Hướng Dẫn Kê Khai Phụ lục 03-3A/TNDN Quyết Toán Thuế TNDN Theo TT80/2021

[@tâmphanthịminh-e2x]

thầy cho em xin file bài tập và đáp án của video bài giảng này nhé, em cảm ơn

[@thaisonkt]

em kbzalo0901686262 thầy tặng nhé

[@trabui4557]

Thầy cho em hỏi. Nếu công ty lỗ có cần làm phụ lục này không ạ?

[@thaisonkt]

không cần e ah

[@bravemanoffical9752]

bảng cân đối co doanh thu mà ko có giá vốn vậy có bị sao ko ạ

[@thaisonkt]

thì cũng không sao e ah. Miễn sao e giải trình được tại sao lại như vậy là dc

[@bravemanoffical9752]

@@thaisonkt dạ e cảm ơn ạ

[@honglucy6258]

cảm ơn thầy đã chia sẻ ạ

[@nhupham7564]

Thầy ơi cho e hỏi phụ lục 03-3a e tìm trên hkk phiên bản 5 chấm không thấy không biết nó được thay thế phụ lục nào

[@thuyphan353]

cam on thây đã chia xe, thay oi cho e xun file phan tích điểm hòa vốn vơi ạ

[@thaisonkt]

em kb zalo a tặng nhé 0901686262

[@kakanhiable]

Vậy doanh nghiệp chỉ có 1 hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc trường hợp được miễn thuế thì có phải kê khai thêm phụ lục 03-3A k a?

[@ChiNguyen-zj2rn]

thay ơi cho e hoi năm 2020 công ty lỗ qua năm 2021 lời nhưng bù lỗ của năm 2020 nên vẫn không đóng thuế vậy minh có bị mất 1 năm được miên ưu đãi và phải điền phụ lục này k ạ. ( công ty e thuộc diên dc miên thuế 2 năm và 4 năm tiếp theo dc miên 50% ạ) mong thầy phản hôi e cảm ơn thậy nhé

[@tranthiminhtrang4795]

Thầy ơi chỉ tiêu 2d không còn vậy thuế gtgt trực tiếp mình đưa vào khoản nào

Thầy cho e hỏi với ạ, cty e có địa điểm kinh doanh hạch toán phụ thuộc có phải lập Phụ luc 03-8/TNDN không ạ?

[@uyentrinh8486]

Cảm ơn Thầy đã chia sẻ!

[@huynhtanem7442]

Thầy cho em hỏi DN mới thành lập thì chỉ tiêu 05 "Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế" sẽ chọn mục nào ạ

[@thaisonkt]

e còn xem e thuộc trường hợp nào, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn ....

[@uyentrinh8486]

Cảm ơn thầy, e đã nhận được ebook!

[@HuongNguyen-vw3vh]

Thấy ơi, thế nào là ưu đãi thuế khác tỉnh ạ? nếu là doanh nghiệp ở Sơn La nhưng ký hợp đồng sản xuất phần mềm với 1 cty ở HÀ Nội, và dự án này được hưởng ưu đãi năm đầu tiền với thuế suất 0%, như thế có gọi là ưu đãi khác tỉnh ko thầy?

[@hunghuynh1937]

Dạ thầy có thể hướng dẫn về báo cáo giao dịch liên kết không ạ

[@thaisonkt]

cái này để ra sau mùa báo cáo a chia sẻ nhé

[@hieno9795]

anh cho e hỏi, phần kết chuyển và bù trừ lãi, lỗ trên phụ lục 03-3A là số liệu kết chuyển lãi lỗ của các năm phải không ạ? hay là số liệu bù trừ lãi lỗ từ dự án không được ưu đãi với dự án được ưu đãi trong cùng 1 công ty ạ ? e cảm ơn.

[@thaisonkt]

là số liệu chuyển lỗ từ năm trước sang của hoạt động ưu đãi đó e

[@lengoclanthanh7479]

Anh cho em xin bài về phần mềm để làm tờ khai 03-3A/TNDN được ko vậy anh?

[@UyenNguyen-tu3tu]

hix mình cũng quan tâm nhất về phần mềm thì ko đc hg dẫn 😢

[@quinhome6975]

E cx quan tâm phầm mềm mong thầy trả lời

[@thaisonkt]

ah nếu bên phần mềm thông thường thi làm như 03-3a đó, còn nếu là chuyển giao công nghệ thi 03-3d e ah

[@hienngominh2184]

a cho e hỏi nếu DN vừa có ưu đãi tại trụ sở chính, vừa có ưu đãi tại tỉnh khác trụ sở chính thì thao tác trên HTKK thế nào ạ

[@thaisonkt]

thì e tạo làm 2 cái phụ lục 03-3a nhé. còn nếu nhiều hoạt động tại cùng trụ sỏ chính thì e F5 thêm dòng thôi

[@nhungphan4211]

Anh ơi cho e hỏi với ạ, CN công ty là hạch toán phụ thuộc có trụ sở nằm trên địa bàn kinh tế khó khăn, như vậy e đc áp dụng miễn thuế 4 năm đâu, vậy Cột 15 Thu nhập miễn thuế e nhập hết số tiền lợi nhuận được miễn đúng ko ạ?

