KDV Beyannamesi Hazırlama - KDV1 beyannamesi doldurma kılavuzu 2021 | ALTYAZILIDIR

1 Nolu KDV beyannamesi hazırlama kılavuzu 2021 yılı 33. sürüm itibariyle günceldir. Kapsamlı ve öğretici bir şekilde KDV1 beyannamesi nasıl doldurulur anlattım. Beyanname düzenleme programı üstünde KDV e-beyanname düzenleme anlatımı.
Bu videonun içeriği:
0:00 KDV1 BEYANNAMESİNE HAZIRLIK
1:24 Alış ve satış faturaları üstündeki KDV
4:05 KDV tahakkuku öncesi yapılması gereken kontroller nedir?
6:14 KDV tahakkuku mantığı nedir?
7:12 KDV1 BEYANNAME HAZIRLAMA KILAVUZU
7:43 Beyanname düzenleme programı (BDP) nereden indirilir?
10:19 BDP nereden ve nasıl çalıştırılır?
12:14 GENEL BİLGİLER SEKMESİ
12:45 Beyannameyi kaydetmezsek ne olur?
13:13 Beyanname versiyon (sürüm) numarası nerede yazar?
13:49 İdari bilgiler
14:26 Kimler 3 aylık KDV beyannamesi verir?
14:41 KDV1 Beyannamesi ne zaman beyan edilir ve ödenir?
15:28 Mükellef bilgileri
16:59 Boş beyanname nasıl verilir?
17:36 MATRAH SEKMESİ
17:42 Matrah nedir?
17:56 Matrah sekmesine hangi hesaplar etki eder?
18:04 BDP navigasyon düğmeleri ne işe yararlar?
19:36 Tevkifat uygulanmayan işlemler
19:43 Tevkifat nedir?
20:36 KDV istisnası nedir?
21:27 Kısmı tevkifat uygulanan işlemler
24:16 7326 Sayılı Kanunun (6/2-a) maddesi kapsamındaki işlemler
25:15 Matrah - Diğer işlemler nedir?
25:34 501-Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar
25:53 503-Amortismana tabi sabit kıymet satışları
26:05 504-Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemler
26:33 505-VUK 322 kapsamına giren borçlara ait KDV (Matrah sekmesi)
27:30 550-Diğerleri
28:18 Daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin ilavesi
29:32 Katma Değer Vergisi (KDV) mantık döngüsü
30:00 Toplam matrah
30:11 Hesaplanan katma değer vergisi (Matrah sekmesi)
30:19 Toplam katma değer vergisi (Matrah sekmesi)
30:35 İNDİRİMLER SEKMESİ
30:40 İndirim sekmesine hangi hesaplar etki eder?
30:46 İndirimler (Türe göre dağıtım)
31:00 101-Önceki dönemden devreden indirilecek KDV
31:26 103-Satıştan iade
31:43 104-Türkiyede ikamet etmeyenlere bu dönemde iade edilen KDV
32:01 106-İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili yıl içerisinde mahsuben iadesi gerçekleşmeyen KDV
33:09 107-Kanunun(11/1-c) ve Geçici 17. maddelerinden doğan iadelerin indirim yoluyla telafisi nedeniyle indirilecek KDV
34:09 108-Yurtiçi alımlara ilişkin KDV
34:15 109-Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV
34:56 110-İthalde ödenen KDV
35:00 111-Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin indirilecek KDV
36:35 Bu döneme ait indirilecek KDV tutarının oranlara göre dağılımı
