KÊ KHAI Mẫu số 02/GTGT - TT80/2021 Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

[@AnhHoang-iz5xz]

Cảm ơn bài viết của thầy

[@tructran8304]

Thầy dạy dễ hiểu quá ạ

[@Leom10messi]

Thầy giảng chi tiết quá tuyệt vời ạ.

[@thaisonkt]

thank e

[@nhatpham7105]

Công ty em hiện đang có các dự án đầu tư và đã bàn giao đưa vào sử dụng vào năm 2023. Nhưng kể từ thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng vì một số lý do khách quan nên vẫn còn khai thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT (mẫu 02/GTGT). Giờ công ty em muốn kết chuyển toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của các dự án đầu tư chưa được hoàn mẫu (02/GTGT) về tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT) để bù trừ với thuế GTGT SXKD phải nộp trong kỳ. Kính mong anh hướng dẫn ạ

[@kientrucvietphap1337]

a cho e hỏi phân biệt giữa TK thuế GTGT mẫu 02 và mẫu 01 DADT CSHT có địa bàn khác tỉnh như thế nào ạ

[@Duc_Nguyen_9092]

may quá, cảm ơn anh đã chia sẻ

[@thaisonkt]

Cám ơn em

[@lamlamMarlee]

Dạ cho em hỏi;em kê khai trong giai đoạn đầu tư; em đã đề nghị hoàn thì quý sau em đăng ký ngưng tờ khai rồi ngưng kê khai tờ 02gtgt hay sao ạ. Em cảm ơn.

[@SonMinh-hs9lg]

Anh cho e hỏi công ty e có trụ sở ở Hà Nội, có dự án đầu tư tại lạng sơn từ năm 2021 đến nay. Do bạn kế toán cũ ko biết nên không kê khai riêng thuế GTGT của dự án (mẫu 02/GTGT). Nếu giờ e nộp tờ khai bổ sung giảm thuế của tờ khai 01/GTGT và nộp thêm tờ khai 02/GTGT từ khi phát sinh thì có bị phạt chậm nộp của tờ khai 02/GTGT không ạ

[@ananhang1930]

cảm ơn thầy ạ

[@tanvangluu5409]

Dạ anh cho em hỏi trường hợp ở chỉ tiêu 31 ạ. Trường hợp dự án hoàn thành đi vào hoạt động nhưng không có thành lập công ty con thì ở chỉ tiêu 31 này nhập vào Tk 02 sẽ là chỉ tiêu 39a của tờ khai 01 của chủ đầu tư đúng không ạ

[@trangvu4492]

Phần điền văn bản phê duyệt dự án đầu tư số : có phải là số dự án đầu tư k ạ

[@hongphan5324]

dạ anh ơi dự án đầu tư ở khác tỉnh chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì kê khai như thế nào ạ?

[@Olalamentor]

khi nào dùng mẫu 02 như của thầy, khi nào kê khai mẫu 05 vậy ạ?

[@phongtranvan]

Thầy cho hỏi tại sao khi nhập mã DAĐT không được (Ở đây dự án khách tỉnh có mst 13 số hạch toán phụ thuộc)

[@hanguyen-ts8kc]

Cảm ơn anh đã chia sẻ . Mong anh làm Video về những CP được trừ trong giai đoạn đầu tư ạ. Ví dụ: hóa đơn ăn uống, xăng xe...thì có được không?

[@thaisonkt]

ok em, a sẽ up trong thời gian tới nhé

[@hoanguyenthi3895]

Cảm ơn Thầy!

[@giangkhuc6091]

cho mình hỏi về mã dự án đầu tư đối với đơn vị mình là chủ đầu tư kê khai thuế đầu vào dự án đầu tư. Mã hệ thống yc kê khai thông tin dự án xong mình kk theo đúng hướng dẫn vẫn bị trả thông báo không chấp nhận do tờ khai không phù hợp nghĩa vụ kê khai ý. Nhờ thầy giúp đỡ. Cảm ơn thầy nhiều ạ

[@MINHDUCINVOICE]

Cám ơn Thầy

[@hanhnguyenhong2642]

Trường hợp dự án bên em là nhà đầu tư trong nước triển khai, nên không có giấy chứng nhận đầu tư, thì mã số tờ khai em có thể tự điền mã số do cty em quy định được đúng ko ạ?

[@Imphwnnie_dayy]

bên em cũng vậy; vừa hoạt động kinh doanh, vừa xây dựng khách sạn tại lô đất khác (có 3 lô đất), vậy mã tờ khai em ko có

[@Imphwnnie_dayy]

bên em cũng vậy; vậy làm cả 2 mẫu 01/GTGT & 02/GTGT phải không? mà cùng địa bàn nữa. mình thấy tổng cục thuế bảo khai 02/GTGT là khác tỉnh

[@ngocanhtranthi3720]

anh ơi chỉ tiêu 31 trên tờ khai 02/gtgt chính là chỉ tiêu 39a trên tờ khai 01/gtgt phải không ạ

[@thaingo7709]

Em gửi anh. Em vẫn chưa hiểu rõ chỉ tiêu 28a và 28b trên tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT cho lắm anh ah. Anh có thể giải thích giúp em Vì sao chỉ tiêu 40b trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT lại đi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của Hoạt động SXKD không ah. Em cảm ơn anh.

[@nhatnunguyen9350]

Dạ anh cho e hỏi thời điểm chuyển từ TK mẫu 02 sang TK mẫu 01 là lúc kết thúc DADT (Cty mới thành lập xây dựng văn phòng nhà xưởng) hay lúc công ty phát sinh doanh thu (xuất hoá đơn đầu tiên) ạ?