[@thaisonkt]

không e ah,, cột 15 là thu nhập miễn thuế nó khác với miễn giảm thuế

[@quile7998]

Anh ơi cho em hỏi CTY được miễn thuế . Nhưng CTY có cho thuê 1 phần nhà xưởng. Vậy doanh thu cho thuê xưởng có phải kinh doanh bất động sản ko ạ và có được miễn thuế không a.

[@nguyenvandung9687]

DN này thuộc diện ưu đãi thuế thì thu nhập khác sau khi trừ đi thu nhập miễn thuế có được ưu đãi không thấy

[@thaisonkt]

cũng dc ưu đãi e ah

[@TuNguyen-sy5hb]

Thầy ơi em đang làm cho HTX mới thành lập năm nay không có phát sinh . Mong Thấy rep chỉ em với ah em phải dùng phụ lục nào ạ

Dạ thầy cho e hỏi: DN e đang được hưởng ưu đãi thuế suất 17% trong 10 năm+ được miễn thuế 2 năm+ giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm, đồng thời đáp ứng đủ đk giảm 30% thuế TNDN theo nđ 92 thì e kê khai ở tờ khai quyết toán như thế nào ạ

[@thaisonkt]

e kê như video a hướng dẫn đó e

[@dungnguyen1672]

Thầy cho em xin ebook với dc không ạ.

[@thaisonkt]

em nt zalo [phone] a tặng nhé

[@baotranle9502]

Thầy ơi em làm theo hướng dẫn của thầy tìm dc mã ngành nghề là 5820 - phần mềm xuất bản ( theo phụ lục 43), nhưng vào HTKK ko có, chỉ có J58- hoạt động xuất bản, có dc ko ạ

[@thaisonkt]

Sản phẩm xuất bản nó chính là J58 đó e

[@thioinh3503]

doanh nghiệp mới thành lập cũng đc miễn thuế TNDN 4 năm đầu đúng ko a? e ko biết là theo thông tư nào anh ạ?

[@thaisonkt]

không e ah còn tùy xem thuộc địa bàn nào nữa

[@hoanganh-cp3iv]

@@thaisonkt em thấy trong bài có việc nhập mst 13 số, mà cty chỉ có 10 số thì xử lý sao ạ? Em thấy trong video chưa hướng dẫn vấn đề đó

[@hunghuynh1937]

Thầy cho em hỏi, nêu công ty có công ty ở HCM và chi nhánh ở Hà Nội, hiện Thuế VAT đã được tách ra theo địa chỉ kinh doanh, nhưng 2 khoản thuế TNDN và TNCN thì chưa. Hiện tại lao động ký cho chi nhánh vẫn đứng dưới tên Công Ty ở HCM, vậy thuế TNCN có phải phân bổ hay không. Còn về Thuế TNDN nhờ thầy hướng dẫn cách phân bổ

[@huongthuynguyen9211]

Cảm ơn thầy ạ!

[@phamphuongyen163]

Chào thầy. Xin hỏi cty có chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh khi nộp tờ khai quyết toán thuế tndn 2021 có phải nộp phụ luc 06 không? (Chi nhánh không phát sinh doanh thu)

[@thaisonkt]

03-6 là phụ lục trích quỹ KHCN mà e

[@phamphuongyen163]

@@thaisonkt Em nhắn nhầm 03-6 ạ

[@thioinh3503]

lợi nhuận đc chia từ vốn góp cho doanh nghiệp thì ko phải đóng thuế nữa nhưng nếu chai cho cá nhân thì lại phải đóng thuế TNCN hả a?

[@thaisonkt]

Thuế tncn từ đầu tư e ah

[@thuynguyen-hl2gr]

Thầy cho em xin ebook với ạ

[@thaisonkt]

ok e kb giá lồ a nhé

[@nguyenvandung9687]

Em nhìn trên bảng không rõ

[@thaisonkt]

vậy ah, a mới tải nên nên nó mờ đó

[@phamquynhanh7233]

Chỉ tiêu ô số năm miễn giảm thuế em phải điền 15 năm với doanh nghiệp phần mềm phải k thầy. Với các doanh nghiệp sản xuất phần mềm được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 10% trong vòng 15 năm đầu tiên. ”1. Miễn thuế bốn năm , giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với: Từ năm 1 đến năm 4: Miễn thuế TNDN, Từ năm thứ 5 đến năm thứ 13: thuế suất thuế TNDN là 5% (do được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp với thuế suất ưu đãi 10%), Năm thứ 14 và năm thứ 15: thuế suất thuế TNDN là 10%. Từ năm thứ 16 trở đi: Nộp 100% thuế TNDN theo mức thuế suất phổ thông (từ năm 2016 mức thuế suất thuế TNDN là 20%).

[@ThuyNguyen-vn4zw]

Bạn ơi bạn nộp được tờ khai chưa?

[@thaisonkt]

ok e ah

[@phamquynhanh7233]

@@ThuyNguyen-vn4zw Tớ nộp xong rồi, có thông báo chấp nhận rồi

[@OANHTRAN-ks7mk]

Màn hình hôm nay mờ nhìn không rõ thầy ơi.

[@thaisonkt]

chắc video mới tải nên nó mờ vậy đó e