JPK VAT wersja 3

[@piotrw.1762]

Chwała Ci za ten poradnik! Ściągając plik wzorcowy ze strony MF pozostaje jak widać jeszcze wiele do zrobienia. Brawo!

[@piotrmagik1067]

Wielkie dzięki!Po obejrzeniu twoich filmików udało mi się bez problemu wypełnić i wysłać pliki.Naprawdę kawał dobrej roboty

[@CEFOOstry]

:) Fajnie, że mogłem pomóc.

[@krzysztofdu9243]

Bardzo dziękuję za tak precyzyjne i przystępne wytłumaczenie. Formularz excela zawiera błędy z formatowaniem pól. Dlatego wpisując jakieś wartości zmienia wg ustawionego wcześniej formatowania. Tak naprawdę pola te powinny być sformatowane jako pole tekstowe i do żadnych zmian by nie dochodziło po wpisaniu czegokolwiek. Co prawda u mnie usunięty wiersz był o 1 pozycję wyżej, ale to z powodu tego, że u mnie nie było wcześniejszego wiersza pustego. Myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo istotna uwaga, o czym pisze poniżej tamulek007. Jest to format csv, dlatego po ponownym otwarciu zmienia się formatowanie pól i znów mamy problem np. z datami.

[@kapuscinska6517]

Dziękuję za filmik.Dzięki niemu udało mi się wysłać Jpk (zajęło mi to prawie cały dzień a teraz się "weryfikuje")też miałam błąd "value" i wstawiłam kropkę i pomogło choć pozostałe kwoty były z przecinkami i błędu nie wskazywały....gdyby nie KZbin nie dałabym rady. Szkoda słów na opisanie jak wszystko można komplikować -nawet zwykły Excel

[@marekg6965]

Świetny film instruktażowy. Właśnie wypełniam w/g niego tabelki ale od 2018-02-01 korzystam ze zwolnienia z vat -( przechodzę na ryczałt ) , co wiąże się z zapłaceniem podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury z dnia 2018-01-31(pozycja 36 w papierowej wersji vat-7). Jak się domyślam pozycja 36 to teraz kolumna K_36 i tam w wierszu 5 wpiszę kwotę podatku z remanentu i dalej mam już wątpliwości . Czy w tym wierszu 5-tym wpisać w kolumnę M Lp Sprzedaży cyfrę 1 i dalej w kolumnach O , P , Q - BRAK , dalej w kolumnie R - 2018-01-31 , w kolumnie S - 2018-01-31 (daty sporządzenia spisu z natury ) no i dalej same 0 ( zera ) aż do kolumny K_36 (tu kwota podatku z remanentu ) ? Czy może jest to zła metoda , może jest sposób na opisanie tej pozycji zamiast wpisywać - BRAK ? Kolumna K_36 oznacza przecież kwotę podatku z remanentu więc może nie ma potrzeby opisu - przypisu numeru Lp sprzedaży , bo sprzedażą przecież nie jest . Co Pan o tym sądzi ?

[@CEFOOstry]

Tak jak piszesz. Jednak ja bym w DowodSprzedazy wpisał "Spis towarów i usług objętych spisem z natury". Reszta tak jak piszesz by została. Bym tak zrobił by US potem mnie nie wzywał z zapytaniem z czego to się wzięło. Od razu zobaczą, że jest to remanent za dany okres.

[@gersim2248]

Czy podczas wypełniania jpk za luty następują jakieś zmiany w tabeli? podczas próby konwersacji csv na xml występuje komunikat: Błąd techniczny Plik CSV[ KodFormularza kodSystemowy wersjaSchemy wariantFormularza] nie jest prawidłowy! Bardzo proszę o pomoc

[@CEFOOstry]

Za luty wysyłasz schemat wersji 3. Tabela jest inna niż wysyłana w styczniu.

[@gersim2248]

Wersja 3 to znaczy ta co jest na filmie?

[@CEFOOstry]

Tak. Materiał prezentuje jak przerobić wersję 2 na wersją 3.

[@gersim2248]

W tej wersji(trzeciej) mam wypełnione juz za styczen. Próbując wypełnić tak samo za luty mam błędy w pierwszych czterech kolumach

[@CEFOOstry]

dokładnie zerknij na film z włączonym dźwiękiem. Jest tam pole gdzie formatowanie trzeba zmienić na "textowe" i potem w nie wpisać wartość "1-1" Zawsze tak trzeba robić przy każdym otwarciu pliku.

[@tamulek007]

Pamiętajcie ludzie, aby nie wychodzić z pliku excel w którym wpisaliśmy i zapisaliśmy dane (zapisz jako), ponieważ po wyjściu z excela converter JPK 2.0 później wywali błąd przy ładowaniu pliku do konwersji. W przepięknym instrukcjach MF graficznych nie ma o tym mowy. Druga rzecz natomiast to w nazwie pliku przekonwertowanego na XML nie może być spacji bo też wali błędem. PS. Gratulacje MF za super prymitywne narzędzie do tego, ale wiadomo kasa za systemy dla kogoś idzie, a my dostajemy buble. Śmiech na sali z tym wszystkim. Pozdrawiam

[@Jacek..]

