JPK VAT wpisywanie faktur sprzedaży częśc 2

Zapraszam do odwiedzania strony
www.cefoshop.pl/
Być może, ktoś znajdzie coś dla siebie.
SPIS TREŚCI FILMU
Jak nauczyć się wypełniać JPK_VAT.
1 minuta 20 sekunda - początek wpisania sprzedaży na FV dla firmy.
6 minuta - Wpisanie miesięcznego raportu z kasy fiskalnej
7 minuta 20 sekund - wpisanie sprzedaży dla firmy z Unii, z NIPem europejskim

[@patrycjadabrowska4157]

A co w przypadku jeśli mamy podatek do odliczenia? Nie ma w pliku JPK takiej kolumny. Nie mam faktur sprzedażowych, jedną zakupu ale podatku nie płacę bo jestem na zwolnieniu lekarskim, w jaki sposób to zamieścić? I co z kwotą przeniesioną na kolejne okresy rozliczeniowe?

[@CEFOOstry]

To o czym piszesz jest realizowane poprzez deklarację VAT 7, a nie JPK.

[@Jacek..]

A jak będzie z deklaracjami VAT-7 (i innych vatowych) przy zeznaniach w lutym za styczeń? Idą do lamusa czy jedno i drugie się wysyła? W sieci są jak zwykle sprzeczne informacje na ten temat.

[@CEFOOstry]

MF mówi jednoznacznie. To i to musisz wypełniać i wysyłać co miesiąc. Pomysł jest taki by w przyszłości zrezygnować z VAT7 ale zanim do tego dojdzie, to trochę wody w Wisie upłynie.

[@Jacek..]

Też to czytałem. To w takim radzie dlaczego w programie e-deklaracje nie ma na ten rok żadnego formularza vat? Już wysłałem do nich zapytanie ale ciekaw jestem czy ktoś coś wie? Wolałbym mieć wszystkie deklaracje w jednym programie (nie zmieniać programu)

[@CEFOOstry]

Tak nie ma. Ale nie ma jeszcze wielu szablonów. NP. PIT36 pojawił się około 10 stycznia, a PIT36L był od początku 2018 roku. Cierpliwość to podstawa w MF :P

[@Jacek..]

No cóż, dobrze wiedzieć. Jakoś szczęśliwie nie trafiałem na takie sytuacje. Pewnie dlatego, że nowy szablon Vat biorę tylko po nowym roku (bo muszę) a wcześniej korzystam z kopii roboczych z poprzedniego miesiąca ;)

[@hannarydygier4279]

A jak wyglądałby taki plik w przypadku "zerowej" deklaracji? Nie wiem czy wszędzie wpisywać "brak" czy jednak zostawić to co oni mają wpisane i tylko przy podliczeniu napisać 0?

[@CEFOOstry]

tak wszędzie brak się wpisuje. Potem podaje się, suma "0" i ilość wypełnionych wierszy "1".

[@kyenn4194]

W przypadku braku zakupu, w komórce data wystawienia, zarówno przy wpisaniu "brak" , "0 " czy też pozostawieniu pustej komórki wyskakuje mi błąd przy sprawdzaniu poprawności w Klient 2.0 :( czy jest na to jakiś sposób? czy mogę wpisać datę 31.01.2018 jako datę końcową okresu za który przesyłam dane?

[@CEFOOstry]

Było to już omawiane. W podsumowaniu musisz wpisać "1" kolumna i kwota "0".

[@kyenn4194]

tak miałam zrobione. problem jest przy dacie. w raporcie jest: Zdarzenie,Pozycja,Status końcowy,Status końcowy (opis),Opis problemu V,1,ERROR,Błąd wynikający z analizy dokumentu.,cvc-pattern-valid: Wartość 'BRAK' jest niepoprawna ze względu na wzorzec '((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))'. V,2,ERROR,Błąd wynikający z analizy dokumentu.,cvc-type.3.1.3: Wartość 'BRAK' elementu 'tns:DataWystawienia' jest niepoprawna. może ktoś wie co z tym zrobić?

[@CEFOOstry]

DataWystawienia w tej pozycji nie wpisuje się słowa "BRAK" tylko datę. Ponad to data ma określony wzór i musi wyglądać dokładnie tak "2018-01-31". To jest cały błąd o którym piszesz zauważ, że wcześniej o tym błędzie nie pisałaś i odnosiłem się do danych jakie zaprezentowałaś. Nowe dane zmieniają całkowicie wypowiedź i Twoje pytanie. Na pytanie "czy mogę wpisać datę 31.01.2018" - odpowiedź NIE bo jej wzór to "2018-01-31".