37:21 Türe ve oranlara göre KDV dağılımlarının kontrolü
37:54 Önceki dönemden devreden KDV tutarında değişiklik varsa bu tablo doldurulacaktır
39:58 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER SEKMESİ
40:00 İhraç kaydıyla teslim ne demektir?
40:24 İhraç kaydıyla teslimlere ait bildirim
40:33 701-11/7-c İhracatı yapılacak nihai ürünlerin kanunun 11/1-c maddesi kapsamında teslimi
41:10 702-Geçici 17. Madde
42:09 Yurtiçi ve yurtdışı KDV ödenmeksizin temin edilen mal bedeli
42:53 İhraç kaydıyla teslimler - Yüklenilen KDV
43:34 İhraç kaydıyla teslim bedeli toplamı
43:41 Tecil edilebilir KDV
43:50 İhracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek tecil edilmeyen KDV
44:01 İhracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek KDV
44:52 İndirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek yüklenilen vergi farkı
45:03 İSTİSNALAR SEKMESİ
45:35 Kısmi istisna kapsamına giren işlemler
47:34 Tam istisna kapsamına giren işlemler
47:43 301-Mal ihracatı
48:04 Serbest bölgeye satışlarda hangi istisna kodu kullanılır?
48:02 302-Hizmet ihracatı
49:25 İstisna kapsamına giren işlemlere ait toplam teslim ve hizmet tutarı
49:40 İstisnalar - Diğer iade hakkı doğuran işlemler
50:27 Yıl içinde aylık indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade
52:04 EKLER SEKMESİ
52:28 107 ve 111 kodlu indirim türleri için bildirimler
54:22 3065 sayılı kanun
55:01 Teknoloji geliştirme bölgeleri
55:23 Yatırım teşvik belgesi
56:04 Türk Hava Kuvvetleri'nin güçlendirilmesine katılma payı bildirimi
56:36 Kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim
58:15 KDV kanununun 13/f maddesi
59:00 SONUÇ HESAPLARI SEKMESİ
59:19 Sonuç hesapları - Diğer bilgiler
59:25 Özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel
1:00:13 Teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel
1:01:17 Kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV karşılığını teşkil eden bedel
1:01:29 Tecil edilecek KDV (Sonuç hesapları)
1:01:55 Ödenmesi gereken katma değer vergisi
1:02:05 7326 Sayılı Kanunun (6/2-a) maddesi kapsamındaki işlemler nedeniyle hesaplanan KDV
1:02:43 Bu dönemde ödenmesi gereken katma değer vergisi
1:02:56 İade edilmesi gereken katma değer vergisi
1:03:05 Sonraki döneme devreden katma değer vergisi (sonuç hesapları)
1:04:33 DÜZENLEME BİLGİLERİ SEKMESİ
1:05:32 BEYNNAMENİN KAYDEDİLMESİ VE PAKETLENMESİ
1:05:50 Beyanname nasıl kaydedilir?
1:06:32 Beyanname nasıl paketlenir?
#kdv #kdv1 #ebeyanname #kdvbeyanname
www.muhasebep.com/kdv-1-e-beya...
ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

