Уменьшили налог УСН до нуля (или почти), как уведомить об этом налоговую?

Зарегистироваться в Эльбе и заполнить декларацию по УСН на бесплатном периоде: e-kontur.ru/?p=masha&...
0:00 Никак?
0:36 Почему в течение года налоговой всё равно на ваш налог УСН
1:51 Как это выглядит в декларации по УСН
5:13 А вот декларацию могут проверить
6:11 Почему на патенте всё иначе
6:53 Ответственно уменьшаем и подписываемся на канал
Телеграм Эльбы с быстрыми новостями: t.me/konturelba
Телеграм Маши: t.me/mashalutsenko
#Налоги #ИП #УСН

[@user-nt1it3mq5u]

Молодцы! Всегда выручаете в нужный момент.Благодарю😊

[@annrylnikova]

Спасибо! Это, пожалуй, лучшее объяснение о заполнении декларации. Очень люблю Ваши видео - легко, доступно и понятно. Смотрю, даже если знаю ответ заранее, и всегда становится прозрачнее и яснее 🤗❤

[@ElbaKontur]

Очень радостно было это прочитать, спасибо большое, что написали!

[@user-ri7wd9nn9m]

Послушала и успокоилась - оказывается, всё это можно понять! Огромная благодарность!

[@ElbaKontur]

Успокаивать - главная цель этого канала))

[@mezler1]

Смотрю каждое видео, даже если знаю ответы наперёд)

[@user-no8gu6ex2m]

Спасибо!!!

[@user-fg1jz6kp8v]

Маша, Вы лучше ответьте когда Эльба по человечески заработает и будет сама считать УСН и создавать Заявления с Уведомлениями? А то сейчас урезанная программа получается. Сделали бы скидки на следующий год для действующих клиентов, которые получили по факту полуфабрикат, а не бухгалтерскую программу в 2023 году. Платежки по факту, я мог формировать и через интернет банк, а снижение УСН в 2023 году я в ручную считал, Заявления и уведомления мне делали бухгалтера за отдельную плату.

[@ElbaKontur]

Оу, а Эльба ведь делала и заявления, и уведомления 👀 Эти формы были доступны в разделе «Задачи и отчётность» справа. В следующем году они будут встроены в задачи. В любом случае, мы уже потихонечку подключаем пользователей к интеграции с ЕНС, смотрим, как там всё работает, скоро расскажем об этом на всех. Интеграция поможет вернуться к режиму расчёта налогов близкому к автоматическому. Если у вас есть задача «Дать согласие на раскрытие налоговой тайны о ЕНС», выполните её, через неделю-две сможете испробовать интеграцию на себе.

[@user-si6vq1ul9t]

Вот-вот, в этом году мне Эльба тоже не понадобилась совсем😢

[@MyGeoChannel]

Да, я понимаю тоже, что это переломный момент для Эльбы. Но я всё-таки плачу, чтобы не считать ручками, чтобы у меня голова не болела за бухгалтерию, а она у меня в этом году ой как болит. Думаю скидка будет честной компенсацией.

[@user-yj1rs1sn2r]

Ребята! Терпение иссякло! Сколько можно завтраками кормить? Перехожу в Тиньков или Сбербанк, у них онлайн бухгалтерия работает нормально. Советую всем искать альтернативные сервисы - просто из принципа! Нельзя так относится к своим клиентам….🤬

[@ElbaKontur]

@@user-yj1rs1sn2r подождите-подождите, а вы подключили интеграцию с ЕНС?

[@supertutorru9700]

Спасибо вам большое!!! Я обожаю ваши разъяснения. Если бв мне так преподавали в вузе, я бы даже стала бухгалтером, наверное)))

[@ElbaKontur]

Охохо, ничего себе!

[@BeeArm]

Машка няшка ❤️😘

[@user-qe8km3ok4u]

Мария, спасибо что неустанно нам все поясняете, подробно, как для первоклассников. С этим ЕНП именно так себя и ощущаешь. Дай Бог этим чиновникам, сотворившим это чудо, "большую зарплату", женихов и невест, и таблеток от головной боли и поноса.

[@ElbaKontur]

Да, мы тоже очень расстроены всеми этими переменами :(

[@alexpanchenko5544]

До чего ж девушка симпатичная)

[@tanikN]

Про 140 строчки ценная информация. Ломала голову, что туда писать, чтобы в строках к уплате были нули. Написала всю сумму взносов в первом квартале, а, оказывается, так нельзя :)

[@ElbaKontur]

Ура, всё не зря 🫂

[@user-vd9tm9km5c]

Здравствуйте, Мария! Расскажите пожалуйста про Типовой Устав. А именно правила, плюсы и минусы 🙏

[@ElbaKontur]

Запишу эту тему себе на будущее, спасибо!

[@twentynquarantino]

Можно медленно, но уверенно ехать в общем трафике, а можно, проявив хитрозадость, обогнать всех по обочине. Когда обочечников много, они постепенно начинают двигаться со скоростью трафика. Потом они создают пробки и лишние аварийные ситуации. А иногда выхватывают лицом неприятности.