[@thaisonkt]

cả 2 thời điểm e ah, nếu ps doanh thu trc thì e cũng ko xin hoàn dc thì chuyển về

[@hoanguyenthi3170]

Thầy giáo cho mình hỏi do kế toán ko để ý lên đã kê khai Hóa đơn chưa có mã của cơ quan thuế, hóa đơn phát sinh trước khi được cấp đất, cấp giấy phép xây dựng như vậy có được hoàn thuế không ạ. Cảm ơn thầy giáo.

[@thaisonkt]

ko được hoàn a/c nhé

[@kidslife9961]

Thay lam video huong dan to khai bo sung theo tt80

[@bodyfriendvietnam4719]

Anh ơi cho E hỏi dự án đầu tư khác tỉnh thì có được bù trừ với thuế GTGT tại trụ sở chính không ạ. dự án đầu tư bên E có chi nhánh nhưng mọi chi phí đang xuất về cho trụ sở chính, vậy thì tại chi nhánh E phải kê khai như thế nào ạ

[@thaisonkt]

dc bù trừ e nhé

[@hangpham-sd8lc]

e đc tiếp nhận lại của kt cũ hàng quý làm mẫu 02 dự án đầu tư nhưng chỉ là kê khai mẫu trắng k có số liệu, giờ theo tt 80 e cugx chỉ kê khai trắng kết xuất và nộp bình thường ạ.

[@thaisonkt]

không ps DADT thì thôi e ah, chắc kt trước họ nộp cho chắc

[@acchanviet765]

Anh ơi bên em công ty mới xây dựng nhà máy mà trước em ko biết kê hết vào tk 01/gtgt, nay kết thúc giai đoạn đầu tư em muốn chuyển tk 02/gtgt thì em có phải nộp lại tờ khai của tất cả các kỳ ko ạ hay chuyển số dư sang thôi

[@thaisonkt]

có kê khai bs e ah

[@olala20]

Thầy cho em hỏi, khi đã nộp tờ khai lần đầu, từ lần nộp thứ hai đã dùng tờ khai bổ sung, nhưng điều chỉnh lại làm trên tờ khai lần đầu => vẫn nộp được tờ khai lần đầu được?

[@thaisonkt]

e hiểu đơn giản lần đầu là làn đầu, từ lần thứ 2 là bổ sung

Cho em hỏi để nộp được Tờ khai 02/GTGT cho dự án đầu tư khác tỉnh thì phải đăng ký những gì ạ?

[@hongphan5324]

bạn ơi bạn đã khai dc tờ khai 02/gtgt cho dự án khác tỉnh chưa vậy?

@@hongphan5324 mình khai được rồi nha

[@haubui8627]

Cho mình hỏi là Trong QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ không có mã dự án như giấy chứng nhận đầu tư thì mình lấy số nào làm căn cứ nhập mã dự án?

[@thaisonkt]

lấy theo số quyết định cũng dc b ah

[@aomat91]

Dạ Thầy cho em hỏi một chút ạ: đối với dự án đầu tư sản phẩm không chịu thuế GTGT thì em có cần kê khai tờ khai 02/GTGT không ạ? và nếu có thì chỉ tiêu (22) và (23) em sẽ phải điền số liệu như thế nào đối với hóa đơn đầu vào có thuế GTGT ạ?

[@thaisonkt]

02 kê khi DN muốn xin hoàn thuế gtgt thôi e

[@aomat91]

@@thaisonkt dạ em cám ơn Thầy nhiều ạ! Cầu chúc Thầy luôn thiệt nhiều sức khoẻ để có thể ra những video thật dễ hiểu như Thầy đã làm ạ!

[@TuyềnKim-n6s]

các kỳ trước cty e kê khai 2 tờ khai 01 và 02 . nhưng bắt đầu kỳ này e chỉ kê khai tờ khai 01 thôi , vậy tờ khai 02 có cần kết chuyết gì không để ngưng kê khai ạ, vì hiện tại chỉ tiêu 32 của kỳ trước của e là 106 tỷ, mong thầy hướng dẫn ạ

[@thaisonkt]

e chuyển số chưa hoàn về 01 e nhé

[@trangvu4492]

Cho e hỏi mình kê khai hóa đơn đầu vào dự án đầu tư tờ khai 02 rồi thì có phải nhập vào mẫu 01 nữa k ạ

[@thaisonkt]

không e ah

[@trangvu4492]

Dạ vâng ạ, vậy có nghĩa, các khoản hóa đơn liên quan đến dự án đầu tư thì mình kê vào mẫu 02, còn liên quan đến hđ sx kd khác cty thì kê vào mẫu 01, với cho em hỏi thêm khi dn có dự án đầu tư xd mới ( dn cg mới thành lập) thì có thông tư nghị định nào dc miễn giảm thuế tndn hoặc các thuế khác k a

[@hungnguyen-cz5wl]

lúc trước bên e đề nghị hoàn 56 tỷ tiền thuế GTGT rồi, mà năm nay không muốn hoàn nữa thì nhập 56 tỷ này vào chỉ tiêu nào vậy a? Em cảm ơn nhiều

[@thaisonkt]

40b e ah

[@Lienbui0909]

@@thaisonkt Nhưng chỉ tiểu 40a=0 thì ko nhập vào đc chỉ tiêu 40b đúng ko anh. Trường hợp khi chuyển sang tờ khai 01 nhập vào chỉ tiêu 40b thì tờ khai 02 =0 thì các kỳ tiếp theo mình ngừng kê khai đúng ko anh ?