A gdy zapiszemy jako "zapisz" to można wyjść? Wg. autora filmu można wyjść, byle nie uruchamiać już tego pliku, tylko wczytać do Klienta JPK 2.0

[@tamulek007]

Psotnik internauta mi pomimo kliknięcia tylko "zapisz" przy wyjściu żąda ponownego zapisu nawet bez wprowadzania żadnej zmiany i chce "zapisać jako" i rozjeżdża się to, bo alarmuje o utracie czegoś w formatowaniu. Może przyczyną jest moja wersja Excel, ale próbowałem na różnych i to samo było.

[@Jacek..]

Tak miałem w starszej wersji excel. W wersji 2013 nie ma tego problemu(nie wiem z czego wynikał). Nie ma też problemu w Libreoffice. Właśnie testowałem i plik się konwertuje bez problemu po zapisie i wyjściu w Klient JPK 2.0. Weryfikacja poprawności xlm też przebiega pomyślnie. Jestem przygotowany do wypełniania i wysyłki ;)

[@CEFOOstry]

Ja wychodzę z Excela i wszystko działa. Dopiero po ponownym otwarciu trzeba wsio poprawiać.

[@pszeluga]

Hmm, trochę się już gubię - jaki format pliku mamy przygotować/wysłać? .CSV czy .XML?

[@CEFOOstry]

Sam podsumowałeś swoje pytanie. Po otwarciu Klient 2.0 było by wszystko jasne co się wysyła a co konwertuje. Podsumowując. wysyłasz .xml. Tworzysz w excelu .csv i go konwertujesz na .xml :P

[@dawidkrasinski2522]

Mam pytanie. Co jeśli ktoś w danym miesiącu nie miał sprzedaży? Nic nie wpisałam i cały czas wyskakuje mi błąd przy poz wybór dokumentów do wysłania.

[@CEFOOstry]

Wpisujesz jeden wiersz w kolumnach sprzedaży. W niego kwoty "0". W pozostałych danych wklepujesz "brak". Data obojętna. Podsumowanie. Ilość wierszy "1" VAT "0". Powinno zadziałać. Pozdro

[@pierotez]

Też tak miałem i nic nie wpisywałem czyli kasuczi wsio w zakupie i poszło ale wersja CEFOS.. prawidłowsza ;)

[@edytaurbaczka1565]

Czy można Pana prosić o instrukcje dla JPK wer. 4? Dla mnie to czarna magia a instrukcje z poprzednich wersji są mega pomocne. Kawał dobrej roboty :)

[@CEFOOstry]

Niestety już wersji exelowskiej nie używam. Korzystam z darmowych programów, które do deklaracji VAT7 wysyłają jpk jednocześnie.

[@ewelinapasierb8681]

Proszę o podpowiedź, jeśli występuje np brak sprzedaży to jaką datę sprzedaży i wystawienia wpisać do 0 nie przyjmuje, może być obojętna data? nie będzie to w niczym przeszkadzało?

[@CEFOOstry]

Może być obojętna data z danego okresu rozliczeniowego. Data musi być zgodna ze wzorcem.

[@ewelinapasierb8681]

dzięki, Twoje filmiki bardzo się mi przydały, dzięki nim bez stresu poszła wysyłka jpk :-)

[@zedius24]

Witam. W przypadku sprzedaży tylko klientom prywatnym (brak faktur) w ewidencji sprzedaży mogę wpisać tylko jedną pozycję "Raport miesięczny z kasy fiskalnej", czy muszę wpisywać za każdy dzień osobno? Pozdrawiam.

[@CEFOOstry]

Obojętnie. Można robić dziennie lub miesięcznie. Ja robię raport końcowy na koniec miesiąca i tylko z niego podsumowanie wpisuje.

[@zedius24]

Dziękuję. Jeszcze jedno szybkie pytanko - co z wprowadzaniem faktury korekty? Bo nie pokazywał Pan tego w poprzednich filmach (chyba, że mnie coś ominęło). Trzeba wpisać fakturę korektę do ewidencji zakupu tylko wartość netto i VAT wstawić z minusem? Pozdrawiam.

[@CEFOOstry]

Zgodnie z ustawą. Czyli jeśli ma Pani korektę FV, a wcześniej Pani wysłała JPK do US to musi Pani wysłać jeszcze raz całe JPK, w której uwzględnia Pani już FV korekty. Nie ma tam żadnych minusów czy nie wie czego :P Robi Pani od nowa JPK lub poprawia te co Pani ma o korektę FV.

[@zedius24]

Czyli w przypadku gdy mam FV ze stycznia i jej korektę ze stycznia, mam wpisać FV oraz korektę do zestawienia? Wtedy, żeby wartości się wyzerowały korekta musiałaby być z minusem wpisana, dobrze rozumuje?

[@zedius24]

W jaki sposób uwzględnić fakturę korygującą, która przyszła w styczniu, a koryguje FV z grudnia?