[@Aydin_Tuzcu]

Bu videonun içeriği: 0:00 KDV1 BEYANNAMESİNE HAZIRLIK 1:24 Alış ve satış faturaları üstündeki KDV 4:05 KDV tahakkuku öncesi yapılması gereken kontroller nedir? 6:14 KDV tahakkuku mantığı nedir? 7:12 KDV1 BEYANNAME HAZIRLAMA KILAVUZU 7:43 Beyanname düzenleme programı (BDP) nereden indirilir? 10:19 BDP nereden ve nasıl çalıştırılır? 12:14 GENEL BİLGİLER SEKMESİ 12:45 Beyannameyi kaydetmezsek ne olur? 13:13 Beyanname versiyon (sürüm) numarası nerede yazar? 13:49 İdari bilgiler 14:26 Kimler 3 aylık KDV beyannamesi verir? 14:41 KDV1 Beyannamesi ne zaman beyan edilir ve ödenir? 15:28 Mükellef bilgileri 16:59 Boş beyanname nasıl verilir? 17:36 MATRAH SEKMESİ 17:42 Matrah nedir? 17:56 Matrah sekmesine hangi hesaplar etki eder? 18:04 BDP navigasyon düğmeleri ne işe yararlar? 19:36 Tevkifat uygulanmayan işlemler 19:43 Tevkifat nedir? 20:36 KDV istisnası nedir? 21:27 Kısmı tevkifat uygulanan işlemler 24:16 7326 Sayılı Kanunun (6/2-a) maddesi kapsamındaki işlemler 25:15 Matrah - Diğer işlemler nedir? 25:34 501-Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar 25:53 503-Amortismana tabi sabit kıymet satışları 26:05 504-Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemler 26:33 505-VUK 322 kapsamına giren borçlara ait KDV (Matrah sekmesi) 27:30 550-Diğerleri 28:18 Daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin ilavesi 29:32 Katma Değer Vergisi (KDV) mantık döngüsü 30:00 Toplam matrah 30:11 Hesaplanan katma değer vergisi (Matrah sekmesi) 30:19 Toplam katma değer vergisi (Matrah sekmesi) 30:35 İNDİRİMLER SEKMESİ 30:40 İndirim sekmesine hangi hesaplar etki eder? 30:46 İndirimler (Türe göre dağıtım) 31:00 101-Önceki dönemden devreden indirilecek KDV 31:26 103-Satıştan iade 31:43 104-Türkiyede ikamet etmeyenlere bu dönemde iade edilen KDV 32:01 106-İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili yıl içerisinde mahsuben iadesi gerçekleşmeyen KDV 33:09 107-Kanunun(11/1-c) ve Geçici 17. maddelerinden doğan iadelerin indirim yoluyla telafisi nedeniyle indirilecek KDV 34:09 108-Yurtiçi alımlara ilişkin KDV 34:15 109-Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV 34:56 110-İthalde ödenen KDV 35:00 111-Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin indirilecek KDV 36:35 Bu döneme ait indirilecek KDV tutarının oranlara göre dağılımı 37:21 Türe ve oranlara göre KDV dağılımlarının kontrolü 37:54 Önceki dönemden devreden KDV tutarında değişiklik varsa bu tablo doldurulacaktır 39:58 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER SEKMESİ 40:00 İhraç kaydıyla teslim ne demektir? 40:24 İhraç kaydıyla teslimlere ait bildirim 40:33 701-11/7-c İhracatı yapılacak nihai ürünlerin kanunun 11/1-c maddesi kapsamında teslimi 41:10 702-Geçici 17. Madde 42:09 Yurtiçi ve yurtdışı KDV ödenmeksizin temin edilen mal bedeli 42:53 İhraç kaydıyla teslimler - Yüklenilen KDV 43:34 İhraç kaydıyla teslim bedeli toplamı 43:41 Tecil edilebilir KDV 43:50 İhracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek tecil edilmeyen KDV 44:01 İhracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek KDV 44:52 İndirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek yüklenilen vergi farkı 45:03 İSTİSNALAR SEKMESİ 45:35 Kısmi istisna kapsamına giren işlemler 47:34 Tam istisna kapsamına giren işlemler 47:43 301-Mal ihracatı 48:04 Serbest bölgeye satışlarda hangi istisna kodu kullanılır? 48:02 302-Hizmet ihracatı 49:25 İstisna kapsamına giren işlemlere ait toplam teslim ve hizmet tutarı 49:40 İstisnalar - Diğer iade hakkı doğuran işlemler 50:27 Yıl içinde aylık indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade 52:04 EKLER SEKMESİ 52:28 107 ve 111 kodlu indirim türleri için bildirimler 54:22 3065 sayılı kanun 55:01 Teknoloji geliştirme bölgeleri 55:23 Yatırım teşvik belgesi 56:04 Türk Hava Kuvvetleri'nin güçlendirilmesine katılma payı bildirimi 56:36 Kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim 58:15 KDV kanununun 13/f maddesi 59:00 SONUÇ HESAPLARI SEKMESİ 59:19 Sonuç hesapları - Diğer bilgiler 59:25 Özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel 1:00:13 Teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel 1:01:17 Kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV karşılığını teşkil eden bedel 1:01:29 Tecil edilecek KDV (Sonuç hesapları) 1:01:55 Ödenmesi gereken katma değer vergisi 1:02:05 7326 Sayılı Kanunun (6/2-a) maddesi kapsamındaki işlemler nedeniyle hesaplanan KDV 1:02:43 Bu dönemde ödenmesi gereken katma değer vergisi 1:02:56 İade edilmesi gereken katma değer vergisi 1:03:05 Sonraki döneme devreden katma değer vergisi (sonuç hesapları) 1:04:33 DÜZENLEME BİLGİLERİ SEKMESİ 1:05:32 BEYNNAMENİN KAYDEDİLMESİ VE PAKETLENMESİ 1:05:50 Beyanname nasıl kaydedilir? 1:06:32 Beyanname nasıl paketlenir?