[@user-sz5qu9bn4l]

Я каждый квартал 2023 г. (в апреле, июле, октябре и январе (уже 2024г.)) платил авансовые налоговые взносы на енс (без уменьшения) и подавал уведомление. В декабре заплатил страховые взносы в полном объеме (стандартную фиксированную сумму (1% не будет так как доход меньше 300000)). Декларацию годовую еще не сдавал. Можно ли теперь провести это уменьшение? Или же я теперь могу уменьшать налоги 2024 года на сумму страхового взноса уплаченного в 2023 году?

[@user-zo4ny7ol1g]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую сумму мне нужно отобразить в уведомлении авансовых платежей, если, например, налог за квартал вышел 30тыс, я уменьшу его на 10 тысяч фиксированными взносами и оплачу 20. В уведомлении ставлю уже уменьшенную сумму?

[@izobretateldobra]

Это здорово что вы всё разъясняете, но за 2023 год Эльба не выполнила то, за что я платил. Я потерял время. Сейчас оказалось оплатил УСН без учёта вычетов за взносы и по факту потерял примерно 17 000р. Задумываюсь а надо ли оплачивать на следующий год Эльбу.

[@ElbaKontur]

Если вы недоучли взносы в первых кварталах, то их можно учесть при расчёте налога за год. Если налог будет меньше, взносы образуют условную переплату и она останется на ЕНС - её можно будет вернуть или оставить для оплаты других налогов)

[@izobretateldobra]

@@ElbaKontur Спасибо за ответ. Но это когда УСН < взносов. А у меня уплаченный авансами УСН + взносы > УСН расчётного на конец года.

[@vitalinn3505]

​@@izobretateldobraтак после сдачи декларации на енс будет переплата.

[@Nananacomeon23]

Здравствуйте, Эльба! Механизм уменьшения понятен благодаря Вам, спасибо! Но Вопрос лишь в том, Уведомление «об исчисленных суммах налогов….» перед оплатой аванса по УСН ИП каждый квартал надо было сдавать или их отменили? (Заявление о зачете страховых взносов мы поняли, что отменили… а уведомления каждый квартал?) По видео как будто отменили и налоговой нужна лишь декларация, но четкой формулировки не услышали.

[@ElbaKontur]

В прошлом году уведомления можно было не подавать, а в этом году уведомления об исчисленных суммах подавать нужно, да. Можно не подавать лишь при оплате итогового налога за год, потому что там декларация выполнит функцию уведомления

[@nikitinphotoart]

Очень полезное видео! ♥ Можно вам задать вопрос? У меня ИП "Доход", я перевёл всю сумму страховых взносов на единый налоговый счёт, нужно ли проводить дополнительные операции чтобы на эту сумму можно было уменьшить общий налог? Или эта возможность появится после автоматического списания 9 января?

[@ElbaKontur]

Уже не нужно, они вот-вот спишутся, будь они в Переплате или в Отложенной переплате

[@nikitinphotoart]

@@ElbaKontur благодарю 🫶

[@user-sn3mo8eg9t]

Маша, большое спасибо за ролик! Стало немного понятней. Но хотел бы немного уточнить: 1. Нужно ли, всё таки, подавать ежеквартально уведомление по УСН, если я его перекрываю обязательными взносами, т.е., если мой доход в 1-м квартале составил 400000 руб., нужно ли мне подавать уведомление по УСН за 1-й квартал? 2. Где можно скачать уведомление и почитать правила его заполнения?

[@ElbaKontur]

1. Если взносы полностью перекрыли авансовый платёж, то нулевое уведомление подавать не нужно. 2. Можно в этой статье: www.kontur-extern.ru/forms/44277-uvedomlenie_ob_ischislennyh_nalogah А можно зарегистриоваться в Эльбе - она уведомления автоматически готовит: e-kontur.ru/?p=masha&

[@user-sn3mo8eg9t]

@@ElbaKontur 1. И, соответственно, если я ещё не добрал взносами УСН, то тоже не надо подавать?

[@milenasahakyan8821]

Можно ли учитывать помимо фиксированной суммы страховых взносов и 1% при уменьшении усн (доходы) таже Единый взнос с зп сотрудников?

[@ElbaKontur]

Можно!

[@VsevolodYoutube]

Спасибо огромное за контент! Большая просьба помочь разобраться на какую дату нужно учитывать доход при продаже товара на маркетплейсе. К примеру я на маркетплейсе продал товар 15.12.2023, товар доставлен до покупателя и он его забрал 10.01.2024, деньги за продажу маркеплейс перевел мне на р/с 15.02.2024. В маркетплейсе эта продажа фигурирует в Отчете о реализации за январь 2024 г. Вопрос - в какую дату произошел доход? Буду рад если сможете ответить тут кратко а также рассмотрите возможность снять видео на эту тему.