[@GeorgeD923]

Mam pytanie o datę sprzedaży i wystawienia. Jeśli to jest ta sama data to piszemy ją w 2 polach czy tylko w 1? Jeśli w 1 to w tym drugim polu wpisuje się 0 czy nic się nie wpisuje? I jeszcze odnośnie polskich znaków. Po zapisaniu pliku i ponownym otwarciu (Exel 2013) zgodnie z procedura podaną w informatorze, polskie znaki są zamieniane (tak jak ktoś tu już pisał). Czy jeśli jednak wyślę bez polskich znaków to będzie to potraktowane jako błąd (nie przez sam konwerter, tylko w urzędzie)?

[@CEFOOstry]

Daty wpisujesz dwie zgodnie ze wzorem. Jeśli chodzi o znaki polskie to dla mnie by to było bez różnicy, czy piszesz po polski czy nie. Jednak by wiedzieć dokładnie czy będzie z tym problem musisz wysłać do US plik i czekać na wezwanie :P Tak na poważnie to nie mam pojęcia jak US to traktuje. Na pewno musi NIP być zgodny z nazwą firmy. Wydaje mi się, że i tak US i ich komputery szukają wszystko po NIPach. Czyli nazwy i sam adres są zbyteczne.

[@GeorgeD923]

Dzięki za odpowiedź. Z tymi polskimi znakami to jest tak, że jeśli u nich jednak coś nawali i nie zostaną poprawnie wyświetlone to lepiej, żeby było bez polskich znaków niż jakieś krzaki. Ale w sumie jest jak piszesz, najważniejszy jest NIP. No i prawidłowe kwoty. :) Poza tym liczę, że na początku będą traktować drobne błędy bardziej ulgowo.

[@karolinastuglik9247]

Czy program JPK uwzględnia polskie znaki? Ponieważ w pliku exel np. "ł" jest wyrzucane, a ó zmieniane na "^"

[@CEFOOstry]

Wygląda to trochę inaczej po konwersji na xml. Nie ma się czym przejmować. konwerter zamienia znaki na kod pseudo html. US jak go odczytuje to ma jakiś "dekoder tego kodu" i widzi wszystko poprawnie :P

[@kaem3]

Dzięki za film, bardzo mi pomógł. Z tym, że jest pewien problem, który musiałem rozwiązać sam. Powyżej pierwszej pozycji sprzedaży należy wstawić pusty wiersz - inaczej pierwsza pozycja jest pomijana i Klient JPK zgłasza błąd merytoryczny (nie zgadza się wpisana wartość podatku należnego z sumą, którą Klient wylicza sam w celu sprawdzenia). Błąd powstaje podczas konwersji CSV na XML. Nie wiem czy to błąd struktury czy błąd programu Kilent JPK - na jedno wychodzi.

[@CEFOOstry]

Potwierdzam. Błąd mało istotny. Też z nim można wysłać i nic się nie stanie, chyba że suma końcowa VAT się nie zgadza :)

[@gruntowneinwestycje]

Pomocy...użeram się już z tym mięsiąc...Niestety straciłem hasło do e-mikrofirmy i nie mogę w żaden sposób już z tego skorzystać. Niby udało mi się przerzucić backup ale wyskakują błędy podczas próby uzupełnienia kolejnych miesięcy o jakiekolwiek faktury. Teraz próbuję wysłać przez KLIENT JPK plik wygenerowany z programu księgowego. Wyskakuje mi komunikat "Nieprawidłowa nazwa pliku .Prawidłowy wzorzec [a-zA-Z-09_,-]{5,55} ]" Zmieniłem nazwę pliku na marzec.xml - teraz jest komunikat Błąd techniczny org.xml.sax.SAXParseEsception; lineNumber:1 columnNumber:1; Zawartość jest niedozwolona w prologu." Co robić?

[@CEFOOstry]

Sprawdź nazwy kolumn. Muszą być zgodne ze wzorcem. "KodFormularza" ma mieć wpis "JPK_VAT".

[@gruntowneinwestycje]

A czym otworzyć ten plik? bo wygenerował mi go plik księgowy

[@CEFOOstry]

Wydaje mi się, że księgowy powinien też wysłać - bierze za to kasę :) Jaki masz format pliku? .xml .csv czy może jakiś inny?

[@geodezjaniestecjonarna963]

Mam pytanko: gdy w e-mikrofirma wpisuję fakturę za paliwo, to zaznaczam klawisz ODLICZ 50%VAT. Wtedy po wykonaniu ROZLICZENIA w EWIDENCJI widnieją wszystkie kwoty (tj. brutto, netto i vat) podzielone na pół zaś w kolumnie NP (tj.nie przysługuje) nic nie pisze. Gdy zaś oglądam filmik instruktarzowy z ministerstwa p.t. "e-mikrofirma-Rozliczenia i ewidencje", to tam pokazują inaczej, tzn. kwoty: brutto, netto i vat z faktury za paliwo są w EWIDENCJI w całości, tylko kwota VAT, którą można odliczać jest połową zapłaconej oraz w kolumnie NP jest ta druga połowa, na którą odliczenie nie przysługuje. Nie wiem czy to tak zostawić, chociaż na ostateczne rozliczenie to nie wpływa, rzecz tylko w formie zapisu.