[@muhittinokcu2340]

İşi öğreteceğiz ayağına SMMM stajyerlerini sömürenlerin kulakları çınlasın. Aydın bey izlenme sayılarının azlığı şevkinizi kırmasın. Bazen bı Allah razı olsun, milyonlar izlemeden kıymetlidir.

[@fatihdereli6174]

Aydın bey bilgiyi para ile satan insanlara nazire edercesine harika bir sayfa hazırlamış. Bilgisinin zekatını vermiş adeta Allah razı olsun kendisinden

[@aydnerdem628]

Aydın Bey, emeğinize sağlık. Bilgi sonsuzdur, öğrenmek için kabarık bir iştah gerekir. Çalışma stilinizi çok takdir ettim. Siz yoğurdu hakkıyla yiyen koca yürekli bir yiğitsiniz. Allah razı olsun. Allah huzur ve sağlık versin.

[@turkiyedebirsantafetutkunu5960]

SMMM Stajyeri olarak allah razı olsun bu kadar ayrıntılı sanırım hiçbir yerde öğrenemeyiz emekleriniz için teşekkürler.

[@kasmkurek3671]

Aydın Bey bütün videolarınızı izledim kendiniz için bana hoca demeyin diyorsunuz. Tevazunuzdan dolayı böyle söylemeniz gerçekten büyük bir erdem... Tüm içtenliğimle söylüyorum piyasada çoğu kendine hocayım diyenler sizin çıraklığınızı anca yapar. Çok faydalı bir video emeğinize sağlık.

[@caferpeker2070]

Yaptığı işi özenerek yapan insanlara hayranım ya. Harika bir video külliyat niteliğinde.

[@Captain_of_tortorox]

nasıl güzel ve açıklayıcı bir anlatım olmuş.👏👏👏 çok teşekkür ederim 👍

[@Mustafa-dx6nb]

Aydın bey emeğinize sağlık, çok güzel bir anlatım olmuş. Öğretmek gibi kutsal bir işi layıkı ile yapmışsınız.

[@selcukyentur2471]

Allah razı olsun Aydın Hocam çok faydalı bilgiler veriyorsunuz.

[@serkandere2456]

Hepsi oturdu kafama, doldurdum 2. kez sayenizde KDV 1'i; kdv'2'y de kesinti hesaplarından yola çıkarak ( tevkifat) doldurdum. Emeklerinize sağlık Aydın bey. 'Bazen bir allah razı olsun, milyon izlenmeden daha değerlidir'.

[@yelizarslan2286]

Teşekkürler Hocam çok anlaşılır bir şekilde anlatmışsınız bu videolar yararlı oluyor bizlere

[@rusteman4079]

mükemmel bir çalışma videonun her bir karesi kalite kokuyor emeğinize sağlık harika bir iş çıkarmışsınız .

[@Aydin_Tuzcu]

Teşekkür ederim. 30 saatten fazla mesai harcadım.

[@neslihanbulbul5691]

Çok şey yazmak istiyorum aslında ama kısaca şunu söylemek istiyorum harika bir insansınız gerçekten allah razı olsun sizden kendi adıma çok teşekkür ediyorum videolarınız o kadar akıcı ve o kadar anlaşılır ki harikasınız, videolarınızın devamını dilerim hocam

[@maviyesil3335]

Aydın Bey emeğinize,ağzınıza sağlık. Size teşekkürü bir borç biliyorum.Çok çok güzel,ayrıntılı ve anlaşılır bir video olmuş.Hiçbir yerde bu kadar profesyonel ve anlaşılır, eksiksiz anlatıma rastlamadım. Baştan sona her kelimesini tek tek yazdım ve videoyu defalarca dinledim.Ne diyeyim rabbim ayağınıza taş değdirmesin.Sağolun varolun.Başka videolarınızı da bekliyorum.Saygılarımı sunarım.