[@ElbaKontur]

Можно учесть, когда деньги пришли на р/с, то есть 15.02.2024. А видео про это у нас уже есть :) kzbin.info/www/bejne/iorJfJ2IfLWlhNk

[@VsevolodYoutube]

А списанную МП комиссию в моем примере я каким числом должен добавлять как доход? @@ElbaKontur

[@user-abc-abc]

⁠@@VsevolodKZbinнадо просто использовать ту сумму которая указана в отчете о реализации от маркет плейса. Эта сумма того, на какую сумму купили из своего кошелька покупатели на маркетплейсе. Ни о каких комиссиях думать не надо. Просто использовать для расчетов эту сумму. Посмотрите просто блогеров которые продают на маркет плейсах, может у них понятнее.

[@user-mj4ou3vh1y]

😊

[@IrinaDrogunova]

Подскажите, сейчас в декабре платим взносы, и их тоже лучше сразу зарезервировать, подавая заявление о зачёте?

[@ElbaKontur]

Да, лишним не будет)

[@user-nk8ry5kz5e]

Интеграция Элбы с Единым Налоговым Счетом пока паботает плохо. В Эльбе указана цифра Взносов больше чем я заплатил за год. Видимо всё потому что я перемещал деньги с Баланса ЕНС на будущие списания и обратно, а потом снова обратно (потрму что дурачек, думал что ввел неправильно КБК). Техподдержка сказала что всё правильно и нормально.

[@ElbaKontur]

Подскажите ваш ИНН, поразбираюсь 👀

[@user-nk8ry5kz5e]

@@ElbaKontur толи вы сами, толи KZbin удаляет мой комментарий с ИНН.

[@ElbaKontur]

Похоже, ютуб удаляет, нашла этот ваш комментарий в «комментариях на проверке». Давайте так: напишите нам в чате нашего телеграм канала: t.me/konturelba

[@livingwell1995]

Здравствуйте. Когда нужно подать заявление на уменьшение патента на страховые взносы?

[@ElbaKontur]

Вот в этом видео есть ответ на этот вопрос (ссылка сразу на нужный кусочек): kzbin.info/www/bejne/e2nUh6hsqcygmac

[@user-yo8cx4vr1d]

Маша, подскажите, как в таком случае заполнять декларацию для усн доходы при налоговых каникулах

[@ElbaKontur]

Там в разделе 2.1.1. указываются нулевые ставки налога, отчего сумма исчисленного налога тоже становится нулевой)

[@user-ok2dh9gj7k]

Подскажите, пожалуйста, можно ли сразу приложить объяснения в налоговую к деклорации, почему сумма поступлений на счёт больше, чем я отразила в декларации? Всё равно ведь налоговая попросит разъяснить. Деклорацию подаю на бумажном носителе.

[@ElbaKontur]

Думаю, в налоговой не будут против)

[@madampampadur955]

Здравствуйте, а можно ли уменьшить налог к уплате, если ип в течении года не платил фиксированный платеж, а вся сумма фикс.налог была списана в январе след.за отчетным годом самой налоговой инкассовым поручением. И нужно ли в этом случае в декларации указывать авансоаые платежи, которых не было?

[@ElbaKontur]

Да, сумма фиксированных взносов за 2023 как бы по умолчанию уменьшает налог за 2023 год. В декларации при этом нужно указывать авансовые платежи, но так же нужно указать взносы, которые эти платежи уменьшают. На 1:51 подробно об этом рассказала

[@user-ty5uo8fi8m]

Машенька ответьте пожалуйста. Если в завление о патенте допустила ошибку написала не тот год на продление и отправила ,что теперь делать?

[@ElbaKontur]

Если даты из прошлого, его завернут поди, но лучше в любом случае связаться со своей налоговой и попросить отменить. Ну и новое заявление нужно будет подать, правильное

[@user-kl9hw3vm6y]

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, я как ИП имею объекты недвижимости для коммерческого использования и плачу за них коммунальные платежи, я могу их учесть как расходы для уменьшения налога?

[@ElbaKontur]

Можете, если вы на УСН «Д-Р»)

[@uja7037]

Здравствуйте, по вашему совету платила усн 6 % и взносы, 40882 усн 6 проц налог , 41789 страховые взносы. как вернуть налог , по моему мнению излишне уплаченный. страх взнос платила 2 р каждый квартал по 10 тр и 31 дек 22 тр

[@ElbaKontur]

Тут важно правильно составит декларацию: указываете там взносы → налоговая делает начисление за вычетом взносов.

[@galinagvozdeva3765]

Добрый день. Мы уже в т.г. частично оплатили фиксир.взнос за 2024 год на ЕНС, подали ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСПОРЯЖЕНИИ СУММОЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ , ФОРМИРУЮЩИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ЕНС НП, налоговая приняла, есть квитанция и приеме, налог на УСН за 1-й кв-л у нас вышел в ноль. Вопрос - нужно ли дополнительно еще направлять Уведомление за 1-й квартал т.г. Заранее спасибо за ответ.