[@CEFOOstry]

Nie potrafię w tym temacie odpowiedzieć. Nie rozliczam paliwa. Nie wiem jaka wersja jest prawidłowa. Na pewno robiłeś to wcześniej, zanim e-mikrofirma się pojawiła. Musi być analogicznie. Tak jak wcześniej to rozliczałeś, tak musi być i teraz. Jeśli w programie jest w tej kwestii błąd to zgłoś go. Zrobią aktualizację.

[@adriano7678]

Dzięki za pomoc!

[@karolinastuglik9247]

Pomocny film! Ale mam pytanie, dlaczego pomimo formatu komórek np. na tekst lub datę i po wpisaniu danych , wszystko jest w porządku, ale po zapisie i ponownym otwarciu pojawiają się znowu te same błędy jak np. branie numeru dowodu zakupu 1/2018 za styczeń 2018? I jak to będzie wyglądało w przypadku przesłania jpk? Czy jest jakaś możliwość aby dane nie zmieniały się? Z góry dziękuje :)

[@CEFOOstry]

Nie ma takiej możliwość. Wchodzisz w plik. Zapisujesz, ale nie zamykasz Excela. Wrzucasz w Klienta 2.0 i konwertujesz na xml. Wysyłasz xml.

[@karolinastuglik5883]

CEFOShop Ostrowski dziękuję za odpowiedź, mam niestety jeszcze jedną wątpliwość przy wpisywaniu faktury zakupu paliwa przysługuje mi 50% odliczenia od stawki vat, na stronie MF jest informacja, iż "...należy zaznaczyć checkbox 50%" czy to znaczy, że muszą tę informacje wpisać gdzies w arkuszu przygotowawczym jpk?

[@Jacek..]

Ale plik csv w wersji 3 jest na stronie Ministerstwa do pobrania, więc po co przerabiać wersję 2? Ponadto nie można zapisać tego przerobienia, co jest jakimś bezsensem wg. mnie. Mam też pytanie co do dalszych kroków z tą wysyłką JPK. Po wypełnieniu tego csv v3 odpalamy program klient JPK 2.0, przerabiamy ten plik na xml i co dalej? Nim bez problemu wyślę jpk czy może lepiej pobrać e-mikrofirma jak to niektórzy piszą? Podpisywał będę profilem zaufanym z epuap (o ile to ma znaczenie). Jakoś nie znajduję filmów jak wysłać tym oprogramowaniem i z profilem zaufanym. A faktury i ewidencję vat prowadzę w innych programach, więc interesuje mnie tylko wypełnienie i wysyłka jpk.

[@CEFOOstry]

Jest wersja 3 na stronach MF. Tylko kiedy się pojawiła? Film dodałem 28 stycznia, gdy wersji 3 jeszcze nie było, a Klient 2.0 w tym dniu został zaktualizowany do "widzenia" wersji 3. Pewnie, że lepiej pobrać e-mikrofirma i na nim pracować. Jednak nie każdemu to jest dane. Jeśli masz inne programu do FV i ewidencji, to pewnie masz też w nich opcję generowania JPK. Jak dokonać wysyłki za pomocą Klienta 2.0, jest bardzo dobrze opisane na stronach MF jak i sam program jest bardzo intuicyjny.

[@Jacek..]

Dobrze rozumiem?: aplikacja Klient 2.0 nie chciała wczytywać csv 2.0 a csv 3.0 jeszcze nie było? Nawet nie sprawdzałem ale raczej nie mam generowania jpk bo programy te nie są aktualizowane (brak netu w biurze) a kiedyś nie słyszano o jpk. A wysyłka jest już z innego miejsca. Ok. poczytam manuala do tego klienta. Pytałem tylko co lepsze w kwestii samej wysyłki. Nie każdemu jest dane? Czemu? Program jest darmowy i do samej wysyłki jpk chyba się nada? Tylko czy jest sens, skoro jest Klient 2.0?

[@pierotez]

No właśnie czemu nie każdemu?? Wysyłka programem wiadomo że dużo łatwiejsza. Mój kolega zrobił to w sekundę programikiem z Rzeczypospolitej ale on jest płatny 6 dych. Autor chyba nie testował jeszcze darmowej emikrofirmy ;) pi

[@CEFOOstry]

Nie każdemu jest dane? Bo jak masz dwie firmy na jednym IP to będziesz miał e-mikrofirma tylko na jeden NIP. Druga osoba czy to żona czy kolega w tym samym mieszkaniu musi sobie radzić inaczej.

[@Jacek..]

Aha no tak. Jest jednak sporo programów do księgowości. Poza tym jeśli ktoś np. prowadził księgowość w jakimś programie i się przyzwyczaił a ten program nie ma narzędzi do konwersji i wysyłki JPK to zawsze zostaje Klient JPK 2.0.

