyenthanh9592 Nếu như trong năm 2024 bạn đang kk = mst của chủ nhà rồi thì bạn cứ tiếp tục kê khai cho đến hết năm 2024 nhé => để cb dễ quản lý Sang năm 2025 bạn KK= mST của DN là ok nhé Không có văn bản nào quy định bắt DN kê khai thay cho chủ TS = MST của Chủ TS đâu bạn ạ

[@hoangngan6123]

Năm 2023 kê khai thay nhưng bằng MST cá nhân. Năm 2024 bên em muốn chuyển sang cty Kê khai thay bằng MST công ty dc không chị .

[@ketoanminhthuy]

Được bạn nhé

[@ThuyNguyen-hf1qk]

Cho em hỏi là nếu giá thuê chưa thuế là 6tr/ tháng, cả năm dưới 100tr thì ở cột "giá cho thuê 1 tháng đã bao gồm thuế" có cần chia cho 0.9 nữa không ạ? vì thực tế giá này không phải chịu thuế

[@ketoanminhthuy]

nếu giá thuê chưa thuế thì ko cần chia 0.9 nữa bạn nhé

[@vuhoa1124]

Mình thấy DT năm 2022 từ 15/06/2022 đến 31/12/2022 là 145.185.184 đồng. mà tờ khai doanh thu nộp thuế nguyên năm là 266.666.664 có hợp lý không bạn? Nếu sang năm 2023 mình khai lại có bị trùng DT không vậy (01/01/23 đến 14/06/2023)?

[@ketoanminhthuy]

Năm 2022, bạn kê khai từ ngày 15/06 -> 31/12/2022: 6,5 tháng năm 2023 bạn kê khai từ ngày 01/01/2023 -> 31/12/2023: 12 tháng Nếu bạn kê khai đúng như mình thì ko thể trùng doanh thu được bạn nhé

[@TuanAnhNguyen-we1qx]

Cô cho em hỏi, nếu mình nộp thay thuế GTGT cho chủ nhà, thì phần đó có được khấu trừ khi tính thuế GTGT đầu ra không ạ?

[@ketoanminhthuy]

không bạn nhé

[@hoalethi8309]

Chị ơi cho em hỏi, trong hợp đồng giá chưa bao gồm thuế TNCN , MB , VAT chủ nhà có để sẽ ủy quyền cho cty đóng các khoản thuế. giờ chủ nhà tự khai thuế và nộp tiền ( bên em gửi tiền thuế lại chủ nhà được không ạ) cty vẫn đưa đc vào chi phí ko ạ.

[@ketoanminhthuy]

DN lưu lại các tờ khai và giấy nộp tiền thuế + hợp đồng thuê nhà đầy đủ thì DN vẫn được tính vào chi phí nha

[@nguyenoan3523]

Chị ơi cho em hỏi xíu em đăng ký MST cho thuê TS cho cá nhân trước đó cá nhân chưa từng đăng ký, thì nhận được thông báo như này thì em làm như nào được vậy ạ: Số giấy tờ tùy thân ..... của NNT trùng với số giấy tờ của NNT có MST ........ Anh/chị nào biết xử lý thế nào hướng dẫn giúp em với ạ

[@ketoanminhthuy]

Cá nhân đó bị trùng CMND hoặc CCCD với người khác rồi, giờ cá nhân cho thuê TS phải mang CMND hoặc CCCD lên Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú để làm thông tin đăng ký điều chỉnh lại thông tin bạn nhé