[@ElbaKontur]

Нет, не нужно)

[@user-wj2ic1gw3l]

Что значит зарезервировать сумму взносов? У меня Усн доходы. Платил взносы за себя. Если в платёжке ставил статус 01, то подавал уведомление. Тут ещё какая-то бумага нужна?

[@ElbaKontur]

Со взносами ИП ситуация немного другая - на них не нужно подавать уведомление, потому что налоговая сама знает, сколько списать. При таком раскладе оплаченные взносы ИП просто весь год лежат на общем сальдо ЕНС, поэтому мы советуем их отложить в отдельную «стопочку» с помощью заявления на зачёт, вот здесь о нём рассказывала подробнее: kzbin.info/www/bejne/inyrnJKahZl2atEsi=eSfxHJXFEMOeVEB1

[@user-yq3sv6mc8v]

Умница барышня.

[@spravedlivo2873]

А как именно оплатить страховые взносы,чтобы уменьшить налог?То есть если платишь страх.взнос через госуслуги например, автоматически уменьшается налог?

[@ElbaKontur]

Нет, налог уменьшаете сами: платите меньше, а по итогам года взносы показываете в декларации

[@vitalinn3505]

Что делать ип на усн доходы ,который не получал доход на рс счёт в 2023 и 2022 году, взносы оплачены за оба года. Сейчас подать нулевку по усн за 2023 и все? Хочу закрыть ип

[@ElbaKontur]

Да, в этом случае подают нулевые декларации. Если закроете ИП в 2024, то тоже нужно будет подать нулёвку с закрывающим признаком, подробнее про закрытие ИП тут рассказывала: kzbin.info/www/bejne/anKoia2hrb2mnJIsi=094E0gR1PWDzh9kx

[@user-qd1mt4px2b]

Здравствуйте,подскажите пожалуйста.Налог усн доходы надо каждый квартал вносить на енс или можно в конце года?Если ежеквартаьный страховой взнос больше налога ,то как это показать в кабинете налоговой?

[@user-qr7co9hy9y]

Говорят можно в конце года

[@user-fz2lf9rj3k]

Здравствуйте, Мария! А если сумма налога меньше страховых взносов, я просто плачу 45842 и всё? Мне не надо уведомлять, что я уменьшила сама налоги до нуля?

[@ElbaKontur]

Если вы про налог УСН, то всё как рассказываю в видео: в течение года никого не уведомляете, по итогам подаёте декларацию из неё всё будет понятно

[@user-ug7ne4gs8c]

@@ElbaKontur сегодня ходил в налоговою с вопросом о необходимости предоставления ежеквартальных уведомлений пу усн доходы -там сказали надо предоставлять , а Вы говорите, что не надо

[@hghgfdgdfffds8575]

Добрый день. Я начала заполнять Кудир в электронном виде Excel УСН Доходы. У меня не получается добавлять строки. Может нельзя?

[@ElbaKontur]

В целом в экселе строки добавлять можно) Или вопрос в другом?

[@user-bv5rx7ut2c]

Подскажите, сумму налога по УСН , можно уменьшить и на страховые взносы и на сумму уплаченного патента ?

[@ElbaKontur]

УСН можно уменьшить на взносы, но на патент нельзя)) Подробнее этом видео: kzbin.info/www/bejne/jGSlZWmufbx2m6Msi=LR6ImIjFwSOK0D1H

[@user-nb1ch8qf2b]

Как отправить уведомление, что пополнил баланс в счет фиксированных страховых взносов на усн доходы? доход был в квартале но налог не превысил квартальную сумму по страховым взносам.

[@ElbaKontur]

Уведомление на взносы и на нулевой налог подавать не нужно. На взносы можно, разве что, подать Заявление на зачёт, но это не обязательно. Заявление на зачёт можно подать в Эльбе или в личном кабинете налоговой

[@sergeypetrov9802]

как быть уверенным, что налог уменьшился, где это можно посмотреть или узнать. В ЕНС сумма висит не в отложенной переплате, а в обычной. Это что значит её не зарезервировали для пенсионных взносов?

[@ElbaKontur]

Налог уменьшаете вы сами, налоговая ничего не уменьшает, как раз об этом я рассказываю в видео) Если взносы лежат в обычной переплате, то они не зарезервированы, да. Зарезервированные взносы лежат в «Отложенной переплате».

[@sergeypetrov9802]

@@ElbaKontur А какое конкретно я должен заявление и (или) уведомление подать чтобы уменьшить налог. Из видео не совсем понятно. И можно ли на всю сумму сразу подать заявку?

[@rustam9707]

Здравствуйте! Я хочу подать уведомление/обязательство через ЛК налоги ИП. У меня на ЕНС сейчас 49500 положительный баланс. Допустим 3а 1й квартал нами посчитан авансовый платёж по налогам 30000. В этом случаем платёж по налогам за 1й квартал будет 0 рублей, соответственно обязательство создавать не нужно. На ЕНС условно остаётся запас баланса на 19500. Далее, допустим за 2й квартал посчитан авансовый платёж по налогам 20000, что по итогу больше на 500 рублей чем остаток предоплаты по ЕНС. Что в этом случае делать с графой сумма в обязательстве? Какие цифры туда вписывать?