[@SCORPIO25TD]

Super film, ale w moim przypadku ciągle pojawiały się błędy. Stanowczo odradzam JPK! Pobierz e-mikrofirma wstaw tam swoje faktury zakupu, sprzedaży i "pójdzie" za pierwszym razem. Oczywiście Łapka w górę.PS Bardzo mnie wqrwia ocenianie bez podania przyczyny. Pozdrawiam

[@CEFOOstry]

Potwierdzam e-mikrofirma po ostatniej aktualizacji zrobiła się przyjemna. Jednak cały czas ma błędy. Nie da rady dodać NIPu europejskiego. Adres europejski - kod pocztowy np: Niemcy, Anglia, Francja nie dodasz. Ponad to e-mikrofirma "łączy się" z IP routera. Jeśli masz IP współdzielone z inna firmą to kto pierwszy to lepszy. Drugiej firmy na jednym IP już nie postawisz. Mimo to polecam. Program fajny i dużo ułatwia wysyłanie JPK.

[@SCORPIO25TD]

Teraz już wiem dlaczego Pani z infolini, kiedy Ją zapytałem dlaczego mi "wywala" tyle błędów w JPK zapytała, czy mam transakcje międzynarodowe? Odpowiedziałem, że moja działalność gospodarcza to transport krajowy. Wtedy poleciła mi e-mikrofirmę. Teraz z Twojej wypowiedzi wiem, że chociaż z routera korzysta kilka komputerów to jednak tylko ja mam ten zaszczytny obowiązek ;-) składania JPK.

[@SCORPIO25TD]

Zatem wszystko OK.

[@ryszardk.7480]

do gusia myszka spróbuj z e-mikrofirmą ( do pobrania na stronie MF) Nie doszedłem jeszcze do wysyłki JPK ale na razie... zaskakuje mnie POZYTYWNIE. Według tego co mówią w instrukcjach ( są również na You Tube filmiki instruktażowe) - plik jpk generuje w sekundę. Pozdrawiam:)

[@CEFOOstry]

Potwierdzam. Zrobili to wygląda na to, że dobrze.

[@LO-kt5ve]

Jeśli mam sprzedaż bezrachunkową to jak to opisać w pliku ? Których kolumn nie wypełniać ? Nr Kontrahenta, Adresu ? A w dowodzie sprzedaży wpisać - sprzedaż bezrachunkowa ? Czy mogę pod jedną pozycją zawrzeć całą sprzedaż bezrachunkową z danego miesiąca, nawet jeśli sprzedaż miała miejsce w różne dni ? Z góry bardzo dziękuję za pomoc, pozdrawiam.

[@CEFOOstry]

Na pewno musisz prowadzić "rejestrze sprzedaży VAT". Na jego podstawie wpisujesz wszystko w JPK. Wydaje mi się, że wystarczy zrobić zestawienie końcowe z miesiąca i potem całą kwotę wpisać. Tak jak przy kasie fiskalnej, ale radził bym się tego dopytać w US. W kolumny, których u Ciebie będą puste wpisujesz "brak". Czyli NIP, adres ja bym w kolumnie wpisał "sprzedaż bezrachunkowa podsumowanie miesiąca styczeń". Jednak na 100% zostaniesz poproszona o ewidencję VAT sprzedaży.

[@CEFOOstry]

Napisałeś tak "po jego ponownym otwarciu każde z poszczególnych słów przenosi się na kolejne kolumny" Dzieje się tak gdyż podczas otwarcia openoffica masz ustawione spacje jako rozdzielacze. Musisz w opcjach podczas uruchomienia zaznaczyć rozdzielacze jako przecinki i będzie wszystko OK. Nazwy firm wpisuje się normalnie ze spacjami.

[@LO-kt5ve]

Dziękuję. Chciałam skorzystać z jakiegoś gotowego programu do ewidencji sprzedaży Vat, typu np. darmowy e-mikrofirma, ale tak tam zrobić ewidencję sprzedaży vat skoro program cały czas żąda podania danych kontrahenta, owszem można oznaczyć "osoba prywatna", ale i tak chce obowiązkowo imię, nazwisko, adres itd, bez podania tych danych nie da się tego zatwierdzić, a wpisując cały czas "brak" też opcja "zapisz" jest nieaktywna. Ja mam właściwie tylko sprzedaż bezrachunkową, sprzedaję tylko online, nie mam kasy fiskalnej, bardzo rzadko wystawiam FV. Zupełnie nie wiem jak to zatem prawidłowo prowadzić...

[@CEFOOstry]

§4 Rozporządzenia mówi o tm kto musi mieć kasę fiskalną i kto jest z niej zwolniony. To, że sprzedajesz online nie oznacza, że kasa Ciebie nie obowiązuje. Nawet nie przekroczenie progu 20.000 zł nie zawsze znaczy, że kasy nie musisz mieć. Poczytaj dokładnie byś potem nie miała problemów z US. Jako NIP podaj 000000000. I resztę też tak samo podaj np: kod pocztowy 00-000. Miasto "brak" Nazwa kontrahenta wpisz "ewidencja sprzedaży bezrachunkowej". Ja w US nie pracuje, i nie sugeruj się tym co piszę. Po prostu ja bym zrobił tak jak piszę i wiedział bym jak się z tego wytłumaczyć w razie wezwania do US.