[@mehparebereket4018]

Emeğiniz ve tane tane anlatımınız için çok teşekkür ederim. Kendi meslektaşlarına bilgi vermemek için her yolu deneyenlere sizin videoları göndermek isterim. Bilgi paylaşmak insanı korkutmamalı!!!! Eğer ekndinize güveniniz tamsa. Tamda sayın Aydın Tuzcu beyefendi gibi .

[@tugbaerdag7775]

Cok faydalı bir paylasım teşekkürler. muhtasar/sgk içinde video beklemekteyiz🌸☺️

[@gulcanakcakaya3577]

Çok çok bilgi dolu bir video.Zamanla öğrenilmiş bir çok bilgi.Ve bunu paylaşmanız en güzeli.Emek,zaman ve pek çok değer katıp farkı yaratmışsınız hocam.Dilerim emekleriniz kat kat size döner.Üni. lerin sizi görüp te hocalık teklif yapması hiçte göz ardı edilemez kanımca.

[@Aydin_Tuzcu]

Sağolun küçük bir gruba değer katmış olabilirim. Şirin bi kedi olsaydım daha çok izlenirdim kesin😁

[@burakagdemir6193]

Vayyy bee süpersiniz tek kelimeyle her şeyi bilen adaaaam .. sizden geçici vergi beyannamesi kurumlar vergisi ve tabikiii muhsgk bekliyorum... 😊

[@malimusavirtvabdullahkaya-108]

Elinize sağlık Üstat. Çok faydalı bir çalışma olmuş. Tebrikler.

[@gungorsahin3350]

Emeğinize sağlık üstat gerçekten güzel paylaşım olmuş. Allah razı olsun

[@berriner9744]

Harika bir anlatım ağzınıza sağlık

[@berild2086]

❤ elinize emeğinize sağlık .Harika bir anlatım olmuş

[@tevhitcanulusoy5336]

Kıymetli üstadım herkes için çok teşekkür ederim

[@alikasap5687]

Emeğinize sağlık hocam, geçici ve muhtasar beyannamelerini yapmanızı bekliyoruz.

[@yahyaturan2000]

Cok faydalı bir video olmuş, teşekkür ederiz 🙏

[@pnartan829]

emeginiz yadsınamayacak kadar fazla...allah razı olsun.ben hem işletme hem ilahıyat lisans mezunu olarak geçmiş bilgilerimi tazeledım ayrıca eskıden muhasebecılere bir sey soracagımız zaman ödümüz kopardı stajyerlik dönemlerimizde ....

[@Aydin_Tuzcu]

Muhasebenin kolay olduğu ortaya çıksa ne ağırlıkları kalırdı ki☺️

[@matematikci_yaseminhoca1661]

Aydın bey, elinize ve emeğinize sağlık. çok faydalı bir eser olmuş. Başkasına bağğlı olmaktan kurtuluyorum. çok teşekkür ederim.

[@guntasmalimusavirlik2702]

teşekkürler bütün aradığım bilgiler basitçe var emeğimize sağlık

[@barsaydn5730]

ALLAH CC razı olsun Aydın hocam

[@user-uf9ry8zr1b]

çok faydalı oldu Alllah razı olsun

[@dilekokumus1766]

Harika bir anlatım olmuş teşekkürler

[@emrahsahin4647]

Şu beğenmeme butonuna basan 1 kişiyi çok merak ediyorum. Bundan daha net ve açık bir anlatım ben görmedim. 1 saatlik video çekmiş ve sorulabilecek her şeyi düşünüp tek tek cevaplamış. Yetmemiş kaçıncı dakikada ne anlatılıyor onu da yazmış. Emek var ortada her şeyden önce... Ayıptır ya... Elinize sağlık üstat

[@Aydin_Tuzcu]

Tabi ki ortaya çıkan işten memnunum. Tabi ki verilen emeğin hakkını ezici çoğunluk veriyor ve verecektir. Tabi ki insanları beklentileri, algıları ve düşünceleri farklıdır. Beğenmeme de elbette doğaldır. Üzüleceğim ve kızacağım bir şey olmamalı. Bu videoyu herkese açık bir şekilde sunduysam kötü tepkileri de olgunlukla karşılamalayım. Ancak bunun bilincinde olmama rağmen yine de günün sonunda beğenmeyen o kişinin neyi beğenmediğini de merak ediyor insan. Taş atıp da kolun mu yoruldu. Birisi mesai harcayıp kolayına kaçmadan iyi niyetler toplum yararına bir şey sunmuş. Siyaset değil, spor değil veya seni rahatsız edecek bir video değil. Veya sen daha iyisini mi yaacaksın? Keşke yapsan. Ben beğenirim merak etme. İşte böyle Emrah Bey. Sonuçta insanız, taş değil. Desteğinize teşekkür ederim.