[@kyenn4194]

dziękuję:) proszę przeczytać jeszcze raz mój pierwszy wpis. "w przypadku braku zakupu, W KOMÓRCE DATA WYSTAWIENIA,...." a format daty to oczywiście yyyy/mm/dd, nie pomyślałam o prawidłowości zapisu kierując zapytanie, skupiłam się na "brak", "0" i pustym polu. Bardzo dziekuję za odpowiedź, że ma tam być po prostu data kończąca okres za który składam jpk

[@CEFOOstry]

No właśnie :)

[@kos_mos3494]

porządny poradnik jednak zawiera błąd : w arkuszu w pozycji sum kolumna BJ,BK,CB,CC nie mogą być zastosowane funkcje sum ,kwoty które one pokazują muszą być one zastąpione wpisanymi z ręki liczbami inaczej bład. Brakuje części 4 poradnika -"mapowanie z plikiem XSD na csv" - inaczej nie wyeksportujemy XML porównaj kzbin.info/www/bejne/eGTaZ2hnp6eejas

[@CEFOOstry]

Cześć. O funkcjach nigdy nie pomyślałem. Jednak masz rację. Należy wpisać kwotę ręcznie. Podczas konwersji wskazał by w raporcie błąd, w tej kolumnie. Czwarta część miała być, jednak brak czasu na chwilę obecną by ją zmontować. Zachęcam również do oglądania poradnika z linku przedmówcy. Im więcej zdobędziemy wiedzy, tym mniej błędów zrobimy. Z tego co ministerstwo zapowiada to od stycznia, mają być jakieś darmowe programy do tego typu wyliczeń. Myślę, że wtedy wpisywanie w Excelu czy innym arkuszu kalkulacyjnym nie będzie już potrzebne. Za kilka dni sami się o tym przekonamy. Pozdrawiam

[@CEFOOstry]

Dzisiaj to sprawdziłem z ciekawości. Wpisałem w komórce "=BW8+BW9+BW10+BW11" czyli jako funkcja sumy. Po zapisaniu i ponownym otwarciu, program automatycznie zamienił to na liczbę po zsumowaniu, bez użycia sumy. Czyli jeśli dałem "=1+2+3+4" wo po zapisaniu i ponownym otwarciu miałem zapis w w komórce 10 bez funkcji sumy. Gotowe 10. Być może tak jest tylko u mnie, ale dzisiaj to sprawdziłem i było wsio OK.

[@kos_mos3494]

CEFOShop Ostrowski Proszę podglądać co zawiera wygenerowany z tego plik XML

[@CEFOOstry]

Wiem o czym piszesz. Zanim napisałem informację z tą sumą, to sprawdziłem jak zostanie wygenerowany .xml. Może to zależy od indywidualnych ustawień komputera, ale u mnie w miejscu gdzie w .csv wpisałem sumę, w .xml pokazana jest konkretna kwota.

[@Jacek..]

Mowa o programie Klient JPK 2.0? Potrzebne jest obecnie to mapowanie czy ten program wyeksportuje wypełniony csv do xml?

[@tomaszosiowy613]

A ja mam pytanie. Po wypełnieniu arkusza i zapisaniu do CSV a nastęnie próbie konwersji na xml wyskakuje mi coś takiego: Plik CSV[KodFormularza kodSystemowy wersjaSchemy WariantFormularza] nie jest prawidłowy!

[@CEFOOstry]

:)

[@pierotez]

Wpisując w sprzedaż 1 kontrahenta reszte rubryk i zer traktuję [del]? Jeżeli nie mam faktur kupna wszystko łącznie z zerami kasuję? o/o

[@pierotez]

Powiem Tak Kochaniutcy!!! 1) robiąc j/w czyli zostawiając te zera i G tam gdzie niet kontrahentów tam wszędzie zobaczycie Error przy wklejaniu w Klienta!!! Wszystko co zbędne to [Esc] ;) 2) wpisałem datę wystawienia bez godziny i Error!!! Dopisałem godzinke w/g j/w i error poszedł w siną dal :) 3) mając np. 1 FV sprzedaży resztę linijek począwszy od G do zer kasuczi, nie mając kupna wszystko tam gumką myszką i dopiero przyjęło i wysłało Zobaczymy czy za miesiąc tez tak sprawnie pójdzie, karami niezłymi straszą :)

[@CEFOOstry]

Kwoty zera dla braku zakupu lub sprzedaży, jednak ja wpisuję w NIP i dane pozostałe "brak". Ale jeśli przeszło Tobie tak jak piszesz, to też jest kolejne rozwiązanie. Ponad to w podsumowaniu wpisujesz "1" ilość wierszy i "0" Podatek

[@pierotez]

Acha 'brak' itd. Noo tak. Ale i tak ilość wierszy = ilość faktur. Nie rozumiem:: 'w podsumowaniu wpisujesz "1" ilość wierszy i "0" Podatek, - tu nie rozumiem. T.j. miałem jedną fv sprzedaży i tam 1 wiersz, kwota faktury i podatku wpisana w podsumowaniu, tu OK. W zakupie nic bo nic nie kupiłem ale jak wpisywałem cokolwiek (te zera) w podsumowaniu to zawsze miałem errory!!

[@CEFOOstry]

ilość wierszy = ilość faktur Nie mogę się zgodzić. Bo miesięczny raport z kasy fiskalnej nie jest fakturą, a wpisany musi być w JPK. Jak nie masz zakupu lub sprzedaży to zostawiasz jeden wiersz. Wszędzie wpisujesz "brak", a tam gdzie kwoty wpisujesz "0". Potem masz kolumnę "LiczbaWierszySprzedazy" lub "LiczbaWierszyZakupow" tam wpisujesz wartość "1" bo masz wypełniony jeden wiersz jako pusty. W kolumnie "PodatekNalezny" lub odpowiednio "PodatekNaliczony" wpisujesz wartość "0". Spróbuj wywalić wszystkie wiersze zakupu. Wtedy podczas konwersji w na .xml pokaże błąd sematyczny, związany z tabelami w pliku.