[@ElbaKontur]

Если вы про графу в «Уведомлении об исчисленных сумма», то указываете там 500 рублей

[@sv-qi9yk]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли сумму одного процента свыше 300 тысяч за 2023 год вычитать из УСН за 1 квартал 24 года ?

[@ElbaKontur]

Добрый, можно!

[@sv-qi9yk]

@@ElbaKontur Спасибо !

[@user-er3xg6jw7e]

Маша, подскажите: ип 6%. имеет ли значение в этом году, когда уплатил взносы? Доход был в течении года, во всех кварталах, взносы частично заплатил и зарезервировал во втором кв.(≈17000) остальную часть взносов оплачу в декабре. Если смотреть по году, то налога не будет. Имеет ли значение правильно размазать взносы по году или сейчас это не важно? надо ли зарезервировать всю сумму взносов, чтоб она учитывалась в 2023 (уменьшала налог 2023 года)? Спасибо!

[@ElbaKontur]

По новым правилам не важно, когда вы взносы оплатили взносы ИП, как минимум фиксированные. 1% мы всё же сочетаем учитывать в уменьшении по факту оплаты. А зарезервировать оплаченные взносы будет нелишним, да

[@bersiist1]

вот сижу заполняю декларацию УСН "доходы" за себя (без работников) если теперь можно уменьшить сумму налога на сумму уплаченную как 1% с дохода свыше 300т. то возникает вопрос: а как отразить в декларации эту сумму?, вернее в какой именно строке? предполагаю что в строке 143, то есть прибавить к общей сумме взносов сумму 1% свыше 300т. ну и тогда строка 100 уменьшится на эту сумму. но не уверен в правильности своей догадки. не могли бы Вы пояснить этот момент?

[@Insta-atomy]

И у меня такой же вопрос!! Эльба, ответьте, пожалуйста ..

[@natalilife6101]

1% является также страховым взносом, соответственно суммы по нему включаются в строки 140-143. А в какую именно это уж как вам целесообразно в зависимости от ваших полученных доходов либо в кварталах или в конце за налоговый период. Суммы в строках Раздела 1.1 декларации налога, подлежащего уплате естественно зависят от 140-143, и изменяются в сторону уменьшения.

[@user-ed9kc2jw9g]

Подскажите если ИП открыто в апреля 2023 года, декларацию за год когда нужно будет сдавать?

[@user-fu2cv9xl7p]

декларация сдается до 1 апреля следующего года

[@ElbaKontur]

Да, вам верно подсказывают)

[@andrewbobrow3815]

Перемен!

[@ElbaKontur]

Требуют наши сердца?

[@user-ku9if4ut8t]

Подскажите,пожалуйста, когда платить налог унс 6процентов за год?

[@ElbaKontur]

Если вы про 2023 год, то нужно до 2 мая, а декларацию подать до 25 апреля

[@christina6977]

Добрый день. Я заплатила страховые взносы за 23 год в конце декабря. В течении 9 месяцев 23 года платила налог УСН ИП . Я могу не платить налог за год (9-12 месяц) при сдачи декларации, мотивирую это тем что уменьшила его на страховые взносы. Как это отразить в декларации? и я могу вернуть оставшуюся сумму которую я уже заплатила за налоги, но могла и не платить, так как налог покрывали страховые взносы. Спасибо, если ответите)

[@ElbaKontur]

Да, можно отразить в декларации весь объём взносов, и не только в за период 9-12 месяцев, а и за предыдущие. Взносы уменьшат начисление и налоговая спишет в итоге меньше, отчего на ЕНС останется переплата)

[@ludmilaepshtejn4520]

Будет ли сформирована декларация в приложении или это надо делать самостоятельно?

[@ElbaKontur]

Если вы про Эльбу, то она умеет формировать декларацию, да)

[@nataliafrolova2244]

Не согласна, что в первом квартале можно сразу указать всю сумму фиксированных взносов за весь год. Только за квартал.

[@ElbaKontur]

Почему, поделитесь)

[@user-dk1fc3rs7q]

Можно ли ИП на УСН 6% уменьшить налог на страховые взносы от зарплаты с другого места официального трудоустройства?

[@ElbaKontur]

Нет(

[@Deus_green]

Когда подкаст про бар?

[@ElbaKontur]

Очень приятно, что кто-то его помнит и даже ждёт, но мы сейчас все разъехались, отчего совместное управление баром стало не таким красочным. Катя сейчас управляет баром на месте, а мы издалека делаем всякие рутинные задачки вроде заказа пива и ведения бухгалтерии.

[@user-sm2ww9nt7x]

Здравствуйте. А если в первом квартале налог составил 14500. Я его уменьшаю до 0 авансовым платежом фикс.взносов, то во втором квартале я смогу уменьшить налог не превышающий 35000 (т.е. остаток от 49500) или если налог снова не будет превышать 49500, то его можно будет уменьшать до 0? Заранее спасибо за ответ.

