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[@DynamoClass]

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[@gastonsanchez2756]

muy buena explicacion, muy sencilla, gracias!

[@DynamoClass]

Gracias por comentar

[@chilokspius]

Gracias, explicación breve y clara.

[@DynamoClass]

Gracias por comentar

[@josef.buendia3494]

Hola, son muy interesantes los vídeos, enseñan bastante. No sabía nada de contabilidad me ví todos los vídeos y ahora siento que puedo llevar la contabilidad de mi negocio en Mónica 9. Lo que no entiendo es como se hacen los acentos de las ventas por contra-entrega. Que el cliente pague el producto al recibir en su domicilio. Lo hice así. Creo una factura, sin pagar. Y eso genera una cuenta por cobrar. Al momento que el cliente paga lo que pienso hacer es mandar el dinero de cuentas por cobrar a una cuenta de Activos como CAJA - MENSAJERÍA y luego transferir a una cuenta como bancos o caja. Pero nose si sea lo más ortodoxo porque realmente el mensajeo tiene el dinero y es como una cuenta por cobrar. Pero en Mónica 9 no puedo hacer que la factura se haga una cuenta por cobrar al momento de que el cliente cancele la orden. Solo a qué cuenta va como caja o bancos. Porque el mensajero va a tener el dinero.

[@cristiangutierrez6952]

Que sencilla, útil y buena explicación

[@IrvinMarCur]

buena explicacion, explica mejor q todos mis profes de conta ijiji

[@joseluisyarmagomez8565]

Bien explicado. Gracias por la info.

[@cesbardal]

Estimado primero agradecerte por compartir tus conocimientos, espero puedas absolver la sgte consulta: cuando hago giros a caja chica de una de las ctas ctes. Que debo llenar en los campos 9, 10 y 11 (tipo de doc., ruc, y razón social) del ple 1.2 Caja y Bancos??? Los datos de la empresa? o los datos del trabajador a quien se le giró el cheque para que lo vaya a cobrar? Gracias por tu rpta.

[@henrrypinohinostroza3729]

BUEN VÍDEO