[@LO-kt5ve]

Kasy na 100% mieć nie muszę, to akurat pewne. Sprzedaż online gdy wszystkie wpłaty od kupujących wpływają na konto zwalniają z posiadania kasy fiskalnej, tzn można mieć jak się chce, ale nie ma takiego obowiązku. Wpłat na konto i tak się przecież nie ukryje. Ja prowadzę ewidencję sprzedaży tj wpisuję kwotę netto, brutto, kwotę vatu na podstawie tego wypełniam deklarację vat-7. Wpisy są dzienne - dowód wewnętrzny i na koniec miesiąca podsumowanie. Jestem na ryczałcie z vat, więc nie prowadzę KPiR. I nie wiem już czy taki system jest zgodny z tym co napisałeś : "Na pewno musisz prowadzić "rejestrze sprzedaży VAT". Na jego podstawie wpisujesz wszystko w JPK." - czy to co prowadzę jest wystarczające czy jednak potrzebne jest coś jeszcze?!

[@TheSursumcorda]

Nie wiem dlaczego, ale jak wpiszę wersję schemy 1-1 i zapiszę, to po ponownym otwarciu w komórce schemy pojawia się znowu 01-sty zamiast zapisanego 1-1

[@CEFOOstry]

Tak będzie zawsze. Za każdym razem musisz wprowadzać "1-1" i zmieniać format na "tekstowy".

[@TheSursumcorda]

To wszystko jasne. Dzięki.

[@GeorgeD923]

Mam jeszcze jedno pytanie. Czy próbowałeś (albo może ktoś inny to robił) stworzyć plik csv także w Open Office? Przy próbie konwersji wyskakuje komunikat, że "plik csv nie jest prawidłowy. Nie można odczytać kolumn". Gdy próbuję otworzyć plik csv w tym programie to muszę wszystko ustawiać od nowa (wg. ulotki z mf), ale daje on także możliwość zapisu w formacie 'ods' i jeśli na takim pliku kliknę to wszystko mi się otwiera bez konieczności ustawiania czegokolwiek. Tylko taki plik raczej nie zostanie przekonwertowany do xml. Mogę też od razu zapisać plik jako xml, a nie csv, ale nie wiem czy bez konwersji zostanie on wysłany przez aplikację JPK.

[@CEFOOstry]

Tak pracowałem na OO. Podczas otwierania programu, u mnie pokazują się opcje do wyboru. W nich muszę wybrać rozdzielenie "przecinkami". Po tym wyborze, reszta wygląda tak samo jak w Excelu. Jeśli możesz zapisać jako xml to zrób to i potem schemat logiczny porównaj z szablonem xml dostępnym na stronach MF.

[@GeorgeD923]

Też zaznaczam "przecinkami" i jeszcze w tym samym oknie formatuję odpowiednio kolumny wg. instruktarzu (data i tekst), ale gdy otworzę dokument to znowu muszę to ustawiać, bo nie wyświetlają się tak jak powinny. Na dodatek musiałem jeszcze formatować inne kolumny (kwoty netto oraz stawka vatu), w których powinny być zera, bo mi je OO usuwał. Czy podczas zapisu tego dokumentu w formacie csv wyskakiwało Ci jakieś okienko "eksportuj plik..." z opcjami języka itp? W ogóle próbowałeś później ten plik przekonwertować za pomocą JPK 2.0 na xml? A co do zapisu w OO bezpośrednio w formacie xml to nie mogę zapisać, bo nie ma Javy...

[@CEFOOstry]

W OO tylko tworzyłem i wpisywałem. Zapisywał normalnie. Klient 2.0 Konwertował dobrze. Do wysłanie przekonwertowanego, robionego na OO nie doszło, bo Excel okazał się przyjemniejszy w trakcie pracy z jpk.

[@GeorgeD923]

No to widzę, że czeka mnie trochę grzebania w tym OO. Też wolę Exela, ale mam wersję próbną, która niedługo przestanie działać, a nie uśmiecha mi się za wysłanie JPK z jedną fakturą płacić miesięcznie kilkadziesiąt PLN. Ostatecznie plik zrobiłem w Exelu i poszedł bez problemu. Tylko gdy otworzyłem przeglądarką wersją xml to też nie było polskich znaków. To ma tak być czy tu powinny być widoczne polskie znaki?

[@CEFOOstry]

W xml nie ma polskich znaków. Są zakodowane i wyświetlane jako kod. Dla Twojego rozwiązania polecam darmowy program e-mikrofirma. Do jednej niedużej firmy jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Sam z niego korzystam.

[@pierotez]

Widzę autorze że używasz już emikrofirmy! Edeklaracje i emikrofirma wystarczą do bezproblemowego i bardziej intuicyjnego prowadzenia małej działalności (pare faktur na m.) niż wypisywanie csv i wysyłanie klientem? 2 pytanie czy w emikrofirmę mogę wpisać kontrahentów i usługi aby nie klepać co miesiąc z palca? 3, czy z fakturami też? Niedawno używałem darmową Fit-fakturę ale wsparcie się skończyło a programik pare razy klik i fakturka sama się drukowała :) Szacun dla Autora!!! pi

[@CEFOOstry]

1. Wydaj mi się, że tak. Używam i jak na razie jest OK. Jedyny problem to dodawanie zakupów i sprzedaży kontrahentom z poza Polski, z NIPem UE. 2. Można dodawać bazę kontrahentów. Bazy usług nie wyszukałem. 3. Tak jest opcja po dodaniu FV sprzedaży by ją wydrukować, bez jakiejś zabawy.