[@ElbaKontur]

Да, можно и так сказать, но нужно учитывать особенности нарастающего итога. В новом видео как раз показывала подробный пример про то, как выглядит уменьшение на примере: kzbin.info/www/bejne/jGSlZWmufbx2m6Msi=q7KpTPEFL4JEl8DH

[@YaYa-le3io]

Порядок заполнения декларации, ип, усн, доходы 6%, без работников за 2023 год такой же как и за 2022 год?

[@ElbaKontur]

Нет, там менялась немного форма: www.consultant.ru/legalnews/21563/

[@YaYa-le3io]

@@ElbaKontur спасибо!

[@user-hv2mr7jg5v]

Подскажите пожалуйста У ИП сотрудники появились только в апреле, можно мне уменьшить первый квартал на 100% или я должна применять 50% ко всему городу?

[@ElbaKontur]

К сожалению, нет. Уже при расчёте налога за полугодие нужно применять ограничение в 50%. 1 квартал входит с состав полугодия, поэтому и он как бы пересчитается

[@user-qv4bg9jo2h]

А если я собираюсь уплатить 1% свыше 300 и в сумме с фиксированными эта сумма намного больше налога по УСН, какую сумму отразить в стр 140-143?

[@ElbaKontur]

Не больше рассчитанной суммы налога

[@user-un4di7ih6b]

Подскажите, пожалуйста, а что делать если первые три квартала УСН оплачены, а по итогу выходит, что их оплачивать не нужно было. Если я в декларации в каждом квартале укажу, полную сумму уменьшения налога, налоговая автоматом вернёт на ЕНС переплаты?Или же как-то надо отдельно возвращать эти авансовые платежи по УСН?

[@ElbaKontur]

Да, нужно показать все взносы к уменьшению, в результате на ЕНС просто должна остаться переплата

[@user-mm3ck3ll6f]

Мария здравствуйте. Подскажите, если возможно. УСН без сотрудников. Во всех кварталах у меня вышла переплата свыше расчётного исчисленного налога, а указывать в декларации суммы авансов более этого налога нельзя. Как мне эту переплату отразить для ФНС? Спасибо.

[@ElbaKontur]

А что вы называете переплатой, разницу между взносами и рассчитанным налогом? Если так, то это не переплата, взносы в любом случае нужно заплатить в полном объёме)

[@user-mm3ck3ll6f]

@@ElbaKonturитоговая уплоченная сумма больше страховых взносов, этот хвост как вернуть/перезачесть? В лк можно это сделать?

[@ElbaKontur]

@@user-mm3ck3ll6f здесь так: подаёте декларацию, указываете там все взносы → налог выйдет меньше, чем вы заплатили → на ЕНС тоже зачислится меньше → после списания на ЕНС останется переплата, которую можно вернуть или зачесть в счет другого налога

[@victor_tarev]

Правильно я понимаю что пока сумма доходов ИП усн без сотрудников не достигнет 825 тыс (налог 6% при этой сумме доходов равен сумме годового взноса 49500), то никаких ежеквартальных уведомлений в налоговую подавать не нужно, так как авансовый платёж будет уменьшен до нуля, при условии что 1% от суммы свыше 300 тыс мы можем оплатить в следующем 2025 году и использовать его в счёт налогов в том же 2025 году

[@ElbaKontur]

Да, вы всё правильно понимаете

[@user-jq4ir8en3g]

Подскажите пожалуйста, можно ли уменьшить налог 6% на сумму взносов с выше 300 000 руб.?

[@ElbaKontur]

Можно!

[@viktorvektor6306]

Добрый вечер УСН 6% доходы за себя без работников уплатил на ЕНС 10 000 за 1 кв. 2024г. на кбк 18201061201010000510 сумма полностью покрывает авансовый платёж налога что дальше сделать чтобы вычесть полную сумму авансового налога за 1кв и в какие сроки. Спасибо.

[@ElbaKontur]

Тут как-будто подмена понятий, взносы уменьшают налог, а не наоборот) То есть вы, например, платите взносы, вычитаете их из налога, а потом платите уменьшенный налог или не платите совсем

[@viktorvektor6306]

Из налога за 1кв. вычел взносы налог уменьшился до 0 нужно ли отправлять уведомления или ещё что-то

[@ElbaKontur]

Ничего не нужно

[@user-tg9np3pq7h]

Вот сегодня я оплатил часть взносов 12 375,00 рублей. Они придут на ЕНС, что мне потом с этой суммой делать нужно? Нужно заявление подавать? Или просто пусть лежат там?

[@ElbaKontur]

Оба варианта допустимы, но мы советуем всё же переносить в Отложенную переплату, то есть подавать заявление на зачёт

[@user-tg9np3pq7h]

@@ElbaKontur понял, спасибо.

[@iaemak4145]

А где указываются суммы взносов за 2022 год, уплаченные в 2023?