[@muhammetbalc7078]

Hocam sizdende bekliyoruz böyle şeyler zirvenin dışına çıkmalısınız

[@burakagdemir6193]

Bu adammmm bı harikaaaaa 😊

[@erturk1903]

Hocam emeğine sağlık. Çok faydalı

[@FikriyeC]

emeğiniz için çok teşekkürler.

[@fahrettinkesik6968]

Emeğine sağlık hocam. Muhtasar bey. Gecici vergi. Ba . Bs formları. Kurumlar vergisi hepsini dört gözle bekliyorum.

[@Aydin_Tuzcu]

Kısmetse yapmayı planlıyorum. Bu arada BA BS zaten var. Hem de yeni düzenlemeye göre.☺️

[@gokhanonater9246]

Üstadım emekleriniz için teşekkür ederim. 534 görüntüleme, 79 beğeni, 15 yorum... Bizde bilgiye ve emeğe verilen değer maalesef bu... Tevfik Fikret'in dediği gibi: "Hak bellediğin yolda yalnız başına gideceksin." Sağlıklar diliyorum.

[@Aydin_Tuzcu]

Rica ederim Gökhan Bey.

[@maviyesil3335]

Aydın Bey KDV kontrolü için hazırlamış olduğunuz Excel kontrol listesini bana da göndermeniz mümkün müdür? Çok zahmet olacak size ama elimde bir örnek olması açısından çok makbule geçer. Bu güzel video için de tekrar tekrar teşekkür ederim.

[@resulyasbek]

Merhaba, KDV Beyannamesi hazırlarken BDP kontrol ile baktığımızda matrah kısmı ile tevkifat uyggulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim arasındaki tutar ile arasında 0,50 kuruş fark oluşuyor. Ne yapmak gerekiyor?

[@jenerik8080]

Merhaba emeğinize sağlık. Benim bir şirketim var. Artık pek aktif değil. Yılda bir tane belki fatura kesebilirim. Giderler ise yok. Ben kendim interaktif vergi dairesinden bu program ile yapıp her ay yuklesem olur mu? Muhasebeci şartı yok diye duydum. Bu konuda da bilgi verirseniz sevinirim. Saygılarımla

[@metinozturk1024]

Merhabalar, Bdp programında kdv-1 düzeltme beyannamesinin hazırlanıp, gönderilmesi konusunda yardımınızı rica edebilirmiyim. Teşekkürler,

hocam videon muhteşem olmamış, muhteşem ötesi olmuş eline sağlık üstat. sadece değindin mi bilmiyorum excelden aktarım özelliği nasıl çalışır ??

[@muharremozaydn8670]

Aydın bey öncelikle video için teşekkür ederim. Sormam gereken bir konu var ; Örneğin 10.000 + %18 KDV li ve 5/10 Tevkifatlı mal alışımız var. Bizim KDV-1 beyannamesinde 109 Nolu satırda ," Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV " satırına 1.800,00 TL mi yazmamız gerekir yoksa tevkif ettiğimiz tutar 900,00 TL mi yazmamız gerekir ? Teşekkür ederim..

[@Aydin_Tuzcu]

Rica ederim. 900 TL

[@akgunadnan9]

Kdv tevkifatı beyannamesi yaparken sonradan başka bir firmanın beyannamesini de dzt düzeltme olarak beyan etmek istedim fakat onun tahakkuk fişi sıfır çıktı. Bu konu da bana yardımcı olur musunuz? Eksik kalan firmanın tevkifat beyanının nasıl verebilirim.

[@BYlmaz-ny2qu]

Aydın bey merhaba. 49:16 da neden yüklenilen KDV yazılmadı burası tam anlaşılmadı. ( Bu arada videolar çok anlaşılır ve sade. Ellerinize, ağzınıza sağlık.)