[@pierotez]

Potwierdzam, idzie całkiem sprawnie. Znajomy jedynie miał problemy na starszym laptopie z Vistą. wgranie W7 niewiele pomogło.

[@TheOlariki]

Świetny filmik po nim mi się wszystko rozjaśniło i dałam radę bo rady MF to ogólniki bez praktyki i to jest okropne.

[@MyLawina]

Właśnie rozmawiałam z urzędniczką z US, zgłosiłam błąd w wersji schemy. Urzędniczka poinformowała, ze nie ma wpływu i nic nie może zrobić. Ja Jej na to, ze może zgłosić zwierzchnikom błąd na co Ona tak: "Ministerstwo Finansów tłumaczy, ze klient JPK to jest aplikacja darmowa, a jak jest darmowa, to może posiadać błędy" Dobre, co ?

[@CEFOOstry]

Trochę kuriozalne podejście do sprawy ma MF :P Co to za błąd? Ja już Klienta JPK 2.0 nie używam około 5 miesięcy. Pliki JPK wysyłam korzystając z e-mokrofirma.

[@MyLawina]

A ja korzystam klienta jpk 2, bo do e-mikrofirma potrzebna nowa Java. Podejście MF to arogancja i nieuctwo. Kuriozalne jest też teraz kontaktowanie sią z US. Gdy plik JPK ma błędy Min Fin przysyła pismo pocztą. Tam coś tam wspomina o błędzie ale niedokładnie. Przy okazji 2 formułki, zeby ze starannością wypełniać oraz, ze moja odpowiedź jest monitorowana, potem, ze karalne z art. itd i w domyśle pakuj szczoteczkę do zębów. Skontaktować się telefonicznie z urzędnikiem trudno, a jak już rozmawiamy to abstrakcyjnie nie mogąc jak ludzie na piśmie, na dokumencie poprawić cyferki. Urzędniczka wije się jak piskorz, coś tam tłumaczy i nic z tego nie wynika. Na żywo w US też tłumaczenie opisowe bo otworzyć dokumentu nie ma jak, zresztą pod US nie ma jak zaparkować a jak źle zaparkujesz natychmiast znajdujesz mandat za szybą. Tak jest w moim mieście przynajmniej :) Miłego dnia i na pohybel ministerstwom głupoty.

[@leszekcebromski7098]

Dzięki, bardzo pomocne filmy! Problem mam tylko z nr kontrahenta niemieckiego. Wpisuję dajmy na to DE123456789 i w raporcie wyskakuje mi "nie jest zgodny z Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej ". Wstawienie spacji też nic nie daje.

[@CEFOOstry]

Nic z tym nie zrobisz. Wysyłaj z tym błędem. Ja mam GB123456 i jest to samo. US ten błąd ignoruje.

[@leszekcebromski7098]

Dzięki!

[@gabrielaw1473]

Dzień dobry :) Od paru dni męczę się z tym plikiem, wyskakują ciągłe błędy i niezbyt wiem jak je poprawić. Skutkowało to tym, że czas wysłania minął a mój plik nadal posiada błędy. Osoba z deklaracji prowadzi usługi budowlane (pracownik budowlany), które oferuje jednej firmie (miejsce pracy). Ma brak w zakupach i nie posiada dostawców rzecz jasna. Nie wiem jak to wypełnić, najpierw wpisywałam zera, potem brak i ciągle coś nie pasuje. Przesyłam zdjęcia mojego pliku (aż 4 żeby każda kolumna była). Może Pan będzie wiedział jako osoba, która profesjonalnie to zrobiła? Dziękuję za wszelką pomoc. zapodaj.net/d5ff0fd2f6fa5.png.html zapodaj.net/224d04cf4c05e.png.html zapodaj.net/d1d80d15dba41.png.html zapodaj.net/633d2a03c2c0b.png.html

[@CEFOOstry]

1. W kolumnach DATA musisz wpisać datę zgodną ze wzorcem. Ty wpisujesz słowo "brak". 2. Poza tym wywal wiersze puste. Nie jest to konieczne, ale plik jest bardziej czytelny. 3. Wiersz "5". Masz tam wpis zakupowy. Podsumowanie, które jest na końcu wpisz w wiersz "6". Wrzuć w Kilenta 2.0 i daj znać czy poszło.

[@gabrielaw1473]

Wszystko działa i zostało wysłane. Bardzo dziękuję za pomoc. Film też zrobiony świetnie, można się samodzielnie nauczyć krok po kroku. Już nie muszę iść do specjalnego biura księgowego :) SUPER!

[@CEFOOstry]

:)

[@sebastianmorawski]

Dzięki za film. U mnie problematyczne okazało się usunięcie 5 linii (tej pustej która zostaje po usunięciu kolumny z kodem kraju). Bez niej przy walidacji pojawiał się komunikat 'Błąd w polu PodatekNależny'. Może komuś się przyda.