[@ElbaKontur]

Там же, где и все остальные взносы) 140-е строчки

[@user-yc5hv9hs9p]

Здравствуйте, у меня ИП усн без сотрудников. За 1 кв заплатил фиксированные взносы 12375 руб, налог за 1 кв составил 15 тыс. нужно ли при этом доплатить усн превышающую взносы, или пока усн не превысит 49500 можно не платить?

[@vitalinn3505]

Тоже интересно. Авансовые платежи по усн платить? Или в 1 квартале показать сумму фикс взносов равную сумме налога по усн? И так пока налог по усн не превысит 49500?

[@ElbaKontur]

Пока УСН не превысит 49500 можно не платить)

[@ElbaKontur]

Да, можно не платить УСН, пока он не превысит 49500

[@user-sm2ww9nt7x]

Здравствуйте. А если в первом квартале налог составил 14500. Я его уменьшаю до 0 авансовым платежом фикс.взносов, то во втором квартале я смогу уменьшить налог не превышающий 35000 (т.е. остаток от 49500) или если налог снова не будет превышать 49500, то его можно будет уменьшать до 0? Заранее спасибо за ответ.

[@user-pk1zm9nr5y]

Во всех банках пропал статус платежа 02. Что делать?

[@ElbaKontur]

А все уже переходят видимо полностью на ЕНС, мы тоже в Эльбе платежку по взносам уже по новым правилам формируем

[@user-tg9np3pq7h]

@@ElbaKontur привет, Маша. У тебя есть видео, как подать заявление в личном кабинете налоговой, чтобы взносы списали?

[@user-nu3km9fw5b]

Добрый день! Подскажите, если налоги по УСН 6% не превысили общую сумму страховых взносов (45842 руб.), то в строке 143 писать фактически уплаченную сумму - "45842" или ту сумму (меньше, чем 45842), до которой у меня дошёл налог в строке 133?

[@alexeysidorov8158]

Тоже ищу ответ на этот вопрос. У меня складывается впечатление, что всё-таки второй вариант, сумму, до которой дошёл налог. Ждём ответ знающих, подскажите!

[@user-nu3km9fw5b]

@@alexeysidorov8158 Сдал декларацию именно в этом варианте (в 143ей строке - сумма, до которой дошёл налог). Думаю, налоговая увидит, что до ЕНС дошла вся сумма страховых взносов.

[@ElbaKontur]

Да, вы всё верно сделали!

[@ElbaKontur]

Всё-таки второй вариант, да!

[@natalyanaschuk1562]

Что делать,если в декларации по УСН 3 % страховые платежи превысили сумму исчисленного налога?

[@ElbaKontur]

Ну, в минус налог уменьшить нельзя, поэтому записываете сумму взносов равную сумме налога)

[@natalyanaschuk1562]

@@ElbaKontur то есть увеличить сумму налога в декларации?

[@werwolfh9110]

Правильно я понимаю, Теперь в 2024 году мы не можем уменьшать налог 2024 года на взносы 2023 года, которые уплатили в 2024ом? Я про 1%)

[@ElbaKontur]

Можем!

[@werwolfh9110]

@@ElbaKontur ух как)

[@user-qz9th4ny9u]

Маша, подскажи, пожалуйста. Если я хочу уменьшить налог на сумму налога 1%(не уплаченную) , то эту самую сумму я прописываю в 142 строке?

[@ElbaKontur]

Зависит от того, когда вы его заплатили, но да, в одной из 140-х строчек

[@user-qz9th4ny9u]

Я еще не платила. Буду платить в 2024 г.

[@user-qz9th4ny9u]

Так правильно будет, если в 142 строку?

[@Katyap_11]

Подскажите, могу ли я уменьшить налог на 1% за этот же год? Те я в декабре 2023 хочу оплатить 1% свыше 300000₽ за 2023, и на него уменьшить налог в 4 квартале 2023.

[@ElbaKontur]

Да, в этом году так можно сделать, а вот на 1% 2024 года можно будет уменьшать только налог за 2025 год (если ничего не изменится)

[@Katyap_11]

@@ElbaKontur а в 2024 можно будет уменьшить налог(1%) за 2023?

[@user-if7mn8uj6h]

Машенька, Вы умничка. Спасибо Вам

[@ElbaKontur]

@@Katyap_11 да, это можно в рамках переходного периода

[@julyb5134]

Упрощенка такова, что голову можно сломать. Только свой бухгалтер.

[@mashalutsenko]

А чего не Эльба? 👀

[@ka3antip13]

У банков для упрощенки есть свои сервисы бухгалтерии, если без сотркдников, то бесплатно и считает все само и подсказывает что и когда и куда переводить, а налог усн само переводит на енс

[@julyb5134]

​@@mashalutsenkoтам тоже нужно кумекать, тратить время, вникать. А я вообще не хочу этого касаться. У меня бухгалтер (бухг фирма из моего же города) за 3 т.р. в месяц. Насколько я помню во всех Эльбах ту же цену надо заплатить или больше, только плюс самой всё делать. А предпринимателю надо постоянно креативить, решать рабочие моменты и отдыхать.