[@Aydin_Tuzcu]

Merhaba. KDV iadesi talep edilmediği için.

[@Defterbeyab]

Defter beyan sistemini kullanıyorum otomarik çekiyor bilgileri ama önceki donemden devreden indirilecek KDV 0 görünüyor. Neden acaba? 😢

[@leventkabacali]

Aydın Bey, kdv kontrolü için hazırlamış olduğunuz excell kontrol check listini paylaşma durumunuz var mi örnek olması açısından?

[@Aydin_Tuzcu]

Merhaba Levent Bey. Paylaşılabilir duruma getirmek için dosya üstünde değişiklikler yapmam gerekecek. Müsait olduğumda bakayım.

[@leventkabacali]

@@Aydin_Tuzcu teşekkürler Aydın Bey.

[@Aydin_Tuzcu]

www.transfernow.net/dl/KDVCalisma

[@elifuysal9648]

@@Aydin_Tuzcu merhaba süresi dolmuş tekrar paylaşma imkanınız var mı rica etsem

[@burakagdemir6193]

🖐🏼

[@ugurozdemir7397]

Merhaba 56:02 saniyede yatırım teşvikli malların alımına ait bildirim ile tam istisna kapsamında teslimlerin eşit olması gerekli dediğiniz yerde ; Ekler kısmında alış yaptığımız için satıcıya ait bilgileri bildiriyoruz (alıcı tarafız) Tam istisna kapsamına giren işlemlerde "teşvikli yatırım mallarının teslimi" bildirimde (satıcı tarafız) anlamadığım alıcı yada satıcı olmamız durumuna göre 1 tarafı doldurmamız gerekmez mi , 2 kısmıda neden eşit olarak bildiriyoruz.

[@erenalbayrak9064]

Evet bende bu kısımda takıldım

[@sevalozbek460]

hocam merhaba çok faydalı bir çalışma teşekkürler bi sorum olcak yalnız zirvede hazırlarken beyannameyi yuvarlama farkı hataları veriyor bunu nasıl düzeltebiliriz acaba 1 tl den büyüktür diye uyarı veriyor bi türlü çözemedim..tekrar teşekkürler..

[@Aydin_Tuzcu]

Merhaba. Rica ederim. Daha önce denk geldiğim bir hata değil ve çözüm ile ilgili bir fikrim yok maalesef. Yazılımınız ile alakalı olmalı. Yazılım danışmanınız ile irtibat kurmanızı öneririm.

[@muratunsal3360]

Benim anlamadığım muhasebe programında bu yapılanlar otomatik gelmiyor mu

[@mehmetandic2580]

hocam sizin ücretli kursunuzda yüklenilen kdv gibi konuları detaylı olarak anlatıyor musunuz

[@Aydin_Tuzcu]

Hayır

[@nisan1358]

Beyannamenin ekstra bdp gibi bir programdan hazırlanması mı gerekiyor direkt defter beyan üzerinden hazırlanıp sunulabiliyor mu

[@Defterbeyab]

Siz nasıl yaptınız? Defter beyan her şeyi otomatik çekiyor. Gerek var mı başka programlara? 😢

[@sencer3313]

Abi merhaba fatura keserken üstüm olan kişi gelip hesap makinesinden KDV ayırmıyorum diye laf yaptı. Ha hesap makinesi ha PC aynı şey değil midir?

[@Aydin_Tuzcu]

Merhaba Sencer. Bilgisayarla da hesap yapılabilir tabi ki. Önemli olan doğru hesaplamandır.

[@MehmetA.214]

hocam kdv düzeltme beyannamesi gelir mi

[@Aydin_Tuzcu]

Olabilir

[@yasinbat1562]

GEÇİCİ VERGİ ÇALIŞMASI YAPARSANIZ RİCA ETSEK..

[@Aydin_Tuzcu]

Onun için zamanımız var (Kasım). Acele etmeyi istemiyorum çünkü gerçek faydalanıcı bildirimi bölümü belki eklenerek yeni bir versiyon çıkabilir. Bakacağım duruma göre.