[@gusiamyszka]

witam mam problem, jestem mikroprzedsiębiorcą. Twoje filmy bardzo ułatwiły mi uzupełnianie wszystkiego za co jestem niezmiernie wdzięczna. Zastanawiam się tylko czy w tym całym JPK-VAT muszę wysłać dla urzędu tylko przekształcony plik z exela poprzez program Klient-JPK VAT oraz arkusz VAT-7 przez program E-deklaracje z podpisem elektronicznym i to jest wszystko ...czy muszę również wpisać wszystkie faktury zakupu i sprzedaży w tym programie E-deklaracje z wszystkimi pozycjami z faktur zakupu i sprzedaży i dopiero wtedy wysyłać plik JPK ?

[@CEFOOstry]

Wystarczy JPK_VAT.xml + VAT-7 + jeśli wypełniasz VAT-UE. Reszta na chwile obecną jest nieobowiązkowa. Chyba, że US o to poprosi.

[@ryszardk.7480]

gusiomyszko! Z pełnym przekonaniem polecam e-mikrofirmę. Przećwiczyłem wszystko. Zrobi za Ciebie rozliczenie Vat i SUPEROWO wyśle plik JPK. Przed chwilą to zrobiłem. E- mikrofirma spisała się doskonale. Polecam!!!!

[@usedom3605]

pomogło dzięki

[@Jacek..]

Ważne: Jeśli ktoś chce testować np. konwertowanie w Klient JPK 2.0 DEMO to niech zapomni. Nawet aktualna (na dzień dzisiejszy) wersja tego programu nie wczytuje csv 3 a jedynie csv 2 :). Trochę czasu straciłem przez to. Leniom się nie chce aktualizować tej wersji.

[@CEFOOstry]

Dziwne. Jako pierwsza wersję 3 ruszała klient 2.0 DEMO. Dopiero potem pełna wersja. Zerknij czy Twoje wersja Klient 2.0 to 1.0.4.0. Ona musi współgrać z JPK wersja 3.

[@Jacek..]

Ale chodzi o instalkę? Bo wersja instalatora jest starsza to fakt (1.0.2.10), ale po instalacji aktualizuję i mam komunikat, że program aktualny.

[@CEFOOstry]

Najnowsza wersja Klient 2.0 to 1.0.4.0. Zaktualizuj sobie ręcznie. czyli "Sprawdź dostępność aktualizacji" potem "Aktualizuj". Nie pisze o wersji BETA tylko o normalnej wersji Klienta 2.0.

[@Jacek..]

No ja ręcznie aktualizuję. Jest jakaś różnica czy przy starcie czy ręcznie, tak w ogóle? Nie wiem czy mnie zrozumiałeś (chyba nie). Z klientem w wersji podstawowej nie ma najmniejszych problemów i jest aktualny. Chodzi jak już pisałem o wersję DEMO służącą do testowego poruszania się w programie (nie można nim wysyłać ani podpisywać pliku). Ta wersja nie jest aktualna. A przecież też niektórzy może tej wersji potrzebują, stąd mój komunikat by sobie nią darować i skorzystać z tej pełnej. Obie wersje powinny być aktualizowane przez MF wg mnie.

[@CEFOOstry]

Masz rację. Wersja DEMO jest nie aktualna pewnie. Choć mi jpk 3 na niej działało. Wszystkie testy robię w wersji normalnej.

[@karolinastuglik9247]

Czy spotkał się ktoś i pokonał problem, tuż po załadowaniu pliku i próbie konwertowania błąd: Value [ 100,81 ] does not mathc pattern [-{0,1}\d+([,.]{1}(\d)+){0,1}]! ??

[@CEFOOstry]

Kwota 100,81 musi być rozdzielona kropką czyli ma być 100.81. Zapisz plik jako CSV (MS-DOS) lub rozdzielony przecinkami.

[@karolinastuglik9247]

Zadziałało, dziękuję za pomoc!

[@CEFOOstry]

:)

[@danutakruszewska7067]

Czy bylbys w stanie przeslac ten Excel plik :JPK VAT wersja 3, na email: [e-mail]

[@katarzynadolecka3527]

czy miał ktoś tak : Zdarzenie,Pozycja,Status końcowy,Status końcowy (opis),Opis problemu V,1,ERROR,Błąd wynikający z analizy dokumentu.,cvc-complex-type.2.4.a: Niepoprawna zawartość rozpoczynająca się elementem 'tns:SprzedazWiersz'. Zawartość musi być zgodna z'{"jpk.mf.gov.pl/wzor/2017/11/13/1113/":Podmiot1}'.

[@CEFOOstry]

Masz gdzieś w tabeli kolumnę o nazwie "SprzedazWiersz" ? Za mało danych bym mógł coś poradzić. Wyślij mi na @ plik to powiem jaki masz błąd.

[@jolantakobiela8562]

ja tez mam podobny blad . wywala tns:sprzedazCTRL Moge prosic o @ przesle zrzut ekranu

[@CEFOOstry]

@ na mojej www do wyszukania :P Link w opisie pod filmem :P Audycja zawiera lokowanie produktu :)

[@jolantakobiela8562]

otepienie mozgowe przez jpk :P

[@CEFOOstry]

Podeślij ten plik do sprawdzenia na @ :P Szybko sprawdzę co jest nie tak i lecę spać :P :)