[@julyb5134]

​@@ka3antip13да ничё не бесплатно, я в тинькове, там вроде от 6 т.р. их услуги.

[@user-fg1jz6kp8v]

@@julyb5134 Эльба 4900 в год. Сама программа в прошлом году все считала, в этом году с расчетами по УСН проблема. До 2023 года бухгалтер был и не нужен. Думаю с 2024 все заработает нормально. Но тут же опять, если у ИП на УСН и нет сотрудников в идеале. А в бухгалтерию надо самому погружаться, чтобы накладок не было. п.с. это когда Предпринимателю удается отдыхать?)))))

[@user-ij1rq8pb7u]

Подскажите, если не было больших доходов в 2023 году, можно часть взносов оплатить в 2023 году и на них уменьшить УСН 2023 года. А остальную часть с пенями оплатить в 2024 году, и на них уже уменьшить УСН 2024 года?

[@ElbaKontur]

Нет, так, к сожалению, уже не получится. Всё из-за новых правил уменьшения налогов. Теперь взносы можно учесть в уменьшении налога лишь того года, к которому они как бы принадлежат, вот тут подробнее рассказывала об этом: kzbin.info/www/bejne/qqrLaGSDqJila5Ysi=OFC8oZvy2Pvd0GIR

[@alsm61]

Мне налоговая звонила. Спросила какого хрена не платите усн? Я ответил, что заплатил страховые взносы и вам этого хватит за глаза.

[@ElbaKontur]

Что ответила налоговая?)

[@alsm61]

@@ElbaKontur По существу ничего. Думаю, что мой ответ их устроил, поскольку они могут фиксировать, как вы правильно заметили только факт непоступления платежей по УСН. Кстати, от нынешнего состояния Эльбы я не в восторге, хотя понимаю, что вас в этих вынужденных толкованиях винить нельзя. Надеюсь что в этом году все устаканится и будет как прежде на автомате.

[@popovanatoliy4736]

как я тут вообще оказался?

[@ElbaKontur]

Так бывает!

[@user-vl5qr4ti8c]

Рыволюционерка.

[@ilyakolesnik4156]

Дорогая эльба, это просто издевательство! Зачем эти знания? За что вы берете деньги? Почему программа фактически не работает? Считать в ручном режиме? Для чего вы живете и за что берете деньги? Сломали автоматический расчет, а в качестве компенсации записали ролик с говорящей головой?

[@ElbaKontur]

Вы выполняли в Эльбе задачу по даче согласия о раскрытии налоговой тайны? Через неделю-две после её выполнения вам откроется интеграция с ЕНС и учёт станет проще. На этой неделе на канале выйдет ролик о том, как всё будет работать с учётом интеграции. Этот ролик - не компенсация и не имеет отношения к трудностям ЕНС

[@ilyakolesnik4156]

Конечно давал. Только толку в этом? Просто видеть баланс ЕНС в Эльбе это так себе интеграция. А все делать предлагаете руками.@@ElbaKontur

[@username_1703]

то в жёлтом наряде про эмиграцию рассказываешь, то с ожерельем "перемен". ты или про работу или свали куда-то

[@nataliamishina4681]

а то что?

[@user-qs6vo5gy5v]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в силу письма ИФНС, по 1% свыше 300 тыс., я могу уменьшить на сумму 1% за 2024 год в первом квартале, только на начисленные в 1квартале?

[@ElbaKontur]

Наша позиция: лучше уменьшать налог на оплаченный и зарезервированный 1% за 2024 год, в недавнем видео как раз подняла эту тему и пояснила почему: kzbin.info/www/bejne/jGSlZWmufbx2m6Msi=q7KpTPEFL4JEl8DH

[@slavjansky]

Провокационное ожерелье

[@user-dm9je4cx8j]

Здравствуйте.УСН 6% доходы без сотрудников .Помогите ,пожалуйста.Страховые получились больше доходов в двух кварталах по налоговой декларации. Раздел 2.1.1 1168 7853 17868 101253 Страховые взносы : 0(не платила ) 21073(за 1 и 2 квартал) 32533 44003 Расписала все честно ,как платила и что написать в разделе 1.1 ?

[@user-dm9je4cx8j]

Т.е. я правильно понимаю ,что страховые взносы в налоговой декларации я могу отобразить абы как ,главное в полном объеме ?Тогда встает вопрос :Зачем стараться платить страховые взносы для уменьшения поквартально,если все-равно не имеет значения?

[@ElbaKontur]

Простите, не смогу в комментариях проконсультировать по каждой строчке декларации. С 2023 года взносы можно учитывать в уменьшении даже до их оплаты, поэтому спешить их платить и правда особого смысла нет. Про новое правило уменьшения налогов рассказывала тут: kzbin.info/www/bejne/qqrLaGSDqJila5Ysi=vKjM2-fR6_w4oJfC